福贡县退役军人事务局2022年度部门决算公开

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福贡县退役军人事务局2022年度部门决算

目录

第一部分  福贡县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  福贡县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划及伤残抚恤政策的落实并指导实施。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。

8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责烈士褒扬工作、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入全国重点保护单位烈士纪念设施申报工作。根据上级授权，承办境外我国烈士和外国在我县烈士纪念设施保护事宜。

9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和帮扶工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为退役军人服务，维护军退役人的合法权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.年内先后组织召开2022年度县委退役军人事务工作领导小组第四次全体会议暨县双拥工作领导小组会议1次，双拥创建工作推进会3次，双拥联络员培训会2次，到省州专题汇报双拥工作3次，印发县委退役军人事务工作领导小组2022年退役军人和双拥工作要点，服务中心（站）工作要点等，县委县政府主要领导推动退役军人和双拥工作，解决了军地的一些重点难点问题，在春节、八·一、9·30等重大节日期间开展走访慰问驻地部队、退役军人和其他优抚对象，隆重举行烈士纪念日公祭仪式，党对退役军人和双拥工作的领导得到全面加强。

2.服务保障体系逐步完善。组织管理体系不断夯实，县、乡（镇）、村（社区）三级退役军人服务保障全面提升，“五有”标准得到有效贯彻落实；“一中心两站”100%全面完成达标创建任务；与8家企业签订拥军合作协议，为现役军人、退役军人和其他优抚对象提供多样化服务，社会化拥军取得了突破性进展。工作运行体系不断完善，健全军地协作机制和责任压实工作机制，严格落实军地“双清单”制度，推动双拥工作纳入党政军领导班子和领导干部考核、平安创建考核、双拥模范县创建考核内容，将移交安置、烈士纪念设施修缮维护管理工作纳入县乡综合目标考核体系。完成退役军人和其他优抚对象建档立卡，摸清对象底数，全县管理系统在册退役军人和优抚对象共有1510人（含异地建档立卡人数）。政策制度体系不断健全，有序推进“法律政策落实年”活动，加大《中华人民共和国退役军人保障法》《中华人民共和国军人地位和权益保障法》《退役士兵安置条例》《军人抚恤优待条例》《烈士褒扬条例》等法律法规学习宣传贯彻力度；承接推进退役军人工作政策制度改革，从思想政治、移交安置、教育培训、就业创业扶持、待遇保障、褒扬纪念、服务管理等方面加强政策制度体系落实。

3.优抚政策全面落实到位。截至目前，将优待抚恤金、价格临时补贴、节日慰问金和优抚对象城乡一体生活补助4类资金全部纳入惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理系统规范发放，按时足额发放优抚对象抚恤金269.18万元，三级伤残护理费3.55万元，发放9月份价格临时补贴0.527万元。二是完成310人优抚对象生存认证，优抚系统审核率达到100%。三是发放4名重点优抚对象医疗救助金1.52万元（16人次）。四是启动完成了1258名退役军人、其他优抚对象优待证申领发放工作。五是开展退役军人志愿服务活动4次。六是协调保险公司为163名享受特困、低保退役军人购买抗癌防癌保险。

4.安置就业质量明显提高。严格落实退役士兵参加公务员和事业单位公开招录招聘优待优惠政策。子里甲乡招录1名退役军人公务员入职，县妇联定向招录1名军属；年内接收安置4名符合政府安排工作退役士兵、5名自主就业退役士兵，及时协调办理落户、转接党（团）组织关系和社保接续工作，为9名退役士兵免费投保意外伤害保；发放11名自主就业退役士兵2021年度一次性经济补助18万元；开展“礼赞二十大—进军营、送政策、畅安置”政策宣讲1场（次），常态化开展2次欢送新兵入伍仪式，常态化开展退役老兵退伍返乡返校“六个一”系列活动；组织4名退役士兵参加技能培训，已取得技能证书5名，报销培训费2.4万元；落实就业创业扶持政策和优待政策，联合人社、工会等组织开展3场次退役军人招聘会，共57家单位和企业参加，提供2730个岗位，98人次退役军人参加，达成就业协议意愿25人，发放宣传手册430份。

5.双拥工作持续巩固发展。一是高位推动双拥工作。不断完善县双拥领导组织体系，适时调整充实县、乡双拥工作领导小组，确保对双拥工作领导的连贯性，组建双拥工作创建专班，构建了“县委领导、政府主抓、军地协同、部门联动、全民参与”的常态化良好双拥工作格局，切实强化党对双拥工作领导。二是双拥宣传氛围日益浓厚。先后打造1条双拥示范街、1个主题广场，制作2块大型户外双拥广告牌，在滨江走廊步道、县城主街道、公交站台、灯杆道旗、街道指路牌下的宣传栏、县城施工围挡开展双拥宣传；制作专题片和画册，在县人民政府门户网站、“走进福贡”微信公众号、“石月福贡”App等网站、“两微一端”全方位、多角度、立体式开展双拥宣传活动，营造良好的大双拥宣传氛围。三是全面落实拥军政策措施。健全完善27项双拥工作制度，认真办理“双清单”事项，春节、八·一省州组各级领导看望慰问驻地部队，送去价值11.23万元慰问物资，慰问烈军属、优抚对象及困难退役军人等1307人（次），发放慰问金18.38万元；对荣立三等功的3名退役军人及9名“四有”优秀士兵家庭，发放奖励金和慰问金2.06万元；军地多次联合踏勘选定靶场选址，目前正在开展征迁工作。组织开展2次法律进军营活动，2次国门文化进军营、书法进军营活动等群众性文化行业拥军活动；在车站、银行、医院等公共场设置“军人依法优先”标识，落实军人、军属、退役军人等的优先优惠优待政策，县内2个停车场设立“军车免费”标识；遴选8家县内企业为拥军企业，扎实开展爱国拥军活动。四是拥政爱民帮扶福贡发展。3家驻地部队在完成战备训练、应急处突任务的同时，县人武部持续开展挂联村赤恒底村结对帮扶工作，武警福贡中队与县公安局联合开展安保执勤巡逻、解放军部队常态化开展教育捐资助学、义务植树、农村人居环境卫生整治等活动，驻地部队全面参与地方开展创文、创卫和民族团结示范进步创建等活动。五是双拥共建扎实开展。年内签订14份军地双拥共建协调，并认真开展双拥共建活动，军地关系日益融洽。七是为21户新入伍士兵家庭悬挂光荣牌。经过全县上下共同努力，今年福贡县已成功创建“云南省第十一届双拥模范县”，1人成功入选云南省爱国拥军模范个人。

6.推动褒扬纪念工作。一是充分发挥陵园爱国主义教育基地作用。清明节和9.30烈士公祭日期间，2个烈士陵园共接待9批（次）各级各类单位、企业和个人400余人（次）前来祭扫，提供优质、高效祭扫服务。引导各级各部门在“中华英烈网”开展“云端”祭扫活动，引领文明祭扫新风尚。二是投入220余万元完成福贡县县级以下英雄烈士纪念设施整修工程，持续改善爱国主义教育基地各项基础设施条件。三是完成烈士褒扬系统中2个烈士陵园、2个纪念碑、41个集中安葬烈士墓、2个散葬烈士墓、1个纪念广场的数据校核更新工作。四是启动实施《云南英烈及纪念设施大典编撰（福贡篇）》编撰工作，对全县烈士有关信息全面核查，目前已完成大典初稿评审，文本正在修改完善。

7.扎实开展思想政治引领工作。做好退役军人意识（网络）形态意识工作，一是认真选树“最美退役军人”先进典型，亚坪村兵支记肯里海荣获云南省2022年度“最美退役军人”称号，选送49幅双拥作品参加省州大赛，2个作品荣获全省“优秀奖”，1个作品荣获州级一等奖，3个作品荣获州级二等奖，22个作品荣获获州级二等奖，本单位荣获优秀组织奖。二是通过举办八·一座谈会、开展老兵宣讲活动等，做好辖区内退役军人思想政治引领工作。三是加强宣传禁用员队伍建设，建立了一支10人（次）的宣传禁用员队伍，做好涉退役军人网络宣传禁用、跟踪管理等工作。四是加强对党的二十大精神的学习宣讲，引领退役军人提高政治站位和发挥作用，坚定听党话、感党恩、跟党走信心和决心。三是做好来信来访登记、接待、办理、服务各项工作。全年接待来访57人（次），主要是政策咨询和业务办理类，目前全县涉退役军人信访工作平稳向好，总体可控。

8.做好军休干、军转干日常服务管理工作。发放3名军休干工资61.9万元。积极动员军休干参加疗养活动1次。做好41名自主择业军转干部日常服务管理工作，定期完成医保缴费。

9.扎实开展巡察发现问题整改工作。3月7日－4月15日县委巡察组对我局党组开展巡察，指出我局存在3个方面10个问题23个具体表现。目前巡察发现问题已全部整改完毕。

10.抓好党的建设和党风廉政重点工作。一是扎实开展“重学习、抓落实、创一流”主题实践活动，结合当前持续开展的“政策法律落实年”活动，重点学好习近平新时代中国特色社会主义思想、关于双拥工作和退役退役工作重要论述，考察云南时的重要讲话精神和对怒江的指示批示精神，以创建双拥模范县为抓手，开展“岗位大练兵”活动，大幅提升干部职工的政治站位和业务水平。二是以推进作风革命，加强机关效能建设为抓手，全面改进机关工作作风、提升工作效能，提振干部职工干事创业的精气神。三是抓好机关党建、党风廉政等重点工作，充分发挥党员先锋模范带头作用，树立纪律和规矩意识，营造风清气正的良好工作环境。

11.做好脱贫攻坚、振兴致富、常态化疫情防控、控缀保学和法治建设等工作。一是持续做好挂联单位乔底村“挂包帮”工作，完成“大排查、大走访”工作等。二是加挂马吉乡旺基独安置点119户易地搬迁安置农户，每月开展“为民服务日”活动等。三是持续开展疫苗接种动员工作，包干负责16户60岁以上疫苗接种工作。四是加强普法宣传，严格督促落实《中华人民共和国退役军人保障法》《中华人民共和国军人地位和权益保障法》等法律法规。五是按照控缀保学N对1要求，动员5名学习全部返校就业。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构。包括：办公室、思想政治和权益维护股、移交安置和军休服务管理股、就业创业和褒扬纪念股、拥军优抚股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入福贡县退役军人事务局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

福贡县退役军人事务局2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

福贡县退役军人事务局部门2022年度收入合计8,708,691.99元。其中：财政拨款收入8,631,891.99元，占总收入的99.12%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入76,800元，占总收入的0.88%。与上年相比，收入合计增加929,445.4元，增长11.95%。其中：财政拨款收入增加1,000,845.4元，增长13.12%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少71,400元，下降48.18%。主要原因是：本年收入合计较上年增加是由于收到上级资金如优抚对象补助、军队离退休干部补助等项目经费增加；其他收入较上年减少是由于收到的非财政资金项目军休干定增资、慰问困难退役军人经费总体较上年减少。

支出决算情况说明

福贡县退役军人事务局部门2022年度支出合计8,708,691.99元。其中：基本支出2,464,835.24元，占总支出的28.3%；项目支出6,243,856.75元，占总支出的71.7%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少364,236.13元，下降4.01%。其中：基本支出增加500,695.48元，增长25.49%；项目支出减少864,931.61元，下降12.17%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：基本支出较上年增加是由于单位新增了1名事业编制人员，相应的工资、公用经费等支出增加；项目支出较上年减少是由于今年严格执行各项规定，政府采购等项目支出减少；一些项目已开展但报销材料不齐全等原因，相关票据将移到2023年支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障福贡县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,464,835.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,304,343.2元，占基本支出的93.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费160,492.04元，占基本支出的6.51％。

项目支出情况

2022年度用于保障福贡县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,243,856.75元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：20808抚恤本年合计支出3，440，112.62元；20809退役安置本年合计支出783，676.2元；20828退役军人管理事务项目支出本年合计1,167，679.81元；20899其他社会保障和就业支出6，140元；210卫生健康支出本年合计833，648.12元；229其他支出12，600元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

福贡县退役军人事务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,631,891.99元，占本年支出合计的99.12%。与上年相比增加36,663.87元，增长0.43%，主要原因分析：2022年新增一名军休干干部，相关支出费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出7,479,203.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.65%。主要用于项目支出。具体项目开支情况：20808抚恤本年合计支出3，440，112.62元；20809退役安置本年合计支出783,676.2元；20828退役军人管理事务项目支出本年合计1,167679.81元；21014优抚对象医疗本年合计支出7,7079.6元。

9.卫生健康（类）支出976,097.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.31%。主要用于行政事业单位医疗和优抚对象医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出176,591元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于单位职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2340元，支出决算为500元，完成年初预算的21.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算500元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算500元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

福贡县退役军人事务局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2，340元，支出决算为500元，完成年初预算的21.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为500元，完成年初预算的21.2%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是今年公务接待次数较去年减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,480元，下降74.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少1,480元，下降74.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是今年公务接待次数较去年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州退役军人事务局督察我县退役军人事务及双拥相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

福贡县退役军人事务局部门2022年机关运行经费支出160,492.04元，减少5,760.84元，下降3.47%,主要原因分析：在日常工作中，单位例行勤俭节约，人员经费使用率减少。部门机关运行经费主要用于公务交通补贴、培训费、单位公用经费、单位办公印刷费、单位差旅费、福利费、公务接待费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，福贡县退役军人事务局部门资产总额330,104.34元，其中，流动资产48,320.34元，固定资产281,784.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少111，022.68元，其中固定资产减少38,921.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额24，000元，其中：政府采购货物支出24,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额24,000元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据情况说明里涉及 需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53332300376301111