福贡县退役军人事务局2023年预算公开

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福贡县退役军人事务局2023年预算公开目录

第一部分退役军人事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分退役军人事务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分退役军人事务局2023年预算重点领域财政项目文本公开

福贡县退役军人事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟订退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3、组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划及伤残抚恤政策的落实并指导实施。

7、组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。

8、拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责烈士褒扬工作、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入全国重点保护单位烈士纪念设施申报工作。根据上级授权，承办境外我国烈士和外国在我县烈士纪念设施保护事宜。

9、指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和帮扶工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

11、职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为退役军人服务，维护军退役人的合法权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）机构设置情况

退役军人事务局共设置5个内设机构，包括：办公室、思想政治和权益维护股、移交安置和军休服务管理股、就业创业和褒扬纪念股、拥军优抚股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、党的组织领导坚强有力。县委退役军人事务工作领导小组和双拥工作领导小组充分发挥了决策议事作用，计划组织召开2023年度县委退役军人事务工作领导小组会议暨县双拥工作领导小组相关会议，统筹安排在春节、八·一、9·30等重大节日期间开展走访慰问驻地部队、退役军人和其他优抚对象工作，隆重举行烈士纪念日公祭仪式，党对退役军人和双拥工作的领导得到全面加强。

2、服务保障体系逐步完善。组织管理体系不断夯实，县、乡（镇）、村（社区）三级退役军人服务保障全面提升，持续贯彻落实“五有”标准；完成“一中心两站”全面达标创建任务；为现役军人、退役军人和其他优抚对象提供多样化服务，社会化拥军取得了突破性进展。工作运行体系不断完善，健全军地协作机制和责任压实工作机制，严格落实军地“双清单”制度，推动双拥工作纳入党政军领导班子和领导干部考核、平安创建考核、双拥模范县创建考核内容，将移交安置、烈士纪念设施修缮维护管理工作纳入县乡综合目标考核体系。完成退役军人和其他优抚对象建档立卡，摸清对象底数。政策制度体系不断健全，有序推进“法律政策落实年”活动，加大《中华人民共和国退役军人保障法》《中华人民共和国军人地位和权益保障法》《退役士兵安置条例》《军人抚恤优待条例》《烈士褒扬条例》等法律法规学习宣传贯彻力度；承接推进退役军人工作政策制度改革，从思想政治、移交安置、教育培训、就业创业扶持、待遇保障、褒扬纪念、服务管理等方面加强政策制度体系落实。

3、安置就业质量明显提高。严格落实退役士兵参加公务员和事业单位公开招录招聘优待优惠政策。持续开展“礼赞二十大—进军营、送政策、畅安置”政策宣讲，加大退役士兵参加技能培训。落实就业创业扶持政策和优待政策，联合人社、工会等组织开展好退役军人招聘会。

5、双拥工作持续巩固发展。高位推动双拥工作。不断完善县双拥领导组织体系，适时调整充实县、乡双拥工作领导小组，确保对双拥工作领导的连贯性，组建双拥工作创建专班，构建了“县委领导、政府主抓、军地协同、部门联动、全民参与”的常态化良好双拥工作格局，切实强化党对双拥工作领导。持续增强双拥宣传氛围。利用大型户外双拥广告牌，在滨江走廊步道、县城主街道、公交站台、灯杆道旗、街道指路牌下的宣传栏、县城施工围挡开展双拥宣传

6、扎实开展思想政治引领工作。做好退役军人意识（网络）形态意识工作，一是认真选树“最美退役军人”先进典型，二是通过举办八·一座谈会、开展老兵宣讲活动等，做好辖区内退役军人思想政治引领工作。三是加强宣传员队伍建设，做好涉退役军人网络宣传、跟踪管理等工作。四是加强对党的二十大精神的学习宣讲，引领退役军人提高政治站位和发挥作用，坚定听党话、感党恩、跟党走的信心和决心。

7、抓好党的建设和党风廉政重点工作。一是扎实开展“重学习、抓落实、创一流”主题实践活动，结合当前持续开展的“政策法律落实年”活动，重点学好习近平新时代中国特色社会主义思想、关于双拥工作和退役退役工作重要论述，考察云南时的重要讲话精神和对怒江的指示批示精神，以创建双拥模范县为抓手，开展“岗位大练兵”活动，大幅提升干部职工的政治站位和业务水平。二是以推进作风革命，加强机关效能建设为抓手，全面改进机关工作作风、提升工作效能，提振干部职工干事创业的精气神。三是抓好机关党建、党风廉政等重点工作，充分发挥党员先锋模范带头作用，树立纪律和规矩意识，营造风清气正的良好工作环境。

11、做好脱贫攻坚、振兴致富、常态化疫情防控、控缀保学和法治建设等工作。一是持续做好“挂包帮”工作，完成“大排查、大走访”工作等。二是加强普法宣传，严格督促落实《中华人民共和国退役军人保障法》《中华人民共和国军人地位和权益保障法》等法律法规。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入642.214134万元，其中：一般公共预算638.414134万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入3.8万元。

与上年对比：2022年部门财政拨款收入523.12748万元，其中:本年收入523.12748万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款523.12748万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与2022年比较，2023年增加了115.286654万元，主要原因分析是2022年-2023年单位编制增加6个，工作人员增加了4人，造成一般公共预算财政拨款增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入638.414134万元，其中:本年收入638.414134万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款638.414134万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2022年部门财政拨款收入523.12748万元，其中:本年收入523.12748万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款523.12748万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与2022年比较，2023年预算增加了115.286654万元，主要原因分析是2022年-2023年单位编制增加6个，工作人员增加了4人，造成一般公共预算财政拨款增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出642.214134万元。财政拨款安排支出638.414134万元，其中：基本支出308.923067万元，2022年基本支出224.79466万元，与上年对比增加了84.128407万元，主要原因分析是编制增加，社会保障和就业支出增加；项目支出329.491067万元，2022年项目支出298.33282万元，与上年对比增加了31.158247万元，主要原因分析2023年抚恤和退役安置项目资金增加。非财政安排支出3.8万元，全部用于军队离退休干部定增资支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于208社会保障和就业支出596.635147万元，其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出27.861504万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.306912万元。20808抚恤支出104.750217万元（其中：2080801死亡抚恤支出4.42584万元、2080802伤残抚恤1.365328万元、2080803 在乡复员、退伍军人生活补助5.7226万元、2080805义务兵优待48.962543万元、2080899其他优抚支出44.273906万元）。20809退役安置支出60.34895万元（其中：2080901退役士兵安置6万元、2080902军队移交政府的离退休人员安置50.25145万元、2080903军队移交政府离退休干部管理机构3万元、2080904退役士兵管理教育1.0975万元）。20828退役军人管理事务389.367564万元（其中：2082801行政运行125.722164万元、2082802一般行政管理事务135.1619万元、2082804 拥军优属29.2300万元、2082850   事业运行99.2535万元）。21011 行政事业单位医疗20.882859万元（其中：2101102 事业单位医疗13.408349万元、2101103公务员医疗补助5.5188万元、2101199其他行政事业单位医疗支出1.95571万元）。2210201住房公积金20.896128万元。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.27万元，较上年增加0.036万元，增长15.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

福贡县退役军人事务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比变化。

（二）公务接待费

福贡县退役军人事务局2023年公务接待费预算为0.27万元，较上年增加0.036万元，增长15.38%，国内公务接待批次为6次，共计接待45人次。

增长原因，单位编制增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

退役军人事务局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、义务兵家庭优待金省级补助专项资金：向义务兵家庭发放优待金，确保义务兵家庭优待金不低于最低水平，缩小地区差异，保障年度征兵任务顺利完成。

2、军队离退休干部医疗保险经费：2023年我县共有军队离退休干部3人，工资基数累计为65.7965万元（预测）:（1）.公务员补助缴费比例为3%，缴费金额为：每季度0.5万元×4个季度=2万元。（2）.大病保险单位交纳数为0.1万元。预测2023年县级财政预算安排军队离退休干部医疗保险单位部分共计2.1万元。

3、福贡县军队人员立功受奖奖励金专项经费：预计我县2023年荣获嘉奖、“四有”优秀士兵（学员）15人×0.1万元=1.5万元；荣立个人三等功5人×0.3万元=1.5万元；2005年至2014年历史遗留未送出立功喜报56份×200元=1.12万元；需装裱立功受奖荣誉证书、制作绶带、购买鞭炮等。

4、自主就业退役士兵技能培训州级补助专项资金：通过深入开展退役士兵教育培训工作，为退役士兵就业创业提供支持帮助，提升退役士兵综合素质，提高在就业市场竞争力，并依靠自己的能力实理充分稳定就业。

5、开展迎接退伍老兵返乡返校“六个一”系列活动经费：为2023年退伍老兵举行一次返乡欢迎仪式，召开一次座谈会，举办一场招聘会，开展一次政策宣讲会，组织一次发展成就参观活动，组织一次国防动员教育活动等工作。

6、消防员家庭优待金专项资金：向消防员家庭发放优待金，做好国家综合性消防救援队伍人员有关优待工作。

7、中央优抚对象补助死亡抚恤专项资金：通过发放优抚对象补助经费，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。

8、军转干部和军休干部体检费专项经费：根据我州自主择业军转干部90%常驻在其它州(市)和省外的情况，无法集中组织体检，要求个人根据自己的身体状况自行到当地县级以上医院进行体检。

9、双拥工作经费：2023年是云南省第十二届双拥模范县创建起步之年，第十一届双拥模范县评估之年，我县将接受省级对双拥模范县创建的年度评估工作，需要持续开展大量的双拥宣传、双拥共建、双拥日常工作。

10、春节慰问专项资金：2023年春节慰问驻军单位、军休干部、义务兵家庭、困难军转干部、重点优抚对象、基层部队官兵等共计17.23万元。

11、 2023年退役口省级春节走访慰问专项经费：进一步提升军人军属、退役军人和其他优抚对象的荣誉感、幸福感，巩固和发展全州军政军民团结的大好局面，体现省委、省政府对驻怒部队、重点优抚对象和退役军人的关心关爱。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县退役军人事务局2023年机关运行经费（行政运行）安排125.722164万元，与上年对比有所增加，主要原因分析单位编制增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，福贡县退役军人事务局资产总额24.718992万元，其中，流动资产4.832034万元，固定资产19.886998万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.102268万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53332300376300111