福贡县退役军人事务局2021年决算公开

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福贡县退役军人事务局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  福贡县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  福贡县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、拟订退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3、组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划及伤残抚恤政策的落实并指导实施。

7、组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。

8、拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责烈士褒扬工作、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入全国重点保护单位烈士纪念设施申报工作。根据上级授权，承办境外我国烈士和外国在我县烈士纪念设施保护事宜。

9、指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和帮扶工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

11、职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为退役军人服务，维护军退役人的合法权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、持续做好退役军人的信息采工作。把信息采集工作作为一项长期性的服务保障工作，进一步加大政策宣传，扩大政策知晓范围，耐心细致做好采集服务工作，对未进行采集的对象，想方设法进行采集。

2、完成春节、八一建军节走访慰问活动。在两节期间做好驻地部队、退役军人及重点优抚对象的走访慰问工作，送去党和政府的温暖。提前申请慰问资金，提前踩点摸排慰问对象，提前做好慰问联络对接，确保慰问活动顺利开展。

3、做好清明祭扫英烈活动和烈士纪念日活动的开展。确实加强纪念褒扬工作，认真筹备、组织州级活动，落实上级有关活动相关工作。

4、做好“两站一中心”的组建工作。根据上级业务部门的统一部署，完成县级退役军人服务中心、乡（镇）级退役军人服务站、村（社区）退役军人服务站的组建成立工作，达到有工作场所、有人员设备、有经费保障的要求，能够正常开展相关服务工作。

5、完成悬挂光荣牌工作。根据退役军人信息采集工作进度，在7月份完成所有采集对象的光荣牌悬挂工作，营造全社会尊崇退役军人的浓厚氛围。

6、做好优抚资金的发放工作。认真核对人员信息，动态管理优抚对象，每个月定期发放优抚资金发放工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入福贡县退役军人事务局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，福贡县退役军人事务局下设福贡县退役军人服务中心（暂未独立核算），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位内设机构有：办公室、拥军优抚股、思想政治和权益维护股、移交安置股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

福贡县退役军人事务局部门2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

福贡县退役军人事务局部门2021年度收入合计777.92万元。其中：财政拨款收入763.1万元，占总收入的98.09%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入14.82万元，占总收入的1.91%。与上年对比，增加184.97万元，主要原因是：1.对县内两个烈士陵园进行维护改造，加快项目资金支出；2.上年年初结转和结余129.36万元。

二、支出决算情况说明

福贡县退役军人事务局部门2021年度支出合计907.29万元。其中：基本支出196.41万元，占总支出的21.65%；项目支出710.88万元，占总支出的78.35%。主要原因是：1.对县内两个烈士陵园进行维护改造，加快项目资金支出；2.上年年初结转和结余129.36万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障福贡县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出196.41万元。与上年对比，减少了45.62万元，主要原因是主要是：日常工作中单位例行勤俭节约，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出179.79万元，占基本支出的91.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.63万元，占基本支出的8.46%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障福贡县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出710.88万元。与上年对比增加了191.02万元，主要原因是：1.下达了县级以下英雄烈士纪念设施整修资金125万元，用于烈士陵园整修项目前期开展经费和整修费用，已在2021年底使用125万元；2.下达了双拥模范县创建经费10万元，用于双拥办公室组建和设备购买费用，以及开展一系列双拥工作费用，已在2021年底使用10万元。3.下达了义务兵家庭优待金中央省级县级资金63万元，用于发放义务兵家庭优待金，已在2021年底使用42.91万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

福贡县退役军人事务局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出859.52万元，占本年支出合计的94.73%。增加了194.14万元，主要原因分析是：全年对县及以下英雄烈士纪念设施进行整修工程，有大量的项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出748.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.04%。主要用于社会保障缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出94.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.99%。主要用于行政事业单位医疗和优抚对象医疗补助支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出3.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于支付驻村工作人员生活补助。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出13.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于单位职工住房公积金交纳。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

福贡县退役军人事务局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.2万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.2万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年安排国内公务接待5批次。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.2万元。其中：

国内接待费支出0.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于退役军人事务系统工作检查、陵园维修改造情况视察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

福贡县退役军人事务局部门2021年机关运行经费支出16.63万元，与上年对比减少了7.82万元，主要原因分析：在日常工作中，单位例行勤俭节约，人员经费使用率减少。部门机关运行经费主要用于公务交通补贴、培训费、单位公用经费、单位办公印刷费、单位差旅费、福利费、公务接待费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，福贡县退役军人事务局部门资产总额35.82万元，其中，流动资产12.04万元，固定资产23.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少225.02万元，其中固定资产增加7.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额10.58万元，其中：政府采购货物支出10.58万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.58万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定交纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53332300376301111