福贡县投资促进局2019年决算公开

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索引号
MB1579421/2020-148197
发文机构
福贡县投资促进局
公开目录
预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2020-10-20

监督索引号53332300172501000

 福贡县投资促进局2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责起草招商引资、优化投资环境、完善投资促进的有关政策,承办上级决定的经济合作、招商引资活动。提出年度招商引资、经济合作指导性计划。会同有关部门做好招商引资项目的开发、储备、上报和推介工作。负责国内经济合作的统计工作,负责抓好招商引资基础工作和对国内外重点招商引资项目库的建设工作等。

福贡县投资促进局设三个内设机构。一是办公室,负责机关日常运转工作。二是招商引资股,贯彻实施国家、省、州、县外来投资、经济技术、信息合作与交流的方针政策及法律法规。负责牵头策划、组织实施全县的招商引资、投资促进活动,制定外出招商方案,承办重点区域、重大项目招商引资的服务工作。三是综合服务股,负责对来福贡投资的企业提供招商引资政策、手续咨询、协调落实相关优惠政策,协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益等。

承担招商引资、经济合作交往中涉及县级党政领导活动的安排,负责招商引资质量的考核、评价和奖惩。加强对外联络,负责做好外来投资商的接洽和项目签约以及项目的推进跟踪、协调、服务工作,并对招商引资项目的后续事宜提供综合服务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1~12月,共启动实施31个(含结转项目),其中:当年开工项目11个,往年开工项目20个。共引进州外实际到位资金84100万元,完成全年目标任务的62%,其中:引进省外实际到位资金72125万元,完成全年目标任务的72.13%。实施利用外资为0万美元。112月份新签约项目5个,协议引资额2.9亿元,其中:体育用品生产加工项目已建成投产;多彩拾光·秘境桃花湾项目完成《土地勘测定界技术报告书》《地灾评估》和《压覆矿评估》,正开展项目详细规划方案的编制;腊竹底天然矿泉水开发建设项目完成了《水质检测报告》,正着手与农户谈判土地入股事宜;石月红茶业有限责任公司达普洛分厂项目已完成项目选址工作,已开工建设。在谈对接项目4个,分别为:立体停车场项目、七莲湖旅游综合开发项目、低空飞行与房车露营地开发建设项目和悬崖度假休闲主题酒店建设项目。

二、单位基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入福贡县投资促进局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

福贡县投资促进局2019年末实有人员编制8人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制8人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员8人(含参公管理事业人员0人)。其他人员0人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

说明:福贡县投资促进局部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年度收入合计49.93万元。其中:财政拨款收入44.93万元,占总收入的89.99%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入5万元,占总收入的10.01%。与上年对比无数据,主要原因分析福贡县投资促进局于20193月机构改革后成立,故与2018年无法比较。

二、支出决算情况说明

福贡县投资促进局2019年度支出合计49.93万元。其中:基本支出31.72万元,占总支出的63.51%;项目支出18.22万元,占总支出的36.49%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比无数据,主要原因分析福贡县投资促进局于20193月机构改革后成立,故与2018年无法比较。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障福贡县投资促进局机构正常运转的日常支出31.72万元。与上年对比无数据,主要原因分析福贡县投资促进局于20193月成立机构改革后成立,无2018年数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.80%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.2%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障福贡县投资促进局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出18.22万元。与上年对比无数据,主要原因分析福贡县投资促进局于20193月机构改革后成立无上年数据。我单位的具体项目开支及开展工作情况:我单位主要开展的是招商引资工作,在2019年招商引资工作经费主要用于考察投资项目、购买单位招商引资所需办公设备和接待客商等,引进外商企业来我县进行投资以此来带动我地区经济发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

福贡县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出49.93万元,占本年支出合计的100%。与上年对比无数据,主要原因分析福贡县投资促进局于20193月机构改革后成立,故无法与2018年进行比较。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出19.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的44.40%。主要用于保障单位正常运转的招商引资工作事业运行绩效工资以及办公日常公用经费支出:2010301行政运行11.46万元,2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出的招商引资8.49万元。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

8.社会保障和就业(类)支出2.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于缴纳机关在职职工养老保险、职业年金:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.82万元。

9.卫生健康(类)支出2.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于缴纳2019年度在职人员医疗保险:2101102事业单位医疗1.58万元;2101103公务员医疗补助0.65万元。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

15.商业服务业等(类)支出22.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的44.56%。主要用于保障机关正常运转的在职人员工资福利支出:2160250事业运行22.25万元,

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

19.住房保障(类)支出2.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于缴纳2019年度职工住房公积金:2210201住房公积金2.67万元。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

福贡县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0万元,支出决算为0.83万元,由于本单位为20193月机构改革后成立后独立,无法与年初预算书对比。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.83万元,完成预算的100%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因:承接县内招商引资接待工作,且新成立单位预算数为零,导致年初预算数和决算数差异较大,故年内单位开展的接待工作产生的费用支出数都会大于年初预算数0

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加0.83万元,福贡县投资促进局于20193月机构改革后成立,无上年决算数据,故三公经费增减变化无法对比。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算增加0.83万元,增长100%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因:承接县内招商引资接待工作,且新成立单位预算数为零,导致年初预算数和决算数差异较大,故年内单位开展的接待工作产生的费用支出数都会大于年初预算数0

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.83万元,占100%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.83万元。其中:

国内接待费支出0.83万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次49人(其中:外事接待人次0人)。主要用于县委、县政府安排交办的外商考察接待、招商引资企业到我县考察洽谈、以及上级部门安排的商业接待等所产生的接待费用支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

福贡县投资促进局2019年机关运行经费支出0万元,本单位是20193月机构改革后成立的公益一类事业单位,因此无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,福贡县投资促进局资产总额5万元,其中,流动资产0万元,固定资产5万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加5万元,其中固定资产增加5万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

二、国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单位200万以上大型设备

其他固定资产

档次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2

0

2

0

0

0

5

0

0

0

0

 

填报说明1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额5万元,其中:政府采购货物支出5万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

无涉及需要解释的名词。

监督索引号53332300172501111

包含附件

  • 福贡县投资促进局.XLS20201019051521777.xls [点击下载]