福贡县医疗保障局2020年部门预算

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索引号
MB1550792/2020-141267
发文机构
福贡县医疗保障局
公开目录
预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2020-06-16

监督索引号53332300376400000

 福贡县医疗保障局2020年预算公开目录

第一部分 福贡县医疗保障局2020年部门预算编制说明

第二部分 福贡县医疗保障局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

福贡县医疗保障局2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

福贡县医疗保障局贯彻落实省委、州委和县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是:

(1)贯彻实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方配套政策、规划和标准。

(2)组织制定并贯彻实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

(3)贯彻实施医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,贯彻执行城乡医疗保障待遇标准和筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻实施长期护理保险、生育保险制度改革政策。

(4)贯彻实施全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。执行动态调整机制,贯彻实施全省医保目录准入谈判实施细则。

(5)贯彻执行全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准,组织执行医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立落实价格信息监测和信息发布制度。

(6)贯彻执行全省药品和医用耗材的招标采购政策,负责制定相关地方配套性政策,并组织和监督实施。推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

(7)制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(8)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

(9)完成上级部门和县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

福贡县医疗保障局内设3个机构:

1.办公室。负责机关日常运转工作。承担机关文电、会务、机要、信息、保密、党群、信访、老干、新闻宣传、政务公开和综合性文件起草等工作。

2.规划财务和法规股(基金监管股)。组织拟订医疗保障工作规划。负责医疗保障基金的划拨。承担机关和直属单位财务、资产管理工作。承担医疗保障信息的统计分析工作,推进医疗保障信息化、标准化建设。承担全县离休干部的医疗费筹集工作。承担行政复议、行政应诉等工作。组织开展有关法治宣传教育工作。贯彻执行省、州医疗保障基金监督管理办法,负责拟定相关地方性配套政策并组织实施。建立健全医疗保障基金安全防控机,制,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用,规范医保经办业务,依法查处全县医疗保障领域违法违规行为。

3.待遇保障股。贯彻执行省、州医疗保障筹资和待遇政策,负责拟订相关地方性配套政策并组织实施。统筹城乡医疗保障待遇标准,推进多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。贯彻执行省、州生育保险、大病保险、长期护理保险制度,负责拟订相关地方性配套改革方案并组织实施。牵头承担医疗保障扶贫工作。贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。建立动态调整机制,组织实施医保目录准入谈判规则。拟定定点医药机构医保协议和支付管理政策。贯彻执行异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。贯彻执行全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,负责执行相关地方性配套政策并组织实施。建立价格信息监测和信息发布制度。贯彻执行全省药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策,负责执行相关地方性配套政策。做好相关政策的监督和业务指导工作。

下设事业机构1个,即福贡县医疗保险基金管理中心。

(三)重点工作概述

一是进一步加大政策宣传力度,最大限度提高医保待遇政策的知晓度;二是根据健康扶贫的相关政策,严格落实参保建档立卡贫困人员的医疗待遇,减轻建档立卡贫困人口就医负担,有效缓减“因病致贫、因病返贫”现象;三是加强对“两定”机构监督管理,认真开展专项检查,提升我县基本医疗保险“两定”机构的服务水平,切实维护好参保人员的权益;四是深入推进内控制度的落实,加强医保基金安全管理;五是深入走访,积极帮扶,切实抓好建档立卡贫困人口100%参保城乡居民医保和大病保险的工作;六是积极开展意识形态工作和民族团结工作;七是进一步加强医疗保障领域扫黑专项整治工作,将医保基金管控工作与扫黑除恶工作紧密结合,突出重点,认真排查线索,开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项治理工作;八是做好医保党建及党风廉政建设和反腐败工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制8人,其中:行政编制 8人,事业编制0人。在职实有8人,其中: 财政全供养 8人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入809.65万元,其中:一般公共预算财政拨款809.65万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比年增加809.65万元,增幅100%,主要原因分析是由于机构改革,县医保局于2019年3月份成立,上年未做年初预算。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 809.65万元,其中:本年收入809.65万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款809.65万元(本级财力809.65万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比年增加809.65万元,增幅100%,主要原因分析是由于机构改革,县医保局于2019年3月份成立,上年未做年初预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 809.65万元。财政拨款安排支出 809.65万元,其中,基本支出139.62万元,与上年对比增加139.62万元,增幅100%,主要原因分析是由于机构改革,县医保局于2019年3月份成立,上年未做年初预算;项目支出670.03万元,与上年对比增加670.03万元,增幅100%,主要原因分析是由于机构改革,县医保局于2019年3月份成立,上年未做年初预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:(1)社会保障和就业支出583.73万元;(2)卫生健康支出217.38万元;(3)住房保障支出8.24万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出124.02万元,其中:基本工资24.41万元,津贴补贴64.81万元,奖金2.03万元,机关事业单位基本养老保险10.98万元,职业年金缴费5.49万元,职工基本医疗保险缴费4.81万元,公务员医疗补助缴费2.06万元,其他社会保险缴费1.19万元,住房公积金8.24万元;商品和服务支出20.27万元,其中:办公费2.21万元,印刷费0.50万元,电费0.24万元,邮电费0.54万元,差旅费3.75万元,维修(护)费0.32万元,培训费1.80万元,公务接待费0.74万元,工会经费1.37万元,福利费1.72万元,其他交通费用7.08万元;对个人和家庭的补助573.05万元,其中医疗费补助0.3万元,代缴社会保险费572.75万元;对社会保险基金补助92.31元。

经济科目分组(其中:基本支出139.62万元,项目支出670.03万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算资金8.95万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县医疗保障局2020年“三公”经费安排0.74万元,与上年对比增加0.74万元,增幅100%,主要原因分析是由于机构改革,县医保局于2019年3月份成立,上年未做年初预算。

因公出国(境)费预算增减变化情况及原因:2020年单位因公出国(境)费预算0万元,较上年无增减变化。

公务接待费预算增减变化情况及原因:2020年单位公务接待费预算0.74万元,较上年增加0.74万元,增幅100%。增加的原因是由于机构改革,县医保局于2019年3月份成立,上年未做年初预算。2020年预计安排公务接待4批次20人次,经费将按照实际发生情况并根据相关文件规定执行。

公务用车购置及运行维护费预算增减变化情况及原因:2020年单位公务用车购置及运行维护费预算0万元,较上年无增减变化。

(二)基本支出预算变动的主要原因:由于机构改革,县医保局于2019年3月份成立,上年未做年初预算。

(三)项目支出预算变动的主要原因:由于机构改革,县医保局于2019年3月份成立,上年未做年初预算。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参公管理事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年单位公共预算机关运行经费安排15.60万元,具体经费分配情况:办公费0.95万元、电费,0.24万元、邮电费0.32万元、差旅费2.42万元、维修(护)费0.32万元、培训费1.03万元、公务接待费0.14万元、工会经费1.37万元、福利费1.72万元、公务交通补贴7.08万元。 与上年对比增加15.6万元,增幅100%,主要原因是由于机构改革,县医保局于2019年3月份成立,上年未做年初预算,上年机关运行经费预算为0。

(三)国有资产占用情况

2019年12月31日的国有资产占有使用情况:截止2018年12月31日单位总资产2498.69万元,其中流动资产2491.74万元,固定资产6.95万元(其中:通用设备5.19万元,家具、用具、装具及动植物1.76万元)。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2020年我单位纳入预算绩效的项目和绩效目标情况:根据相关文件依据,结合2020年要开展的工作,单位申报项目7个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率100%,纳入一般公共预算项目7个,财政安排670.03万元。

单位申报7个项目预算绩效目标情况分别为:(1)福贡县城乡居民基本医疗保险县级财政代缴建档立卡贫困人口个人缴费资金,项目绩效目标是为了解决建档立卡贫困人口“因病致贫、因病返贫”问题,对建档立卡贫困人口进行定额补助,确保建档立卡贫困人口建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医100%参加城乡居民基本医疗保险和大病保险;(2)福贡县城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金,项目绩效目标是为了确保城乡居民基本医疗保险县级财政补助按时足额到账,保障城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗待遇水平,减轻参保群众的就医负担;(3)建国初期参加革命工作部分退休干部医疗补助,项目绩效目标是为了保障建国初期参加革命工作部分退休干部医疗水平,使其老有所医;(4)城乡医疗救助资金工作经费,项目绩效目标是为了做好城乡医疗救助各项工作,有效解决城乡困难群众“因病致贫、因病返贫”的问题,提高困难群众的健康水平;(5)城乡居民基本医疗保险工作经费,项目绩效目标是为了做好城乡居民基本医疗保险参保缴费、转移接续、基金核算、政策宣传(通过利用赶集日、进医疗机构、下乡进村、进异地搬迁点等方式进行政策宣传)、待遇保障工作,加强对“两定”机构的督查和欺诈骗保工作(每季度对全县“两定”机关进行督查)的力度,加快医保支付方式改革,确保城乡居民医保规范有序运行。

下一步严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

(五)其他预算公开需说明事项

 

监督索引号53332300376400111


包含附件

  • 附件4-部门预算重点领域财政项目文本公开.docx [点击下载]
  • 377福贡县医疗保障局_20200604095437.xls [点击下载]
  • 附件2-福贡县2020年部门预算编制说明.docx [点击下载]