2026年福贡县文化和旅游局预算公开

福贡县文化和旅游局2026年预算公开目录

第一部分 福贡县文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 福贡县文化和旅游局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

福贡县文化和旅游局2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关文化旅游工作的方针政策和相关法律法规。制定全县文化和旅游产业发展的战略目标和政策措施并组织实施。负责起草文化和旅游业管理规范性文件。组织实施文化和旅游重大课题研究和政策研究。

2.编制文化事业、产业和旅游业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展。推进文化和旅游体制机制改革。组织或参与县政府重大文化和旅游项目论证、评审、建设、监督等工作。

3.负责全县重大文化艺术活动和重点文化设施建设。组织旅游整体形象推广。促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施。

4.负责管理文艺事业，广泛开展群众性文化活动，繁荣基层文化。指导民间文艺作品，繁荣全县舞台文化艺术事业。

5.负责推进文化和旅游科技创新发展。负责开发、培育文化旅游新产品、新业态。推进文化和旅游行业的信息化、智慧化、现代化建设。

6.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程。负责做好县图书馆及文化馆的管理工作。

7.负责文物的考察、收集、保护工作。负责非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

9.负责对文化和旅游市场经营进行行业监管。推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10.负责全县文化和旅游综合执法，负责规范监督文化和旅游市场秩序。负责维护消费者和经营者合法权益。负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，指导文化旅游应急救援工作。负责查处文化、文物、旅游等市场的违法行为。负责全县文化和旅游市场法律法规、规章、政策的宣传教育工作。负责协调指导文化和旅游行业的综治维稳（平安创建）、反恐、反邪教、“扫黄打非”等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设行政机构，包括：办公室、文化管理股、旅游管理股、文化旅游法制股。

所属单位（非独立核算、非单独批复预算）4个，分别是：

1. 福贡县文化发展中心。

2. 福贡县旅游发展中心。

3. 福贡县民族文化工作队。

4. 福贡县文化旅游市场综合执法大队。

（三）重点工作概述

1.推动石月亮4A级旅游景区创建。结合石月亮乡米俄洛村旅游产业基础设施建设、旅居小镇、换乘中心等建设，对标4A级旅游景区建设标准，补齐短板弱项，推动升A工作。

2.推动文旅重要项目落地。结合旅居、户外产业等内容，持续夯实旅游基础设施建设，扎实推动知子罗“一心两轴”提升、泽马河自驾越野、星谷二期、亚坪开发、七莲湖等重点项目落地。

3.持续提升农文旅融合示范村实效。加快推动格咱远征军纪念馆建设，并对各农文旅融合示范村内容进行精准提升，保证各示范村健康有序运营。

4.盘活现有涉旅闲置资源。加强同州旅投协作，加快优化月亮田换乘中心项目运营规划，丰富运营业态，推动换乘中心作用发挥。有序推进远征军归国线路开发，完善基础设施布局，提升徒步体验。加快布拉底至福贡县城漂流线路开发，积极推动漂流赛事及体验活动落地福贡。

5.完成“四普”相关工作。持续推进第四次全国不可移动文物普查工作，根据普查结果，及时将新发现文物点纳入法定保护体系，提出科学合理的保护管理建议，落实保护责任。高标准、高质量做好文物普查验收迎检工作，全面开展查缺补漏，全面做好各项准备工作，确保迎接省、州普查办对我县普查工作的检查、复核与验收顺利通过。

6.持续举办峡谷文化周。抓实“沪滇情 民族风”怒江峡谷文化周系列活动，不断推陈出新，提升活动影响力和知名度。七是强化宣传推介。强化项目谋划包装，积极开展招商引资，推动项目落地。抓实市场主体培训，提升服务水平和市场竞争力。积极通过各类新媒体宣传推动福贡文旅资源，打响市场知名度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制43人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制1辆，实有车辆6辆，超编5辆（我局有5辆业务用车，用于文化下乡专用车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22128764.02元，其中：一般公共预算22128764.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2026年部门财务总收入22128764.02元，2025年部门财务总收入13811425.54元，同比上年增加了8317338.48元，主要原因是：增加了福贡县皇冠山景区月亮田乡村旅游换乘中心项目，导致部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入22128764.02元，其中：本年收入22128764.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22128764.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2026年部门财务总收入22128764.02元，2025年部门财务总收入13811425.54元，同比上年增加了8317338.48元，主要原因是：增加了福贡县皇冠山景区月亮田乡村旅游换乘中心项目，导致部门财务总收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22128764.02元。财政拨款安排支出22128764.02元，其中：2026年基本支出12050764.02元，2025年基本支出11489252.54元。同比上年增加了561511.48元，主要原因是增加了一名驾驶员（临时工），导致基本支出增加；2026年项目支出10078000.00元，2025年项目支出2322173.00元，同比上年增加了7755827.00元，主要原因是：增加了福贡县皇冠山景区月亮田乡村旅游换乘中心项目，导致2026年预算项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类支出合计22128764.02元，主要明细如下：

2070101行政支出3800867.16元，主要用于工会经费、其他交通费、公务用车运行维护费等支出；

2070104图书馆支出1069781.00元，主要用于基本工资、绩效工资等支出；

2070107艺术表演团体支出2242145.00元，主要用于基本工资、绩效工资、津贴补贴等支出；

2070199文化活动支出12000.00元，主要用于公共图书馆文化馆免费开放县级配套资金支出；

2070109群众文化支出1350214.00元。主要用于基本工资、绩效工资、津贴补贴等支出及县级非物质文化遗产传承人补助支出；

2070201行政运行806049.00元，主要用于基本工资、绩效工资、津贴补贴等支出；

2101101行政单位医疗支出120542.00元。主要用于行政单位医疗保障缴费支出；

2101102事业单位医疗321598.00元，主要用于事业单位医疗保障缴费支出；

2101103公务员医疗补助344207.52元，主要用于公务员医疗补助保障缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出22792.00元，主要用于行政事业单位医疗保障缴费支出；

2210201住房公积金支出797537.00元。主要用于住房公积金支出；

2080501行政单位离退休5400.00元；主要用于行政单位离退休人员经费支出；

2080502事业单位离退休13800.00元；主要用于事业单位离退休人员经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费1053761.28元；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801遗属人员生活补助专项经费99000.00元；主要用于遗属人员的生活补助支出。

2089999其他社会保障和就业69070.06元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出10000000.00元，主要用于福贡县皇冠山景区月亮田乡村旅游换乘中心项目经费支出；

（二）财政拨款安排按经济科目分类，支出合计22128764.02元。具体明细如下：

30101基本工资2563572.00元（其中基本支出2563572.00元，项目支出0元）；

30102津贴补贴1146264.00元（其中基本支出1146264.00元，项目支出0元）；

30103奖金461029.00元（其中基本支出461029.00元，项目支出0元）；

30107绩效工资3160174.00元（其中基本支出3160174.00元，项目支出0元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费1053761.28元（其中基本支出1053761.28元，项目支出0元）；

30110职工基本医疗保险缴费442140.00元（其中基本支出442140.00元，项目支出0元）；

30111公务员医疗补助缴费344207.52元（其中基本支出344207.52元，项目支出0元）；

30112其他社会保障缴费91862.06元（其中基本支出91862.06元，项目支出0元）；

30113住房公积金797537.00元（其中基本支出797537.00元，项目支出0元）；

30199其他工资福利支出1153120.84元（其中基本支出1153120.84元，项目支出0元）；

30201办公费188400.00元（其中基本支出176400.00元，项目支出12000.00元）；

30205水费9600.00元（其中基本支出9600.00元，项目支出0元）；

30206电费10000.00元（其中基本支出10000.00元，项目支出0元）；

30207邮电费22800.00元（其中基本支出22800.00元，项目支出0元）；

30211差旅费100000.00元（其中基本支出100000.00元，项目支出0元）；

30217公务接待费10080.00元（其中基本支出10080.00元，项目支出0元）；

30228工会经费108308.16元（其中基本支出108308.16元，项目支出0元）；

30231公务用车运行维护费50000.00元（其中基本支出50000.00元，项目支出0元）；

30239其他交通费用114600.00元（其中基本支出114600.00元，项目支出0元）；

30305生活补助165000.00元（其中基本支出99000.00元，项目支出66000.00元）；

30299其他商品和服务支出136308.16元（其中基本支出136308.16元，项目支出0元）；

30905基础设施建设10000000.00元（其中基本支出0元，项目支出10000000.00元）。

五、对下专项转移支付情况

福贡县文化和旅游局无对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额47240.00元，其中：政府采购货物预算3240.00元、政府采购服务预算44000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县文化和旅游局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60080.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

福贡县文化和旅游局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年无变化。

（二）公务接待费

福贡县文化和旅游局2026年公务接待费预算为10080.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

与上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

福贡县文化和旅游局2026年公务用车购置及运行维护费为50000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县文化和旅游局2026年机关运行经费安排738096.32元，2025年机关运行经费安排713839.52元与上年对比增加24256.8元，主要原因是：人员增加导致运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

福贡县文化和旅游局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，福贡县文化和旅游局部门资产总额311201996.13元，其中，流动资产444851.93元，固定资产4664023.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程306090156.87元，无形资产1元，文物文化资产2963.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加34897905.03元，其中固定资产增加91025.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。