福贡县文化和旅游局关于2020年度预算执行及其他财务收支情况整改报告

福贡县文化和旅游局关于2020年度预算执行及其他财务收支情况整改报告

福贡县审计局：

根据《福贡县审计局关于整改福贡县文化和旅游局2020年度预算执行及其他财政财务收支情况审计报告》（福审报〔2021〕4号），我局就审计调查中发现的问题的整改报告如下：

一、关于公务用车运行维护费81421.55元计入行政运行-其他商品和服务支出2166.55元，计入其他交通费用64967.76元，计入办公费14287.24元的问题。2020年底决算期间根据县财政局通知各单位非编制内的其他车辆的运行维护费的科目调整为其他交通费用中，故64967.76元计入其他交通费用。在今后工作中，我局严格财务人员继续加强学习，按照相关法律法规、财务制度，完成财务工作。

二、关于其他应收款长期挂账438493.7元和其他应付款长期挂账288493.7元的问题。我单位存在其他应收款长期挂账438493.7元（原文化局老账现金9.85万元；文化老账赵福炳19万元；文化老账15万元 ）均为原福贡县文化局局长赵福炳手中的挂账，已挂账10多年，赵福炳因犯贪污罪和挪用公款罪判处有期徒刑16年（2008年12月28日起到2023年12月27日止），经法院核实赵福炳本人名下无任何财产且无偿还能力。我局已向县人民政府请示给予解决。

三、1、关于图书馆、文化馆总分管制从总馆到分管、服务点均未经过数字加工图书数据录入工作及通借通还的联网图书管理平台尚未完成，联合编目、目录查询、图书统一采购、统一编目、统一平台，统一资源调配、统一服务、规范分级建设、集中管理、分撒服务等一系列建设模式尚未实现的问题。我局已完成（县级1个总馆，乡镇7个分馆，57个行政村和7个社区服务点完成挂牌）。目前我单位起草建设资金纳入财政预算的请示后提交县人民政府，资金落实到位后尽快推进后期数据平台建设工作 。2、关于完成1个县总分馆、7个乡镇分管、57个行政村和7个社区为民服务网点的挂牌工作，无馆舍、馆址，基本搭构总分馆建设基本运行框架，其余工作尚未开展的问题。福贡县发展改革和经济贸易信息化局同意福贡县文化馆建设项目开展前期工作，福贡县自然资源局已同意文化馆项目建设用地选址，正在协调和对接用地选址、建设经费等相关工作。        

四、1、关于图书室、阅览室未建立相应的账册，未做到帐物相符的问题。2019年7月图书馆因自然灾害导致馆舍后墙大面积倒塌，期间进行了图书馆馆舍危房评估检测后，馆舍被封闭，图书馆进入闭馆状态，所有对外服务窗口暂停服务，故无借阅台账，图书馆服务主要为流动服务点借阅和图书下乡方式。另图书期刊显得有点混乱是该段时间正在将图书资料搬到江西泽福社区书吧。2021年7月20日，馆舍修缮完成后搬回江西图书馆，对所有图书进行重新整理上架，预计在1年底完成所有图书期刊上架恢复工作。待完成恢复工作后，一定按照要求认真做好工作台账。2、关于图书未进行财产登记、分类登记、注销登记的问题。图书馆对近几年赠送的图书没有做相应的登记，目前推行数字图书馆建设，在建设数字图书馆时一次性解决各种登记台账，未对新捐赠的图书进行传统的分类编目。（图书馆因缺乏购书经费很少购置图书，大多数是捐赠的七成新的图书）；未进行图书注销登记是因我馆藏书量不多加上缺乏图书购置经费图书更新缓慢，在图书资源匮乏的情况下很多过于陈旧的图书仍然在使用。下一步工作中，积极向县人民政府申请将购书经费列入财政预算及图书馆总分馆制建设经费后，进行图书更新剔旧工作，并做好相关台账；加快推进图书馆总分馆制建设，完善好财产登记、分类登记等相关台账。目前正在进行传统的财产登记。3、图书馆工作人员未严格按照图书馆相关管理制度履行工作职责，闭馆期间未对图书馆进行日常维护，日常管理方面的情况说明和整改情况：图书馆一直以来都严格要求，严格管理，认真履行各自的工作职责。出现图书馆该情况的原因主要是：图书馆的图书资源因脱贫攻坚期间几次反复搬至江西易地扶贫安置点书屋、导致了图书未开包上架的情况；受自然灾害的影响，图书馆被迫闭馆，工作人员无法在图书馆上班，暂时搬到县文旅局办公楼上班；当时图书馆馆舍修缮尚未完工，在馆舍未完成修缮之前室内和书架都是灰尘，在还未完成清洁工作的情况下，无法将搬回的图书还原上架，2021年7月20日图书馆搬回至江西办公楼，对图书馆进行了清洁、除尘、图书归位等相关工作，日常维护和管理工作正在有条不紊的进行中。

五、关于2020年福贡县文化和旅游局共计实施8个建设项目，项目批复总投资16332.4万元，其中：1个项目正在实施；7个项目未按施工合同工期完工，项目建设进度缓慢的问题。我单位对各个项目存在的问题进行了全面分析，并结合各个项目施工特点制定了施工进度计划，具体完成情况为：（一）亚务都旅游扶贫示范村项目：项目已完工，目前已进入竣工验收阶段。（二）施底旅游扶贫示范村项目：项目已完工，目前已进入竣工验收阶段。（三）知子罗旅游扶贫示范村项目：该项目为福贡县城乡建设投资开发有限责任公司代建项目，分两个标段实施，目前一标段已完成竣工验收，二标段计划于2021年10月完成建设并进入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

竣工验收阶段。（四）红卫旅游扶贫示范村项目：已完成大峡谷景观步道1200米、鱼塘改造工程1项、风貌改造样板房2栋。（五）红旗旅游扶贫示范村项目：已完成碧江一中至烈士陵园主干道300米；古茶马步道改造工程300米。（六）上帕腊乌村游客服务中心项目：项目已完工，目前已进入竣工验收阶段。（七）福贡县2020年旅游厕所建设项目：项目共3座旅游公厕，目前已完成2座，第3座已完成主体施工，计划于2021年10月完成竣工验收。（八）怒江州福贡县石月亮旅游景区基础设施建设项目：项目已完工，目前已进入竣工收尾阶段。

六、关于福贡县文化和旅游局共有27名临时演员，其中：11个合同已到期但未签新合同，1人未签订合同的问题。目前已与所有队员进行再一次合同签订，并到人社局进相关信息录入。

七、关于文化工作队业务部规范的问题。1、文化工作队的服装、道具均无管理台账，未登记造册、分类管理，造成对库存类别、数目底数不清的情况。经过两个月整改，目前已经将之前老旧服装整理，完善相关台账登记材料。2、文化工作队道具存放仓库凌乱，道具摆放杂乱无章、分类不明、无出入库台账，为安排专人管理。针对管理不到位的问题，下一步计划安排专管人员到州民族文化工作队进行服装、道具管理学习，便于今后开展更好的管理及文艺服务。

3、云南省人社服务网上大厅系统未进行动态管理，截至2021年4月，福贡县文化和旅游局在云南省人社服务网上大厅系统中职工花名册实有26名，其中：8人已离开文化工作队，未进行动态管理。因民族文化工作队人员不稳定、流动性大，导致部分信息未能及时更新完善，经过自查整改，目前已与所有队员进行再一次合同签订，并到人社局进相关信息录入。

福贡县文化和旅游局

2021年09月02日