福贡县文化和旅游局2021年预算公开

浏览:0  来源:福贡县文化和旅游局

索引号
MB0X99514/2021-160990
发文机构
福贡县文化和旅游局
公开目录
预决算公开
主题分类
文化、广电、新闻出版
文      号
发文日期
2021-04-26 11:55:42

监督索引号53332300436200000

 

福贡县文化和旅游局部门2021年预算公开目录

 

第一部分福贡县文化和旅游局部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下转移支付情况

七、财政采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变动情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分福贡县文化和旅游局部门2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分福贡县文化和旅游局部门2021年预算重点领域财政项目文本公开

 

福贡县文化和旅游局部门2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

主要职能:1、贯彻执行国家、省、州有关文化旅游工作的方针政策和相关法律法规。拟定全县文化和旅游产业发展的战略目标和政策措施并组织实施。负责起草文化和旅游业管理规范性文件。组织实施文化和旅游重大课题和政策研究。2、编制文化事业、产业和旅游业发展规划并组织实施推进文化和旅游融合发展。推进文化和旅游体制机制改革。组织或参与县政府重大文化和旅游项目论证、评审、建设、监督等工作。3、负责全县重大文化艺术活动和重点文化设施建设。组织旅游整体形象推广。促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施。4、负责管理文艺事业,广泛开展群众性文化活动,繁荣基层文化。指导民间文艺作品,繁荣全县舞台文化艺术事业。5、负责推进文化和旅游科技创新发展。负责开发、培育文化旅游新产品、新业态。推进文化和旅游行业的信息化、智慧化、现代化建设。6、负责公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程。负责做好县图书馆及文化馆的管理工作。7、负责文物的考察、收集、保护工作。负责非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。8、负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。9、负责对文化和旅游市场经营进行行业监管。推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。10、负责全县文化和旅游综合执法,负责规范监督文化和旅游市场秩序。负责维护消费者和经营者合法权益。负责全县旅游安全的综合协调和监督管理,指导文化旅游应急救援工作。负责查处文化、文物、旅游等市场的违法行为。负责全县文化和旅游市场法律、法规、规章、政策的宣传教育工作。负责协调指导文化和旅游行业的综治维稳(平安创建)、反恐、反邪教工作扫黄打非等工作。

(二)机构设置情况

福贡文化和旅游局内设行政机构4个(政编制8名、局长1名、副局长3名):办公室、文化管理股、旅游管理股、文化旅游法制股。内设事业机构4个:福贡文化发展中心(福贡县图书馆、福贡县文化馆、福贡县文物管理所)编制24名、福贡县旅游发展中心编制6名、福贡县民族文化工作队编制10名、福贡县文化旅游市场综合执法大队编制5名。

(三)重点工作概述

2021年旅游工作围绕福贡构建“一城两区一廊”的空间布局,建设福贡旅游服务核,重点打造老姆登—知子罗碧罗雪山生态旅游和石月亮—亚坪生态旅游发展片区。主要目标任务是:

1、围绕大滇西旅游环线建设,抓项目建设,强化发展后劲。一是持续推好半山酒店建设。持续开展半山酒店选址工作,聚焦半山酒店“定位”“风格”“格局”“路径”四要素,按照“三好”原则,结合辖区的旅游资源优势,避让基本农田和生态保护红线等,进一步做好我县半山酒店的选址、规划、土地收储等前期工作。同时,加快中国一冶集团援建的知子罗云上酒店项目、融创石月亮半山酒店项目等在建半山酒店项目进度,确保2021年建成和投入运营一批半山酒店。二是不断加大招商引资,狠抓项目落实落地。充分利用资源优势,积极包装项目,推动旅游资源的开发和利用,不断优化产业布局,完善产业集聚功能,加快优势旅游资源开发。主动加强与中惠旅、中国一冶等有意向投资企业的对接力度,切实提高旅游项目招商引资水平和实效。全力推进旅游基础设施建设项目,力争全面完成知子罗旅游景区基础设施、石月亮旅游景区基础设施、福贡县旅游公共服务及旅游服务实训中心建设。三是提高项目审批效率。要加强项目审批服务,切实增强主动服务、靠前服务意识,按照“能简则简、能免则免”的原则和“能快则快、能短则短”的要求,全面推进审批不见面和全程帮办服务,优化审批流程,提高审批效率。发改、财政、自然资源、林草、水利、供电、通信等相关部门要充分考虑旅游产业发展需要,对涉旅项目予以优先支持,进一步提高项目服务的针对性,确保旅游项目加快落地、加快建设。

2、抓旅游基础设施建设,强化旅游扶贫。以旅游产业带动贫困人口脱贫致富为出发点,以发展乡村旅游为主要形式,以开展文化和旅游扶贫行动为重点,整合全县文化和旅游资源和相关产业要素,不断完善旅游基础服务设施。2021年规划建设4个旅游特色村,加快推进对30户旅游扶持户的扶持。一是开展沙瓦、亚坪结布德、鹿马登乡亚坪石拉甲、石月亮乡米俄洛4个旅游特色村建设项目。二是开展知子罗村、老姆登村等30户旅游示范户项目。三是开展旅游厕所革命,在融入传统文化色彩、与周围环境相协调的同时,严格按照A级旅游厕所建设标准,新建2座节能环保型旅游厕所。建立健全旅游厕所的建设、运营、管护的长效机制,加强对投入使用的旅游厕所的管理水平,强化日常监督检查,确保我县旅游厕所革命取得阶段性成效。

3、抓景区开发和景区创建,提升旅游档次。一是皇冠山.老姆登旅游景区开发,计划分三期实施。项目一期推动景区基础设施建设。完成搬迁安置点、知子罗民族特色村、七连湖景区道路、七连湖景区基础设施、老姆登片区、月亮田旅游枢纽、“一水两污”、七连湖索道以及沙瓦村片区相关旅游设施等项目;项目二期完成皇冠山景区基础设施建设;项目三期开发景区商业、旅游度假、生态康养等项目,完成知子罗民族特色村商业及周边旅游度假开发、老姆登片区生态康养开发。二是年内完成老姆登-知子罗、石月亮-亚坪两个3A级景区创建工作,同时,对照4A级景区标准对石月亮-亚坪景区进行提质改造,推进景区规划设计、项目包装、招商引资、基础设施建设等工作。以A级景区创建为抓手,完善景区内部、外部及周边多方面的综合配套建设,将高品质旅游资源提升为优质旅游产品,进一步深化旅游的文化内涵,体现旅游景区的生态性和特色性,进而提升我县旅游品牌影响力,扩大旅游市场,推进生态旅游目的地建设。

4、抓旅游市场整治,强化规范旅游市场,塑造诚信旅游的良好形象。一是坚持深入开展旅游市场秩序检查治理工作。联合各职能部门对旅游市场进行检查治理,集中时间和力量联合有关职能部门进行专项检查,达到规范经营,提高旅游服务质量的目地。二是做好旅游投诉的处理和纠纷的调解工作。及时、准确处理各类旅游投诉,以高度负责精神,认真做好旅游投诉调查取证和审理工作。积极主动做好调解工作,为旅游消费者、旅游经营者排忧解难。三是坚持做好节假日的旅游质量监督检查工作。做好假日黄金周前的旅游市场联合检查,清除扰乱旅游市场经营秩序的行为,创造优良的假日旅游环境。加强假日旅游值班,确保24小时电话接听,热情解答客人咨询,及时现场调解客人的投诉或旅游纠纷,做好假日黄金周旅游质量监管工作。四是继续深入开展旅游安全生产工作。重点突出旅游景区客栈、酒店及旅游项目建设等领域的消防安全、食品安全、安全生产、道路交通安全隐患排查整治工作,严防重特大旅游安全事故发生,为创建平安旅游提供良好的安全保障。

2021年文化工作:一是申报一批国家级项目、国家项目代表性级传承人、省级项目、省级说明代表性传承人。二是福贡猎人民族工艺制作非遗工坊--民族乐器制作培训1期。三是免费开放培训电子琴班、美术班、少儿舞蹈班、民族乐器培训班等工作。四是免费开放培训电子琴班、美术班、少儿舞蹈班、民族乐器培训班等工作。五是免费开放培训电子琴班、美术班、少儿舞蹈班、民族乐器培训班等工作。五是开展福贡县傈僳族“阔时节”怒江州第29届乡级农村文艺汇演活动。二是进一步挖掘和整理好民族民间文化的工作,2021年文化惠民节目的文艺创作采风和音乐进行整理,完成编排和排练文化惠民下乡演出的节目。二是完成元旦节慰问演出、春节慰问演出及阔时节演出活动。三是完成在马吉乡、石月亮乡、鹿马登乡、上帕镇的文化惠民下乡演出任务。三是春节到来之际,开展送福送春联活动,营造欢乐祥和的节日气氛。期间开展群众游园活动。二是继续开展好图书下乡活动,深入推进全民阅读推广工作,克服资金不足和人员不足的困难,从馆藏书中筛选出适合老百姓看的图书,支援乡村级文化服务驿站。三是开展4.23世界读书日和亲子阅读实践活动。四是快推进图书馆总分馆制建设。着力搞好图书馆业务自动化建设、数据库建设,加快推进数字图书馆推广工程力度,争取2名志愿者,协助数字图书馆数据录入工作。五是“ 六一”期间开展关爱留守儿童活动、“七一”建党节开展红色记忆进扶贫联系村电影展播活动,开展一次我的书屋我的梦农村青少年阅读实践活动,计划年内完成流动图书车走遍六乡一镇。四是全年开展文物调查,按照《中华人民共和国文物保护法》《博物馆藏品管理办法》等相关法律法规,根据馆藏文物体系及业务工作需要,遵循文物征集工作的基本原则及方法,向社会广泛进行开展文物藏品征集,确保按期完成文物征集任务。二是继续对“原怒江傈僳族自治州州府旧址——知子罗”文物保护点申报为云南省第八批省级重点文物保护单位进行申报。三是做好《中华人民共和国文物保护法》宣传日、国际博物馆日的宣传工作,宣传《中华人民共和国文物保护法》工作走进乡镇,进一步提高全民参与文物保护的积极性。做好“5.18国际博物馆日”及6月第二个星期六“文化和自然遗产日活动”的文化遗产的宣传,加强文物保护队伍建设,确保我县文物安全。使我县干部、群众不断提高保护文物意识,形成自觉保护文物的良好意识。四是坚持1997年国务院发布的《关于加强和改善文物工作的通知》(国发【1997】13号)文件精神,继续申请将文物保护纳入政府财政预算的原则,努力申请对我县33处不可移动文物保护单位完成“四有工作”(有保护范围、有保护标志、有记录档案、有保管机构)。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制54人,其中:行政编制8人,机关工勤编制1人,事业编制45人。在职实有51人,其中:财政全额保障51人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人,其中:离休0人,退休29人。

车辆编制1辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入9812946.94元,其中:一般公共预算9812946.94元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比减少3251853.82元,主要原因分析2021年项目减少(2020年有4个项目、2021年有1个项目)。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入9812946.94元,其中:本年收入9812946.94元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款9812946.94元(本级财力9812946.94元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3251853.82元,主要原因分析2021年项目减少(2020年有4个项目、2021年有1个项目)。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出9812946.94元。财政拨款安排支出9812946.94元,其中:基本支出9594581.94元,与上年对比减少54480.82元,主要原因分析公用经费减少;项目支出218365元,与上年对比减少3197373.00元,主要原因分析项目减少(2020年4个项目资金为3415738.00元,2021年1个项目资金为218365.00元,减少3197373.00元)。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于2070101行政支出6201855.38元(其中:工会经费84999.12元,奖金505588.00元,绩效工资1080000.00元,其他交通费用96600.00元,公务用车运行维护费50000.00元,其他社会保障缴费29250.02元,基本工资1579056.00元,津贴补贴2325864.00元,公务接待费9180.00元,办公费184920.00元,水费2400.00元,电费24000.00元,邮电费60000.00元,培训费63749.34元,福利费106248.9元);2210201住房公积金支出628936.56元,2070109其他工资福利支出744000.00元,2080801死亡抚恤49464.00元,2070201行政运行480980.83元(其中:绩效工资120000.00元、其他社会保障缴费3130.83元,基本工资153768.00元,津贴补贴191268.00元,奖金12814.00元),2080501离退休人员其他社会保障缴费189.84元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费669065.28元,2080506职业年金缴费334532.64元,2101101行政单位医疗61114.36元,2101102事业单位医疗260873.31元,2101103公务员医疗补助125449.74元,2101199其他行政事业单位医疗支出20720.00元,2080501行政单位离退休6000.00元,2080502事业单位离退休11400.00元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

六、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位无中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位无政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

我单位无社会事业发展事项

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额161900.00元,其中:政府采购货物预算161900.00元、政府采购服务预算0元、政府釆购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县文化和旅游局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59180.00元,较上年增加180.00元,增长0.31%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

福贡县文化和旅游局部门2021年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:我单位无增减变动。

(二)公务接待费

福贡县文化和旅游局部门2021年公务接待费预算为9180.00元,较上年增加180.00元,增长0.31%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因:2021年为脱贫攻坚和乡村振兴衔接之年,上级调研较多。

(三)公务用车购置及运行维护费

福贡县文化和旅游局部门2021年公务用车购置及运行维护费为50000.00元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费50000.00元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因:无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年我单位纳入预算绩效的项目和绩效目标情况:

(一)2020年福贡县傈僳族阔时节农民农村文艺汇演活动经费218365.00元,绩效目标:用于支付福贡县傈僳族阔时节农民农村文艺汇演活动经费(举办公益演出1场,节目数量为19个,参观人数大于等于3000人次、观众对晚会满意度大于等于90%)。

(二)、开展疫情防控工作经费30000.00元(参加疫情防控工作人员53人,疫情防控工作完成率大于等于95%,防控工作受益人为全县人民,群众满意度大于等于95%)

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参公管理事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县文化和旅游局部门2021年机关运行经费安排286500.00元,与上年对比增加11500.00元,主要原因分析是办公经费、邮电费增加。

(三)国有资产占有使用情况

2020年12月31日的国有资产占有使用情况:资产总计35958096.32元、流动资金24114188.75元,较上年增加82.59%。货币资金1150267.48元、较上年减少51.72.财政应返还额度22525427.57元、较上年增加104.35%。其他应收款净额438493.7元、非流动资产11843907.6元,固定资产原值8951340.27元(固定资产累计折旧4223563.28元、固定资产净值4727776.99元),较上年减少31.33%。

(四)其他预算公开需说明事项

 

监督索引号53332300436200111


包含附件

  • 附件1:福贡县文化和旅游局部门2021年预算情况公开表.xlsx [下载]
  • 附件4:福贡县文化和旅游局部门2021年“三公”经费预算支出情况表.xlsx [下载]
  • 福贡县文化和旅游局部门预算重点领域财政项目文本公开.doc [下载]
  • 扫一扫在手机打开当前页

    福贡县人民政府版权所有 主办单位:福贡县人民政府办公室

    服务电话:0886-12345 滇ICP备2021000036号-1 政府网站标识码:5333230030

    滇公网安备:53332302000105号 网站地图