福贡县文化和旅游局2021年预算公开

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索引号
MB0X99514/2021-160990
发文机构
福贡县文化和旅游局
公开目录
预决算公开
主题分类
文化、广电、新闻出版
文      号
发文日期
2021-04-26

监督索引号53332300436200000

 

福贡县文化和旅游局部门2021年预算公开目录

 

第一部分福贡县文化和旅游局部门2021年部门预算编制说明

第二部分福贡县文化和旅游局部门2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分福贡县文化和旅游局部门2021年预算重点领域财政项目文本公开

 

福贡县文化和旅游局部门2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

主要职能:1、贯彻执行国家、省、州有关文化旅游工作的方针政策和相关法律法规。拟定全县文化和旅游产业发展的战略目标和政策措施并组织实施。负责起草文化和旅游业管理规范性文件。组织实施文化和旅游重大课题和政策研究2、编制文化事业、产业和旅游业发展规划并组织实施推进文化和旅游融合发展。推进文化和旅游体制机制改革。组织或参与县政府重大文化和旅游项目论证、评审、建设、监督等工作。3、负责全县重大文化艺术活动和重点文化设施建设。组织旅游整体形象推广。促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施4、负责管理文艺事业,广泛开展群众性文化活动,繁荣基层文化。指导民间文艺作品,繁荣全县舞台文化艺术事业5、负责推进文化和旅游科技创新发展。负责开发、培育文化旅游新产品、新业态。推进文化和旅游行业的信息化、智慧化、现代化建设。6、负责公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程。负责做好县图书馆及文化馆的管理工作7、负责文物的考察、收集、保护工作。负责非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。8、负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作9、负责对文化和旅游市场经营进行行业监管。推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场10、负责全县文化和旅游综合执法,负责规范监督文化和旅游市场秩序。负责维护消费者和经营者合法权益。负责全县旅游安全的综合协调和监督管理,指导文化旅游应急救援工作。负责查处文化、文物、旅游等市场的违法行为。负责全县文化和旅游市场法律、法规、规章、政策的宣传教育工作。负责协调指导文化和旅游行业的综治维稳(平安创建)、反恐、反邪教工作扫黄打非等工作。

(二)机构设置情况

福贡文化和旅游局内设行政机构4个(政编制8名、局长1名、副局长3名):办公室、文化管理股、旅游管理股、文化旅游法制股。内设事业机构4个:福贡文化发展中心(福贡县图书馆、福贡县文化馆、福贡县文物管理所)编制24名、福贡县旅游发展中心编制6名、福贡县民族文化工作队编制10名、福贡县文化旅游市场综合执法大队编制5名。

(三)重点工作概述

2021年旅游工作围绕福贡构建“一城两区一廊”的空间布局,建设福贡旅游服务核,重点打造老姆登—知子罗碧罗雪山生态旅游和石月亮—亚坪生态旅游发展片区。主要目标任务是:

1、围绕大滇西旅游环线建设,抓项目建设,强化发展后劲。一是持续推好半山酒店建设。持续开展半山酒店选址工作,聚焦半山酒店“定位”“风格”“格局”“路径”四要素,按照“三好”原则,结合辖区的旅游资源优势,避让基本农田和生态保护红线等,进一步做好我县半山酒店的选址、规划、土地收储等前期工作。同时,加快中国一冶集团援建的知子罗云上酒店项目、融创石月亮半山酒店项目等在建半山酒店项目进度,确保2021年建成和投入运营一批半山酒店。二是不断加大招商引资,狠抓项目落实落地。充分利用资源优势,积极包装项目,推动旅游资源的开发和利用,不断优化产业布局,完善产业集聚功能,加快优势旅游资源开发。主动加强与中惠旅、中国一冶等有意向投资企业的对接力度,切实提高旅游项目招商引资水平和实效。全力推进旅游基础设施建设项目,力争全面完成知子罗旅游景区基础设施、石月亮旅游景区基础设施、福贡县旅游公共服务及旅游服务实训中心建设。三是提高项目审批效率。要加强项目审批服务,切实增强主动服务、靠前服务意识,按照“能简则简、能免则免”的原则和“能快则快、能短则短”的要求,全面推进审批不见面和全程帮办服务,优化审批流程,提高审批效率。发改、财政、自然资源、林草、水利、供电、通信等相关部门要充分考虑旅游产业发展需要,对涉旅项目予以优先支持,进一步提高项目服务的针对性,确保旅游项目加快落地、加快建设。

2、抓旅游基础设施建设,强化旅游扶贫。以旅游产业带动贫困人口脱贫致富为出发点,以发展乡村旅游为主要形式,以开展文化和旅游扶贫行动为重点,整合全县文化和旅游资源和相关产业要素,不断完善旅游基础服务设施。2021年规划建设4个旅游特色村,加快推进对30户旅游扶持户的扶持。一是开展沙瓦、亚坪结布德、鹿马登乡亚坪石拉甲、石月亮乡米俄洛4个旅游特色村建设项目。二是开展知子罗村、老姆登村等30户旅游示范户项目。三是开展旅游厕所革命,在融入传统文化色彩、与周围环境相协调的同时,严格按照A级旅游厕所建设标准,新建2座节能环保型旅游厕所。建立健全旅游厕所的建设、运营、管护的长效机制,加强对投入使用的旅游厕所的管理水平,强化日常监督检查,确保我县旅游厕所革命取得阶段性成效。

3、抓景区开发和景区创建,提升旅游档次。一是皇冠山.老姆登旅游景区开发,计划分三期实施。项目一期推动景区基础设施建设。完成搬迁安置点、知子罗民族特色村、七连湖景区道路、七连湖景区基础设施、老姆登片区、月亮田旅游枢纽、“一水两污”、七连湖索道以及沙瓦村片区相关旅游设施等项目;项目二期完成皇冠山景区基础设施建设;项目三期开发景区商业、旅游度假、生态康养等项目,完成知子罗民族特色村商业及周边旅游度假开发、老姆登片区生态康养开发。二是年内完成老姆登-知子罗、石月亮-亚坪两个3A级景区创建工作,同时,对照4A级景区标准对石月亮-亚坪景区进行提质改造,推进景区规划设计、项目包装、招商引资、基础设施建设等工作。以A级景区创建为抓手,完善景区内部、外部及周边多方面的综合配套建设,将高品质旅游资源提升为优质旅游产品,进一步深化旅游的文化内涵,体现旅游景区的生态性和特色性,进而提升我县旅游品牌影响力,扩大旅游市场,推进生态旅游目的地建设。

4、抓旅游市场整治,强化规范旅游市场,塑造诚信旅游的良好形象。一是坚持深入开展旅游市场秩序检查治理工作。联合各职能部门对旅游市场进行检查治理,集中时间和力量联合有关职能部门进行专项检查,达到规范经营,提高旅游服务质量的目地。二是做好旅游投诉的处理和纠纷的调解工作。及时、准确处理各类旅游投诉,以高度负责精神,认真做好旅游投诉调查取证和审理工作。积极主动做好调解工作,为旅游消费者、旅游经营者排忧解难。三是坚持做好节假日的旅游质量监督检查工作。做好假日黄金周前的旅游市场联合检查,清除扰乱旅游市场经营秩序的行为,创造优良的假日旅游环境。加强假日旅游值班,确保24小时电话接听,热情解答客人咨询,及时现场调解客人的投诉或旅游纠纷,做好假日黄金周旅游质量监管工作。四是继续深入开展旅游安全生产工作。重点突出旅游景区客栈、酒店及旅游项目建设等领域的消防安全、食品安全、安全生产、道路交通安全隐患排查整治工作,严防重特大旅游安全事故发生,为创建平安旅游提供良好的安全保障。

2021年文化工作:一是申报一批国家级项目、国家项目代表性级传承人、省级项目、省级说明代表性传承人。二是福贡猎人民族工艺制作非遗工坊--民族乐器制作培训1期。三是免费开放培训电子琴班、美术班、少儿舞蹈班、民族乐器培训班等工作。四是免费开放培训电子琴班、美术班、少儿舞蹈班、民族乐器培训班等工作。五是免费开放培训电子琴班、美术班、少儿舞蹈班、民族乐器培训班等工作。五是开展福贡县傈僳族“阔时节”怒江州第29届乡级农村文艺汇演活动。二是进一步挖掘和整理好民族民间文化的工作,2021年文化惠民节目的文艺创作采风和音乐进行整理,完成编排和排练文化惠民下乡演出的节目。二是完成元旦节慰问演出、春节慰问演出及阔时节演出活动。三是完成在马吉乡、石月亮乡、鹿马登乡、上帕镇的文化惠民下乡演出任务。三是春节到来之际,开展送福送春联活动,营造欢乐祥和的节日气氛。期间开展群众游园活动。二是继续开展好图书下乡活动,深入推进全民阅读推广工作,克服资金不足和人员不足的困难,从馆藏书中筛选出适合老百姓看的图书,支援乡村级文化服务驿站。三是开展4.23世界读书日和亲子阅读实践活动。四是快推进图书馆总分馆制建设。着力搞好图书馆业务自动化建设、数据库建设,加快推进数字图书馆推广工程力度,争取2名志愿者,协助数字图书馆数据录入工作。五是“ 六一”期间开展关爱留守儿童活动、“七一”建党节开展红色记忆进扶贫联系村电影展播活动,开展一次我的书屋我的梦农村青少年阅读实践活动,计划年内完成流动图书车走遍六乡一镇。四是全年开展文物调查,按照《中华人民共和国文物保护法》《博物馆藏品管理办法》等相关法律法规,根据馆藏文物体系及业务工作需要,遵循文物征集工作的基本原则及方法,向社会广泛进行开展文物藏品征集,确保按期完成文物征集任务。二是继续对“原怒江傈僳族自治州州府旧址——知子罗”文物保护点申报为云南省第八批省级重点文物保护单位进行申报。三是做好《中华人民共和国文物保护法》宣传日、国际博物馆日的宣传工作,宣传《中华人民共和国文物保护法》工作走进乡镇,进一步提高全民参与文物保护的积极性。做好“5.18国际博物馆日”及6月第二个星期六“文化和自然遗产日活动”的文化遗产的宣传,加强文物保护队伍建设,确保我县文物安全。使我县干部、群众不断提高保护文物意识,形成自觉保护文物的良好意识。四是坚持1997年国务院发布的《关于加强和改善文物工作的通知》(国发【1997】13号)文件精神,继续申请将文物保护纳入政府财政预算的原则,努力申请对我县33处不可移动文物保护单位完成“四有工作”(有保护范围、有保护标志、有记录档案、有保管机构)。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制54人,其中:行政编制8人,机关工勤编制1人,事业编制45人。在职实有51人,其中:财政全额保障51人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人,其中:离休0人,退休29人。

车辆编制1辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入9812946.94元,其中:一般公共预算9812946.94元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比减少3251853.82元,主要原因分析2021年项目减少(2020年有4个项目、2021年有1个项目)

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入9812946.94元,其中:本年收入9812946.94,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款9812946.94元(本级财力9812946.94元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3251853.82元,主要原因分析2021年项目减少(2020年有4个项目、2021年有1个项目)

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出9812946.94元。财政拨款安排支出9812946.94元,其中:基本支出9594581.94元,与上年对比减少54480.82元,主要原因分析公用经费减少;项目支出218365元,与上年对比减少3197373.00元,主要原因分析项目减少(2020年4个项目资金为3415738.00元,2021年1个项目资金为218365.00元,减少3197373.00元

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于2070101行政支出6201855.38元(其中:工会经费84999.12元,奖金505588.00元,绩效工资1080000.00元,其他交通费用96600.00元,公务用车运行维护费50000.00元,其他社会保障缴费29250.02元,基本工资1579056.00元,津贴补贴2325864.00元,公务接待费9180.00元,办公费184920.00元,水费2400.00元,电费24000.00元,邮电费60000.00元,培训费63749.34元,福利费106248.9元);2210201住房公积金支出628936.56元,2070109其他工资福利支出744000.00元,2080801死亡抚恤49464.00元,2070201行政运行480980.83元(其中:绩效工资120000.00元、其他社会保障缴费3130.83元,基本工资153768.00元,津贴补贴191268.00元,奖金12814.00元),2080501离退休人员其他社会保障缴费189.84元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费669065.28元,2080506职业年金缴费334532.64元,2101101行政单位医疗61114.36元,2101102事业单位医疗260873.31元,2101103公务员医疗补助125449.74元,2101199其他行政事业单位医疗支出20720.00元,2080501行政单位离退休6000.00元,2080502事业单位离退休11400.00元

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位无中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位无政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

我单位无社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额161900.00元,其中:政府采购货物预算161900.00元、政府采购服务预算0元、政府釆购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县文化和旅游局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59180.00元,较上年增加180.00元,增长0.31%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

福贡县文化和旅游局部门2021年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:我单位无增减变动

(二)公务接待费

福贡县文化和旅游局部门2021年公务接待费预算为9180.00元,较上年增加180.00元,增长0.31%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因:2021年为脱贫攻坚和乡村振兴衔接之年,上级调研较多。

(三)公务用车购置及运行维护费

福贡县文化和旅游局部门2021年公务用车购置及运行维护费为50000.00元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费50000.00元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因:无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我单位纳入预算绩效的项目和绩效目标情况:

(一)2020年福贡县傈僳族阔时节农民农村文艺汇演活动经费218365.00元,绩效目标:用于支付福贡县傈僳族阔时节农民农村文艺汇演活动经费(举办公益演出1场,节目数量为19个,参观人数大于等于3000人次、观众对晚会满意度大于等于90%

(二)、开展疫情防控工作经费30000.00元(参加疫情防控工作人员53人,疫情防控工作完成率大于等于95%,防控工作受益人为全县人民,群众满意度大于等于95%)

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参公管理事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县文化和旅游局部门2021年机关运行经费安排286500.00元,与上年对比增加11500.00元,主要原因分析是办公经费、邮电费增加

(三)国有资产占有使用情况

2020年12月31日的国有资产占有使用情况:资产总计35958096.32元、流动资金24114188.75元,较上年增加82.59%。货币资金1150267.48元、较上年减少51.72.财政应返还额度22525427.57元、较上年增加104.35%。其他应收款净额438493.7元、非流动资产11843907.6元,固定资产原值8951340.27元(固定资产累计折旧4223563.28元、固定资产净值4727776.99元),较上年减少31.33%。

(四)其他预算公开需说明事项

 

监督索引号53332300436200111


包含附件

  • 附件1:福贡县文化和旅游局部门2021年预算情况公开表.xlsx [点击下载]
  • 附件3:福贡县文化和旅游局部门预算重点领域财政项目文本公开.doc [点击下载]
  • 附件4:福贡县文化和旅游局部门2021年“三公”经费预算支出情况表.xlsx [点击下载]