2020年福贡县文化和旅游局预算公开

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索引号
MB0X99514/2020-141727
发文机构
福贡县文化和旅游局
公开目录
预决算公开
主题分类
文化、广电、新闻出版
文      号
发文日期
2020-06-18


监督索引号53332300436200000

福贡县文化和旅游局部门2020年部算

编制说明

目录

第一部分 福贡县文化和旅游局部门2020年部门预算编制说明

第二部分 福贡县文化和旅游局部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

主要职能:1、贯彻执行国家、省、州有关文化旅游工作的方针政策和相关法律法规。拟定全县文化和旅游产业发展的战略目标和政策措施并组织实施。负责起草文化和旅游业管理规范性文件。组织实施文化和旅游重大课题和政策研究。2、编制文化事业、产业和旅游业发展规划并组织实施推进文化和旅游融合发展。推进文化和旅游体制机制改革。组织或参与县政府重大文化和旅游项目论证、评审、建设、监督等工作。3、负责全县重大文化艺术活动和重点文化设施建设。组织旅游整体形象推广。促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施。4、负责管理文艺事业,广泛开展群众性文化活动,繁荣基层文化。指导民间文艺作品,繁荣全县舞台文化艺术事业。5、负责推进文化和旅游科技创新发展。负责开发、培育文化旅游新产品、新业态。推进文化和旅游行业的信息化、智慧化、现代化建设。6、负责公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程。负责做好县图书馆及文化馆的管理工作。7、负责文物的考察、收集、保护工作。负责非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。8、负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。9、负责对文化和旅游市场经营进行行业监管。推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。10、负责全县文化和旅游综合执法,负责规范监督文化和旅游市场秩序。负责维护消费者和经营者合法权益。负责全县旅游安全的综合协调和监督管理,指导文化旅游应急救援工作。负责查处文化、文物、旅游等市场的违法行为。负责全县文化和旅游市场法律、法规、规章、政策的宣传教育工作。负责协调指导文化和旅游行业的综治维稳(平安创建)、反恐、反邪教工作扫黄打非等工作。

(二)机构设置情况

福贡文化和旅游局单位组织机构代码11533323MB0X995149、下设办公室、文化管理股、旅游管理股、文化旅游法制股共4个股站室。

(三)重点工作概述

1、文化“三下乡”演出节目排练和演出任务、开展文化公益性免费开放工作。2、开展阵地读者服务工作,探索管理服务新方式,积极开展图书的预约、续借及催还等业务,同时利用文化共享设备和全国文化中心发放的视频资源积极开展好各种科普知识讲座;开展送福送春联活动、雷锋故事展板和电影展播系列宣传活动、进一步加强文化和旅游执法大队队伍的建设,加强理论学习。3、全面提高执法队伍的整体素质;全面把关审批准入工作,加强现场勘验力度,进一步规范我县文化和旅游市场的整体布局及市场比例。4、开展文物调查,按照《中华人民共和国文物保护法》《博物馆藏品管理办法》等相关法律法规,根据馆藏文物体系及业务工作需要。5、2020年计划完成6个旅游扶贫示范村建设,完成200户旅游扶贫示范户的扶持,完成游客服务中心建设项目,完成亚坪4A级景区创建规划,在全县新建5座旅游公厕等重大工作进行开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制54人,其中:行政编制 8人,事业编制45人。机关工勤编制1人,在职实有50人,其中: 财政全供养50人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员30人,其中: 离休 0人,退休 30人。

车辆编制1辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1306.48万元,其中:一般公共预算财政拨款1306.48万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比减少310.28万元,主要原因分析由于机构改革人员减少及2020年新增4个项目(民间纠纷案资金、装修合同纠纷案处置资金、福贡县亚坪4A景区规划资金、匹河乡沙瓦村旅游规划专项资金)。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1306.48万元,其中:本年收入1306.48万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1306.48万元(本级财力1306.48万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加310.28万元,主要原因分析由于机构改革人员减少及2020年新增4个项目(民间纠纷案资金、装修合同纠纷案处置资金、福贡县亚坪4A景区规划资金、匹河乡沙瓦村旅游规划专项资金)。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1306.48万元。财政拨款安排支出 1306.48万元,其中,基本支出964.90万元,与上年对比减少31.29万元,主要原因分析由于机构改革人员减少;项目支出341.57万元,与上年对比增加341.57万元,主要原因分析2020年新增4个项目(民间纠纷案资金、装修合同纠纷案处置资金、福贡县亚坪4A景区规划资金、匹河乡沙瓦村旅游规划专项资金)。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2070101文化行政支出208.62万元,主要反映工资福利支出及商品和服务支出对个人和家庭补助支出(其中:基本工资38.43万元,津贴补贴73.95万元,2017年提高津贴补贴33.6万元,奖金3.20万元,职业年金8.88万元,工伤保险0.55万元,生育保险0.89万元,失业保险0.43万元,其他工资福利支出0万元,办公费5.12万元,电费1.29万元,邮电费1.72万元,差旅费13.03万元,维修费1.72万元,公用接待费0.77万元,福利费3.70万元,培训费5.40万元,工会经费2.96万元,公务用车运行维护费5.00万元,公务交通补贴7.98万元,其他对个人和家庭的补助0万元);2070104图书馆经费支出76.83万元,主要反映工资福利支出(其中:基本工资25.40万元,津贴补贴29.29万元,2017年提高津贴补贴14.4万元,奖金2.12万元,职业年金4.37万元,工伤保险0.27万元,生育保险0.44万元,失业保险0.55万元,其他工资福利支出0万元);2070107款艺术团表演团体经费支出141.85万元,主要反映工资福利支出(其中:基本工资42.48万元,津贴补贴56.81万元,2017年提高津贴补贴28.8万元,奖金3.54万元,职业年金7.94万元,工伤保险0.50万元,生育保险0.79万元,失业保险0.99万元,其他工资福利支出0万元);2070109款群众文化经费支出161.61万元,主要反映工资福利支出(其中:基本工资27.75万元,津贴补贴33.98万元,2017年提高津贴补贴16.8万元,奖金2.31万元,职业年金4.94万元,工伤保险0.31万元,生育保险0.49万元,失业保险0.62万元,其他工资和福利支出74.4万元);2070204文物保护经费支出34.99万元,主要反映工资福利支出(其中:基本工资10.53万元,津贴补贴13.87万元,2017年提高津贴补贴7.2万元,奖金0.88万元,职业年金1.95万元,工伤保险0.12万元,生育保险0.20万元,失业保险0.24万元,其他工资和福利支出0万元);2070301款体育行政运行经费支出13.57万元,主要反映工资福利支出及商品和服务支出对个人和家庭补助支出(其中:基本工资3.38万元,津贴补贴5.82万元,2017年提高津贴补贴,2.4万元,奖金0.28万元,职业年金0.71万元,工伤保险0.04万元,生育保险0.07万元,失业保险0.09万元,其他工资和福利支出0万元,公务交通补贴,0.78万元);2080501行政单位离退休经费支出24.41万元,主要用于行政退休费24.41万元;2080502事业单位离退休经费57.10万元,主要反映事业退休费57.10万元;2080505机关事业单位基本养老保险费支出57.60万元,主要反映养老保险费支出57.60万元;2080801死亡抚恤金4.95万元,主要反映对个人和家庭的补助(生活补助4.95万元);2101101行政单位医疗保险5.995万元,主要反映工资福利支出(基本医疗保险5.995万元);2101102事业单位医疗保险19.21万元,主要反映工资福利支出(基本医疗保险19.21万元);2101103公务员医疗补助10.80万元,主要反映工资福利支出(公务员医疗补助10.80万元);2101199其他行政事业单位医疗支出1.11万元,主要反映工资福利支出(大病医疗保险1.11万元);2210201住房公积金43.20万元,主要反映工资福利支出(住房公积金43.20万元);2070101旅游行政经费83.28万元,主要反映工资福利支出及商品和服务支出对个人和家庭补助支出(其中:基本工资19.27万元,津贴补贴32.54万元,2017年提高津贴补贴16.8万元,奖金1.61万元,职业年金4.13万元,工伤保险0.26万元,生育保险0.41万元,失业保险0.42万元,其他工资福利支出0万元,办公费0.83万元,电费0.21万元,邮电费0.28万元,差旅费2.12万元,维修费0.28万元,公用接待费0.13万元,福利费1.29万元,培训费0.77万元,工会经费1.03万元,公务用车运行维护费0万元,公务交通补贴0.9万元,其他对个人和家庭的补助0万元);2080505旅游机关事业单位基本养老保险费支出8.25万元,主要反映养老保险费支出8.25万元;2101101旅游行政单位医疗保险0.64万元,主要反映工资福利支出(基本医疗保险0.64万元);2101102旅游事业单位医疗保险2.97万元,主要反映工资福利支出(基本医疗保险2.97万元);2101103旅游公务员医疗补助1.55万元,主要反映工资福利支出(公务员医疗补助1.55万元);2101199旅游其他行政事业单位医疗支出0.18万元,主要反映工资福利支出(大病医疗保险0.18万元);2210201住房公积金6.19万元,主要反映工资福利支出(住房公积金6.19万元)。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:基本支出964.91万元。工资福利支出821.14万元(其中基本工资167.24万元,津贴补贴246.24万元,2017年提高津贴补贴120万元,奖金13.94万元,基本养老保险65.85万元,职业年金32.93万元,基本医疗保险28.81万元,公务员医疗保险12.35万元,工伤保险2.06万元,生育保险3.29万元,失业保险3.34万元,大病保险1.3万元,住房公积金49.39万元,其他工资和福利支出74.4万元)。

                      商品和服务支出57.31万元(其中办公费5.95万元,电费1.5万元,邮电费2万元,差旅费15.15万元,维修维护费2万元,公务接待费0.9万元,培训费6.17万元,工会经费3.99万元,福利费4.99万元,公务用车运行维护费5万元,公务交通补贴9.66万元)。

                     对个人和家庭的补助81.51万元(其中退休费81.51万元,生活补助4.95万元)。

项目支出341.57万元(其中资本性支出35.57万元,委托业务306万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无

(二)与中央配套事项

我单位无

三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无

六、政府采购预算情况

购买服务:聘请法律顾问2万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县文化和旅游局部门2020年“三公”经费安排5.9万元,与上年对比减少0.14万元,主要原因分析公务接待比上年减少0.14万元由于机构改革人员减少。

因公出国(境)费预算增减变化情况及原因:我单位无

公务接待费预算增减变化情况及原因:公务接待比上年减少0.14万元由于机构改革我单位将体育股、调频台、村村通、新闻出版分别划分到教体局、宣传部、融媒体中心,人员减少,涉及的相关业务减少所以接待费比上年减少。2020年预计接待3批工作人员,每批30人共计接待费用0.9万元。

公务用车购置及运行维护费预算增减变化情况及原因:2019年和2020年无公务用车购置预算经费,公务用车运行维护费2019年和2020年均为5.00万元,均有1辆公务用车。与2019年相比无变化。

(二)基本支出预算变动的主要原因:由于2019年3月机构改革人员减少,股室减少。

(三)项目支出预算变动的主要原因:由于2020年新增4个项目(民间纠纷案资金、装修合同纠纷案处置资金、福贡县亚坪4A景区规划资金、匹河乡沙瓦村旅游规划专项资金)。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参公管理事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县文化和旅游局部门2020年机关运行经费安排1306.48万元,与上年对比增加310.28万元,主要原因分析由于机构改革人员减少及2020年新增4个项目(民间纠纷案资金、装修合同纠纷案处置资金、福贡县亚坪4A景区规划资金、匹河乡沙瓦村旅游规划专项资金)。

(三)国有资产占用情况

我单位资产合计1925.09万元、流动资金1320.65万元、货币资金174.52万元、财政应返还额度1102.28万元、其他应收款净额43.85万元、非流动资产604.45万元、固定资产原值1303.61万元、固定资产累计折旧699.16万元、固定资产净值604.45万元。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2020年我单位纳入预算绩效的项目和绩效目标情况:1、民间借贷纠纷案件资金15.61万元,绩效目标:用于支付我单位购车借款15.61万元(其中含本金14.50万元、利息0.74万元、本案执行费0.21万元、案件受理费0.16万元)。

2、装修合同纠纷案处置资金19.96万元,绩效目标:用于支付我单位办公楼装饰装修工程欠款19.96万元(其中含本金19.00万元、利息0.69万元、本案执行费0.28万元)。

3、福贡县亚坪4A级景区规划资金276.00万元,绩效目标:打造福贡旅游景点,提高福贡旅游知名度,用旅游带动地区经济发展,增加群众收入。

4、匹河乡沙瓦村旅游规划专项资金30.00万元,绩效目标:打造福贡旅游景点,提高福贡旅游知名度,用旅游带动地区经济发展,增加群众收入。

(五)其他预算公开需说明事项

福贡县文化和旅游局

2020年6月15日

监督索引号53332300436200111


包含附件

  • 附件1:部门2020年预算情况公开表2020061809205548520200618093012422.xls [点击下载]
  • 福贡县文化和旅游局部门预算重点领域财政项目文本公开.docx [点击下载]