2018年决算补公开

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索引号
MB0X99514/2020-126290
发文机构
福贡县文化和旅游局
公开目录
预决算公开
主题分类
文化、广电、新闻出版
文      号
发文日期
2020-01-07 09:30:24

监督索引号53332300436201000

附件3

福贡县文体广电和新闻出版局部门2018年度部门决算

第一部分  福贡县文体广电和新闻出版局概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)、贯彻执行党和国家关于文化、体育、广播电视、新闻出版等方面的方针、政策和法律法规实施文化、体育、广播电视、新闻出版等方面的法规和管理办法拟定全县文化、体育、广播电视、新闻出版等事业的发展规划并组织监督和实施。(2)、指导、协调和服务文化艺术、图书馆、文物所、艺术教育、体育、广播电视、新闻出版、版权等事业的发展,指导、协调艺术创作和生产扶持导向性、示范性、实验性文化艺术品种推动各类艺术的发展管理全县文物工作协调、监管文物保护、抢救、发掘和开发工作管理、指导、协调全县性重大文化、体育、广播电视活动参与重点文化设施建设管理公共文化设施。(3)、拟定文化、体育、广播电视和新闻出版产业规划和政策。协调管理全县文化、体育、广播电视和新闻出版产业的发展。(4)、管理全县文化、影视和音像新闻出版市场文化娱乐、演出、文物、美术品、影视、音像、图书、报纸、期刊和电子出版物行使法律法规赋予的行政审批权限按有关政策规定审查、申报、审批文化、影视、音像和新闻出版经营项目。(5)、管理直属文化市场综合执法队依照国家有关法律法规加强对文化市场的监督检查对违法违规行为进行处罚对文化市场综合执法队的业务工作进行监督指导组织协调全县文化市场的整治行动。 (6)、做好文化市场、广播电视、新闻出版等领域有关法律法规的宣传教育工作引导和树立正确的文化经营理念、规范经营行为维护市场秩序。(7)、管理全县文化、体育、广播电视和新闻出版对外交流工作。(8)、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

福贡县文体广电和新闻出版局按2018年部门预算编制的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。指导管理社会文化和体育事业,指导管理图书馆、文化馆(站)、少儿业余体校和基层文化建设。管理全县文物所事业,负责文物保护和管理的监督工作,协同规划建设部门负责历史文化名城(镇、村、街区)保护和监督管理工作;拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。指导文化市场综合执法,负责对文化艺术经营活动进行行业监管,对从事文化艺术活动和从事演艺、出版活动、广播电影电视节目制作的民办机构进行监管,组织协调文化市场和出版物市场“扫黄打非”工作。根据本部门的实际工作需要,特编制了2019年的部门预算:一、在职人员的各项人员经费预算;二、行政业务单位退休人员的各项人员经费公用经费预算;三、抚养人员的人员经费预算;四、一般行政运行公用经费预算;五、五险一金经费的预算。编制了2018年的部门决算。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入福贡县文体广电和新闻出版局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.福贡县文体广电和新闻出版局行政单位

2.参照公务员法管理的事业单位0个

3.其他事业单位0个

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

福贡县文体广电和新闻出版局部门2018年末实有人员编制60人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制0人),事业编制54人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员0人),事业人员48人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员28人。其中:离休0人,退休28人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  福贡县文体广电和新闻出版局年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 福贡县文体广电和新闻出版局年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

福贡县文体广电和新闻出版局部门2018年度收入合计1598.25万元。其中:财政拨款收入1598.25万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少85.89万元,主要原因分析体育球场建设项目资金减少。

二、支出决算情况说明

福贡县文体广电和新闻出版局部门部门2018年度支出合计1683.34万元。其中:基本支出1029.55万元,占总支出的61.16%;项目支出653.80万元,占总支出的38.84%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少692.16,主要原因分析体育球场建设项目减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障福贡县文体广电和新闻出版局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1029.55万元。与上年对比增加63.84,主要原因分析工资、津补贴调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.62%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.58%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障福贡县文体广电和新闻出版局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出653.80万元。与上年对比减少755.99万元,主要原因分析体育球场建设项目在2017年实施完成,2018年没有该项目。具体项目开支及开展工作情况体育球场建设项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

福贡县文体广电和新闻出版局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1610.13万元,占本年支出合计的95.65%。与上年对比减少474.43万元,主要原因分析2017结余资金较大,加大了支出和2018年没有体育球场建设资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出1029.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的63.94%。主要用于职工工资、社保、公用经费(相关支出情况);

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

福贡县文体广电和新闻出版局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元,支出决算为45.94万元,完成预算的1531.33%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为45.94万元,完成预算的1531.33%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因购买了一辆25万的艺术团文艺下乡中巴车;编制车辆只有1辆,其余3为业务用车,2018年路况不好,下乡办理业务较多修理费较大。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加30.86万元,增长67.17%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算增加31.86万元,增长67.17%;公务接待费支出决算减少1.09万元,下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因购买了一辆25万的艺术团文艺下乡中巴车;编制车辆只有1辆,其余3为业务用车,2018年路况不好,下乡办理业务较多修理费较大。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出45.94万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:无因公出国(境)情况

2. 公务用车购置及运行维护费支出45.94万元。其中:

公务用车购置支出25万元,购置车辆1辆。具体购置车辆原因、情况等艺术团原有的下乡演出车辆报废,需新购置一辆中巴车进行惠民演出。

公务用车运行维护支出20.94万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于2018(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

福贡县文体广电和新闻出版局部门2018年机关运行经费支出78.00万元,与上年对比增加4.58万元,主要原因分析公务用车运行维护费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、工会费、委托业务费、劳务费(相关使用情况)。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,福贡县文体广电和新闻出版局部门资产总额1653.96万元,其中,流动资产375.35万元,固定资产1278.61万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加48.96万元,其中固定资产增加183.61万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值14.55万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1653.96 

375.35 

361.59 

62.98 

854.04 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额389.74万元,其中:政府采购货物支出60.4万元;政府采购工程支出329.34万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。不设计专用名词。

监督索引号53332300436201111


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