福贡县人民政府外事办公室2023年预算公开

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福贡县人民政府外事办公室2023年预算公开目录

第一部分 福贡县人民政府外事办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 福贡县人民政府外事办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分福贡县人民政府外事办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开

福贡县人民政府外事办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行上级关于外事、港澳方针政策、法规等外事工作的指示和决策。督促、检查乡（镇）、县直有关部门和单位贯彻执行外事方针政策、法规和遵守纪律的情况。协调全县的重大外事工作。

（2）结合福贡县不同时期的工作重点，有针对性地进行外事工作调研，制定工作规划。跟踪了解世界政治、经济形势，重点研究掌握邻国重大政治、经济动向，为县委、县政府的外事工作决策提供意见和建议。利用对外交往渠道，为中央总体外交服务，为我县的经济建设和社会发展服务。

（3）办理县委、县人大、县政府、县政协的外事事务。负责组织接待来福贡访问的重要外宾。接待来福贡进行公务活动的外国驻华使领馆官员。

（4）管理中华人民共和国中缅边境北段（怒江境内福贡段）的国界及边境涉外事务，指导并参与边境会谈、会晤工作。根据外交部和省外办部署，定期对中缅边界福贡段进行勘界或联检。负责全县外事界务员队伍建设。

（5）贯彻落实党中央、省、州和县委、县政府对缅工作指示精神，服从、服务于中央、省和州、县对缅工作部署，处理对缅事务日常工作。统筹全县各级各部门开展对缅工作，协调、指导、服务全县各级各部门与缅官方和民间开展交流、合作。

（6）负责与我国驻外使领馆及外国驻华使领馆的联系、对接，为在我县境外边境地区经商、务工、旅游等人员提供边境领事保护。会同有关部门处置边境涉外、涉边突发事件。会同有关部门处理外国人在我县境内伤亡事件。

（7）归口管理全县因公出国（境）事宜，制定全县因公出国（境）计划，承办全县因公出国（境）任务申报、审核工作，了解、检查因公出访人员在外活动情况。会同有关部门查处在因公派出工作中弄虚作假案件。

（8）管理、接待外国记者，配合有关部门依法查处外国记者非法采访报道活动，监督检查相关单位和个人违规邀请、接待外国记者的行为。

（9）指导和管理福贡县人民对外友好协会、福贡县民间及社会组织国际交流促进会，协调、服务、指导福贡县民间组织与国际非政府组织开展交流与合作，增进福贡县各族人民同世界各国各民族及华人华侨之间的了解和友谊。

（10）为我县各部门提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料以及福贡县热点（敏感）问题的对外表态口径。协同审核本县重要涉外报道稿和其他有关文稿。

（11）管理、协调、服务涉外企业，配合驻军、公安边境管理等部门处理有关涉外问题。指导各乡（镇）的外事工作。负责全县外事干部队伍的业务培训工作。

（12）管理、协调福贡县国际合作项目的有关事宜。办理福贡有关单位或部门接受国外援助涉及事项的审核、报批等工作。

（13）指导有关部门管理外国专家，为因公应邀来访的外国人员办理申报审批事宜，审批有关单位的接待计划。处理或协助处理有关单位涉及外国人管理工作的重要事项。

（14）承办上级部门和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股（友协经参股）、边界和领事股、因公出国（境）管理股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

承担日常工作的综合性协调和服务工作。承办人事、文电、会务、翻译、考核、培训、保密、老干、电子政务、接待联络、综治维稳、信访、财务、档案以及其他行政事务、后勤保障等工作。承担单位党的建设、反腐倡廉、综合性文稿的起草等工作。管理原安置在我县的特殊留居人员。结合不同时期的境内外形势，分析研究事关对外开放和经济建设全局的对外工作思路，向上级领导机关提供决策依据。归口管理来福贡县采访的外国记者。会同有关部门查处非法活动的外国记者。办理接受国(境)外援助事项和外援事项。负责县人民对外友好协会的日常事务。归口管理和指导、协调民间对外交往、国际友好城市关系、知名人士、财团、国际合作项目工作。

边界和领事股。承担中缅边界福贡段的界务维护和管理工作，保持中缅边界福贡段界线清晰、界桩和标志物完好，切实维护国家主权和领土完整。组织边界勘界和联检。指导并参与有关界务的会谈、会晤，联系、协调驻军、公安、边境管理等部门处理边界事务。参加与缅甸的边界领土等问题的谈判，及时向上级和有关部门提供同缅相邻地区谈判交涉的情况、意见。负责全县外事界务员队伍的建设。为前往缅甸和其他国家执行公务和从事非公务活动的中方人员依法给予领事保护。与我驻外使(领)馆和外国驻华使(领)馆保持常态化联系。推动与细甸省(邦)、县(市)及镇(区)形成工作联系常态化机制。负责须使领馆、各级缅政府官员、侨领侨商、民间友好人士来访福贡的接待、翻译工作。搜集、整理、调研、研判孟中印缅经济走廊范畴内特别是邻国缅甸的政治、经济、文化、军事等信息及情报。组织涉及领事保护和其他边境事务工作的对外会谈会晤。接洽和组织外国驻华使(领)馆官员前来福贡考察及会谈会晤工作。负责邻国人员借道、出入境证明和福贡县因公赴缅团组申报手续。指导、协助相关部门、各乡(镇)开展涉外事务、礼宾礼仪培训和外事翻译等工作。协同有关部门审核福贡到缅甸及其他国家开展国际合作项目投资企业办理的所在国的批文。按程序协同有关部门办理接受国(境)外援助事项和外援项目。协同有关部门办理从事境外资源开发、工程承包、劳务输出等企业的备案事项。承担县处置涉外突发事件指挥部办公室日常工作。确定涉外突发事件应急预案的等级和启动。在县委外事委员会领导下处置涉外突发事件。

研究制定全县因公出国(境)计划。承办县级领导的重大对外交往事项和县级领导出访报批及具体出国事宜。归口管理和办理全县有关部门邀请科级以上外宾来访事宜。 办理全县因公出国(境)的审核、报批事项。向出访员提供出访国家和地区的参考材料。配合有关部门对因公出国（境)人员进行外事政策、纪律的教育和检查工作。管理、检查公出国及赴港澳人员的出访活动。 会同有关部门查处在因公派工作中弄虚作假案件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年 12 月统计，部门基本情况如下:

在职人员编制6人，其中:行政编制5人，工勒人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中: 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。.

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 105.85万元，其中：一般公共预算105.35万元，项目预算0.5万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加4.81万元，主要原因是今年增加外事界务员培训项目及社会保障养老保险、公积金有增加预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 105.85万元，其中:本年收入105.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，：一般公共预算105.35万元，项目预算0.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加4.81万元，主要原因是今年增加外事界务员培训项目及社会保障养老保险、公积金有增加预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出105.85万元。财政拨款安排支出 105.85万元，其中：基本支出105.35万元，与上年对比增加4.31万元；项目支出0.5万元，与上年对比减少29.8万元，主要原因分析是今年基本支出增加外事界务员培训项目及社会保障养老保险、公积金有增加预算；项目减少主要是本级预算项目没有立项。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出105.85万元，按功能科目分组具体为：

2010301 行政运行—003001001001 行政人员工资75.18万元，用于主要用于工会经费、奖金、绩效工资、其他交通费用、公务用车运行维护费、津贴补贴、基本工资、公务接待费、办公费、其他工资和福利支出、培训费、福利费支出。

2080501—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.06万元，主要用于支付退休人员相关费用。

2080505—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费10.07万元，主要用于养老保险缴费支出。

2080506—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费5.16万元，主要用于职业年金缴费支出。

2101102—卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗4.85万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2101103—卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1.76万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101199—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗0.72万元，主要用于其他社会保障缴费支出。

2210201—住房保障支出—住房改革—住房公积金7.55万元，主要用于住房公积金支出

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于工资95.2万元、公用经费及社会保障支出10.15万元。

1、301工资福利支出95.2万元（其中基本支出95.2万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出18.36万元（其中基本支出18.36万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出29.51万元（其中基本支出29.51万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出31.00万元（其中基本支出31.00万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出10.07万元（其中基本支出10.07万元，项目支出0万元）。

30109职业年金缴费支出5.16万元（其中基本支出5.16万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出4.85万元（其中基本支出4.85万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出1.76万元（其中基本支出1.76万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.72万元（其中基本支出0.72万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出7.55万元（其中基本支出7.55万元，项目支出0万元）。

2、302商品和服务支出10.15万元（其中基本支出10.15万元，项目支出0万元）

30201办公费支出3.31万元（其中基本支出2.81万元，项目支出0.5万元）。

30216培训费支出0.72万元（其中基本支出0.72万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费支出0.09万元（其中基本支出0.09万元，项目支出0万元）。

30228工会经费0.96万元（其中基本支出0.96万元，项目支出0万元）。     30229福利费支出1.2（其中基本支出1.2万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出4.38万元（其中基本支出4.38万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无与按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县人民政府外事办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.09万元，与上年一样。

（一）因公出国（境）费

福贡县人民政府外事办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，由于上年没有支出任务所以没有支出，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为0.09万元，与2022年持平。2022年国内公务接待费为0.09万元，接待批次为1次，共计接待12人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

福贡县人民政府外事办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年一样。其中：公务用车购置费0万元，较上年一样；公务用车运行维护费0万元，较上年一样。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县人民政府外事办公室2023年机关运行经费安排10.15万元，与上年对比增加0.25万元，主要原因分析办公费与去年相比多0.25万元纳入财政预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，福贡县人民政府外事办公室资产总额8万元，其中，流动资产6万元，固定资产2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月31日（2023年1月上报）资产年报数据。

监督索引号53332300122600111