福贡县应急管理局2026年预算公开

福贡县应急管理局2026年预算公开目录

第一部分 福贡县应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 福贡县应急管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

福贡县应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

深入贯彻落实省委、州委和县委关于应急工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对应急工作的集中统一领导，履行全县安全生产综合监督管理职能。组织编制地方应急预案和规划，指导部门、乡镇应对突发事件工作，推动应急预案体系建设和预案演练。建立灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度，组织灾害救助体系建设，指导安全生产类、自然灾害类应急救援，承担国家应对特别重大灾害指挥部工作。指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等。

（二）机构设置情况

福贡县应急管理局共设置7个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、应急管理综合协调股、预案管理和减灾救灾股、危化工贸矿山安全监督管理股室（安全生产基础股）、安全生产综合监督管理协调股（安委办）、行政审批和政策法规股。

所属单位2个，分别是：

1.福贡县应急救援保障中心（非独立核算、非单独预算）

2.福贡县应急管理综合行政执法大队（非独立核算、非单独预算）

（三）重点工作概述

福贡县应急管理局负责组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调有关灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担县级应对一般以上灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。组织编制综合减灾规划，指导协调有关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同福贡县自然资源局、福贡县水利局、福贡县林业和草原局、福贡县气象局等部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估，发布森林和草原火险、火灾信息。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制13人，工勤人员编制2人，事业编制18人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12063129.53元，其中：一般公共预算12063129.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加4430161.83元，同比增长58.04%，主要原因分析：在职人数比上年增加1人，职工工资、公用经费等相应增加，基本支出同比增加681966.62元；2026年项目支出批复金额为3748195.21元，其中结转中央、省级资金2868695.21元，项目支出同比增加3748195.21元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12063129.53元，其中：本年收入12063129.53元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12063129.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加4430161.83元，同比增长58.04%，主要原因分析：在职人数比上年增加1人，职工工资、公用经费等相应增加，基本支出同比增加681966.62元；2026年项目支出批复金额为3748195.21元，其中结转中央、省级资金2868695.21元，项目支出同比增加3748195.21元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12063129.53元。财政拨款安排支出12063129.53元，其中：基本支出8314934.32元，与上年对比增加681966.62元，同比增长8.93%，主要原因分析；在职人数比上年增加1人，职工工资、公用经费等相应增加；项目支出3748195.21元，与上年对比增加3748195.21元，主要原因分析：2026年项目支出批复金额为3748195.21元，其中结转中央、省级资金2868695.21元。

财政拨款安排支出按功能科目分类，支出合计12063129.53元，具体明细如下：

2013699 其他共产党事务支出15000.00元，主要用于基层党委政法委防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费；

2080501 行政单位离退休3600.00元，主要用于行政单位开支的离退休经费；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出798833.28元，主要用于单位部分缴纳的养老保险支出；

2080801 死亡抚恤26768.00元，主要用于遗属人员生活补助；

2089999 其他社会保障和就业支出51520.96元，主要用于单位部分缴纳的失业保险；

2101101 行政单位医疗229608.00元，主要用于行政人员单位部分缴纳的基本医疗保险；

2101102 事业单位医疗89397.00元，主要用于事业人员单位部分缴纳的基本医疗保险；

2101103 公务员医疗补助166451.76元，主要用于单位缴纳的公务员医疗补助；

2101199 其他行政事业单位医疗支出11137元，主要用于社保缴费支出；

2210201 住房公积金585736.00元，主要用于缴纳单位部分住房公积金；

2240101 行政运行4913291.32元，其中行政人员基本工资1150908.00元、行政人员津贴补贴1762824.00元、行政人员奖金846509.00元、电费12000.00元、邮电费10000.00元、水费2000.00元、手续费240.00元、印刷费40000.00元、差旅费90000.00元、办公费326060.00元、公务接待费6660.00元、培训费35000.00元、其他商品和服务支出26188.00元、公务用车运行维护费50000.00元、其他交通费用216600.00元、工会经费80630.16元、福利费80630.16元、被装购置费44542.00元、劳务费20000.00元、福贡县5个应急预案更新修订费用82500.00元、律师代理费用10000.00元、无人机保险采购经费20000.00元。主要用于行政人员的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保缴费、办公费、培训费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务交通补助、公务用车运行维护、仓库整理、物资搬运、无人机保险、执法装备和服装购置、应急预案更新修、律师代理等支出；

2240109应急管理58400.00元，主要用于行政执法专用设备购置。

2240150 事业运行1551091.00元，主要用于事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社保缴费；

2240699其他自然灾害防治支出797000.00元，主要用于第一次全国自然灾害综合风险普查费用支出；

2240703自然灾害救灾补助2255295.15元，主要用于隐患排查、受灾群众救助、物资储备等防灾减灾救灾支出；

2249999其他灾害防治及应急管理支出510000.06元，主要用于隐患排查、物资储备等防灾减灾救灾支出。

五、对下专项转移支付情况

2026年，我单位无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额139860.00元，其中：政府采购货物预算139860.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县应急管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56660.00元，较上年增加180.00元，增长0.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

福贡县应急管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

福贡县应急管理局2026年公务接待费预算为6660.00元，较上年增加180.00元，增长2.78%，国内公务接待批次为5次，共计接待45人次。

增长原因：在职人数比上年增加1人，相应增加公务接待费，在使用过程中认真执行中央八项规定、厉行节约等规定，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

福贡县应急管理局2026年公务用车购置及运行维护费为50000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：第一次全国自然灾害综合风险普查，文件：《怒江州第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于推进全州风险普查有关工作的通知》（怒灾险普办〔2021〕1 号）、《福贡县财政局下达2021年自然灾害防治体系建设补助资金预算（全国自然灾害综合风险普查经费）的通知》（福财建〔2022〕10号）、《福贡县财政局关于下达2022年自然灾害防治体系建设补助资金预算（全国自然灾害综合风险普查经费）的通知》（福财建〔2023〕34号）等，预算项目金额：797000.00元，绩效目标：摸清普查对象的数量、发布和规模，开展全面调查工作，汇总形成调查数据，开展宣传培训工作，开展调查数据核查、汇交等重点工作，开展单灾种、单要素和综合风险评估与区划等，县应急局牵头工作普查任务量共2273个，2024年完成任务重点为普查结果报告等工作，2025年未完成普查费用支付，纳入2026年重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县应急管理局2026年机关运行经费安排1044150.32元，与上年对比增加69623.60元，主要原因分析：在职人数比上年增加1人，职工福利费、公用经费等相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

福贡县应急管理局2026年委托业务费安排1900800.06元，与上年对比增加1900800.06元，主要原因分析：2025年预算中项目批复数为0元，2026年预算中项目批复3748195.21元，其中中央、省级专项资金237200.06元，中央、省级专项资金中委托业务费1900800.06元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，福贡县应急管理局资产资产总额5816419.16元，其中，流动资产25079.21元，固定资产1709850.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产（政府储备物资）4081489.95元。与上年相比，本年资产总额增加1734219.30元，其中固定资产减少117797.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值2960.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

                                                                                                                                                                               福贡县应急管理局

                                                                                                                                                                                2026年3月10日