福贡县应急管理局2020年预算公开

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福贡县应急管理局2020年预算公开目录

福贡县应急管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 福贡县应急管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

福贡县应急管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织编制地方应急预案和规划，指导部门、乡镇应对突发事件工作，推动应急预案体系建设和预案演练。建立灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度，组织灾害救助体系建设，指导安全生产类、自然灾害类应急救援，承担国家应对特别重大灾害指挥部工作。指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等。

（二）机构设置情况

福贡县应急管理局于2019年3月成立，是福贡县人民政府工作部门，为正科级。机关内设5个股室，分别是：办公室、应急救援指挥中心、救灾预案和救援管理股、安全生产监督综合管理股、安全生产委员会办公室。

（三）重点工作概述

福贡县应急管理局负责组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调有关灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担县级应对一般以上灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。组织编制综合减灾规划，指导协调有关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同福贡县自然资源局、福贡县水利局、福贡县林业和草原局、福贡县气象局等部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估，发布森林和草原火险、火灾信息。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年6月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制 17人，事业编制15人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入374.35万元，其中：一般公共预算财政拨款374.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加98.44万元，主要原因分析：全面启动应急救援、救灾规划编制工作，抓好灾害应急处置等工作。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入 374.35万元，其中:本年收入374.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款374.35万元（本级财力374.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比预算增加98.44万元，主要原因分析：全面启动应急救援、救灾规划编制工作，抓好灾害应急处置等工作。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出374.35万元。财政拨款安排支出 374.35万元，其中，基本支出351.35万元，与上年对比预算增加82.74万元，主要原因分析：由于机构改革增加内设机构，同时增加人员，相应增加一般公用经费、人员经费。项目支出23万元，与上年对比项目预算增加15.7万元，主要原因分析：全面启动应急救援、救灾规划编制工作，抓好灾害应急处置等工作。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

         功能科目分类，主要用于：

               2080501 行政单位离退休支出8.14万元。

               2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出27.78万元。

               2080506 机关事业单位职业年金缴费支出13.89万元。

               2080805 义务兵优待支出0.21万元。

               2082701 财政对失业保险基金的补助0.59万元。

               2082702 财政对工伤保险基金的补助0.87万元。

               2082703 财政对生育保险基金的补助1.39万元。

               2101101 行政单位医疗补助11.88万元。

               2101102 事业单位医疗补助0.71万元。

               2101103 公务员医疗补助5.21万元。

               2210201 住房公积金20.83万元。

               2240101 行政运行259.85万元。

               2240108 应急救灾工作经费18万元。

               2240106 安全生产监督检查工作5万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

         经济科目分类 :（基本支出351.35万元、项目支出23万元）

          30101  基本工资66.24万元。

          30102  津贴补贴149.05万元。

          30103  奖金5.52万元。

          30108  基本养老保险27.78万元。

          30109  职业年金13.89万元。

          30110  职工基本医疗保险12.59万元。

          30111 公务员医疗补助5.21万元。

          30112 其他社会保障缴费2.85万元。

          30113 住房公积金20.83万元

          30199 其他工资福利支出2.4万元。

          30201 办公费25.58万元。

          30206  电费0.51万元。

          30207 邮电费0.85万元。

          30211  差旅费6.63万元。

          30213  维修（护）费0.68万元。

          30217 公务接待费0.31万元。

          30216 培训费2.60万元。

          30228 工会经费3.47万元。

          30229 福利费4.34万元。

          30239 公务交通补贴13.8万元。

          30302  退休费8.13万元。

          30305  生活补助1.08万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年省对下专项转移支付资金下达12万元，主要用于安全生产大检查工作。

2020年我单位无省对下专项转移支付项目清单

（二）与中央配套事项

2019年中央配套资金下达450万元，主要用于全面启动应急救援、救灾规划编制工作，抓好灾害应急处置等工作。

2020年我单位无中央配套资金项目清单。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年我单位无政策标准测算补助资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目73个，采购预算资金30.3万元。

2020年预算批复中我单位未安排政府采购预算资金。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算收入374.35万元。其中，基本收入351.35万元，项目收入23万元。基本收入与上年对比预算增加82.74万元，主要原因分析：由于机构改革增加内设机构，同时增加人员，相应增加一般公用经费、人员经费。项目收入23万元，与上年对比项目预算增加15.7万元，主要原因分析：全面启动应急救援、救灾规划编制工作，抓好灾害应急处置等工作。

2020年部门预算支出374.35万元。其中，基本支出351.35万元，项目支出23万元。基本支出与上年对比增加82.74万元，主要原因分析：由于机构改革增加内设机构，同时增加人员，相应增加一般公用经费、人员经费。项目支出23万元，项目预算支出与上年对比增加15.7万元，主要原因分析：全面启动应急救援、救灾规划编制工作，抓好灾害应急处置等工作。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县应急管理局2020年“三公”经费安排5.30万元，与上年对比增加0.05万元，主要原因分析：由于机构改在职人员增加，相应增加费用。

因公出国（境）费预算增减变化情况及原因：

福贡县应急管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年比较无变化，共计安排因公出国（境）费团组0个，因公出国（境）费0人次，无增减变化。

公务接待费预算增减变化情况及原因：

福贡县应急管理局2020年公务接待费预算为0.3万元，与上年对比增加0.05万元。增加原因：由于机构改革单位人员增加相应增加公务接待费，在使用过程中认真执行中央八项规定、厉行节约等规定，严格控制“三公”经费支出,2020年预计安排接待3批次共计30人。

公务用车购置及运行维护费预算增减变化情况及原因：

福贡县应急管理局2020年公务用车运行维护费预算为5万元，较上年5万元对比无增减变化。2020年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。不增加原因是认真执行中央八项规定、厉行节约等规定，严格控制“三公”经费支出。

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排应急管理局部门基本支出351.35万元，与上年268.61万元对比增加82.74万元，增加的原因是根据中共福贡县委办公室 福贡县人民政府办公室关于印发《福贡县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（福办通〔2019〕38号）精神，内设机构增加，人员增加，基本工资、津贴补贴等基本支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排福贡县应急管理局部门项目支出23万元，与上年7.3万元对比增加15.7万元。增加原因是全面启动应急救援、救灾规划编制工作，抓好灾害应急处置等工作。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年州本级财力安排应急管理局机关运行经费351.35万元，与上年268.61万元对比增加82.74万元。增加的原因是根据中共福贡县委办公室 福贡县人民政府办公室关于印发《福贡县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（福办通〔2019〕38号）精神，内设机构增加，人员增加，基本工资、津贴补贴等基本支出增加。主要用于人员工资、社保缴费、办公经费、工会费、水费、电费等日常开支，以保证机构正常运转。

机关运行经费安排情况

福贡县应急管理局2020年机关运行经费安排351.35万元，与上年268.61万元对比增加82.74万元。主要原因分析：根据中共福贡县委办公室 福贡县人民政府办公室关于印发《福贡县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（福办通〔2019〕38号）精神，内设机构增加，人员并入，基本工资、津贴补贴等基本支出增加。主要用于人员工资、社保缴费、办公经费、工会费、水费、电费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

2019年12月31日的国有资产占有使用情况：

截至2019年年末固定资产总额为60万元，其中：通用设备51.67万元（含1辆公务用车），专用设备5.06万元，家具用具3.27万元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

严格按照《福贡县财政局关于印发<怒江州州级财政预算绩效管理暂行办法>的通知》要求，针对项目具体情况设定相应绩效指标，绩效指标包括数量指标、质量指标、社会效益指标、时效指标、服务对象满意度指标及生态效益指标。同时认真开展绩效自评，不断提高绩效管理水平。

（五）其他预算公开需说明事项

无

福贡县应急管理局

2020年6月15日

监督索引号53332300142600111