福贡县交通运政管理所2021年部门预算公开

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索引号
76043678X/2021-160701
发文机构
福贡县交通运政管理所
公开目录
预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2021-04-22

监督索引号53332300550000000

 

 福贡县交通运政管理所2021年

预算公开目录

 

第一部分福贡县交通运政管理所2021年部门预算编制说明

第二部分福贡县交通运政管理所2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分福贡县交通运政管理所2021年预算重点领域财政项目文本公开

 

福贡县交通运政管理所2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

为维护道路运输市场秩序提供管理保障,为维护机动车驾驶培训秩序提供秩序管理保障,道路旅客运输和货物运输道路运输相关业务包括机动车驾驶员培训,道路运输站场经营,机动车维修经营,机动车综合性能检测,汽车租赁,搬运装卸,货运代理,货运配载,仓储理货。

(二)机构设置情况

福贡县交通运政管理所设4个内设机构:

1.办公室。负责起草办公室文件、报告等材料;承担日常工作的综合性协调和服务工作;承办人事、文电、会务、考核、保密、电子政务、信访、档案以及其他事务、后勤保障等工作。

2.财务统计股。负责财务、统计、驾培、维修及安全生产工作。

3.客货稽查股。负责客货运输、稽查及扶贫工作。

4.政务服务厅。负责办理行政许可。

(三)重点工作概述

我所按照行业主管部门的工作部署和要求,依法行政,不断提高公共服务能力、市场监管能力,努力维护道路运输市场秩序:1.安全管理工作。一是宣传道路运输安全相关法律法规及知识,日常加强对客运企业负责人、管理员及驾驶员安全宣传教育工作。二是定期开展警示教育,学习相关经验,让企业从思想上重视安全生产工作。三是督促企业进行消防、救援、反恐等应急演练;2.开展汛期安全工作大检查。排查隐患,增添措施,落实责任,确保汛期运输安全;3.开展日常安全检查和隐患排查工作。每月采取明察或暗访方式对客运企业进行1次以上安全检查;4.联合县公安、交警部门开展联合执法工作,认真开展打非治违专项行动,严厉打击和查处无证经营和跨线经营的客货运输车辆;5.经营许可。我所严格按照行政许可法、交通运输有关法律法规及《道路运输管理工作规范》,实施行政许可;6.年度审验工作;7.诚信考核工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制9人,其中:行政编制0人,事业编制9人。在职实有6人,其中:财政全额保障6人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1157668.76元,其中:一般公共预算1157668.76元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比减少了154111.02元,主要原因分析2020年12月调走1人,基本支出减少;项目支出减少1万元

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1157668.76元,其中:本年收入1157668.76,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1157668.76元(本级财力1157668.76元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少154111.02元,主要原因是人员减少,人员经费支出减少;项目经费减少

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1157668.76元。财政拨款安排支出1157668.76元,其中:基本支出1142668.76元,与上年对比减少144111.02元,主要原因人员减少,人员经费支出减少;项目支出15000元,与上年对比减少10000元,主要原因是道路运输行业打非治违项目减少

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于2080501  行政单位离退休6002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出73811.84元2080506 机关事业单位职业年金缴费支出36905.922101101 行政单位医疗35521.952101103公务员医疗补助13839.722101199其他行政事业单位医疗支出1813元2140101行政运行902526.252140112公路运输管理15000元;2210201住房公积金77650.08元,合计1157668.76元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无部门列入省对下专项转移支付项目。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无部门列入省对下专项转移支付项目。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无部门列入省对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额8400元,其中:政府采购货物预算8400元、政府采购服务预算0元、政府釆购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县交通运政管理所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1080元,较上年减少180元,下降14.29%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

福贡县交通运政管理所2021年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

福贡县交通运政管理所2021年公务接待费预算为1080元,较上年减少180元,下降14.29%%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因:人员减少

(三)公务用车购置及运行维护费

福贡县交通运政管理所2021年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

 

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参公管理事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

交通运政管理所管理2021年机关运行经费安排120013.2元,为办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务交通补贴等,具体情况详见附表5部门基本支出情况表。

与上年对比减少17809.6元,主要原因是人员减少,办公经费减少

(三)国有资产占有使用情况

2020年12月31日的国有资产占有使用情况:本单位固定资产数有1199301.62元。其中房屋998926.62元,通用设备123426元,专用设备6700元,家具用具70250元。

(四)其他预算公开需说明事项

                    

                     福贡县交通运政管理所

                    2021年4月21日


监督索引号53332300550000111

包含附件

  • 150908福贡县交通运政管理所.xlsx [点击下载]
  • 附件3:福贡县交通运政管理所预算重点领域财政项目文本公开.doc [点击下载]
  • 附件4:福贡县交通运政管理所2021年“三公”经费预算支出情况表.xlsx [点击下载]