福贡县地震局2024年度部门决算公开

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福贡县地震局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

贯彻落实上级防震减灾工作的方针政策和法律法规；负责防震减灾知识宣传教育工作，普及防震减灾法律法规、科普知识，提高全县的防震减灾意识；承担本地区的地震监测任务，为地震科学研究积累数据资料；负责震情和地震灾情速报，为地震应急工作和抗震救灾指挥决策提供及时准确和可靠的科学依据；承担地震监测台站建设、管理、维护、工作。负责地震监测仪器设备连续、安全运行；负责地震监测预报工作，实行监测、预报、科研、实践结合，跟踪本地区地震活动，提出地震活动趋势意见；会同有关部门组织实施地震灾害调查与损失评估、参与地震灾区恢复重建规划的编制工作；指导乡（镇）防震减灾工作；完成上级部门和县委县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

福贡县地震局共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报股、震害防御股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入福贡县地震局部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：福贡县地震局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

福贡县地震局2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作任务介绍。一是开展防震减灾知识宣传活动。利用“防震减灾日”“科普宣传月”“安全生产宣传月”和“云南省防震减灾日”等节日契机，深入全县六乡一镇15个行政村（社区）及中小学校开展防震减灾科普知识宣传和“五个一”活动。二是开展地震应急演练活动。根据全省地震灾害防范应对工作专题会议、2024年云南省防震减灾工作联席会议要求，将地震应急演练、综合应急演练深入至村和社区一级。联合应急、自然资源、红十字会、消防等部门，深入村委会、社区、学校、和企业开展地震应急演练和综合应急演练活动。三是开展防震减灾科普示范学校创建活动。以“地震科普，携手同行”和防震减灾科普示范学校创建为契机，组织全县中小学开展地震应急疏散演练活动，达到“教育一个孩子、影响一个家庭、带动整个社会、确保一方平安”目的。四是保护台站的监测环境。狠抓观测质量的提高，为全省台网建设提供有效的支持。加强对地震监测台站进行及时维护，有力地保障我县地震监测数据能够及时、准确上传到省地震局，通过与省地震局数据传输和信息共享，及时接收地震监测台发布的全省及周边国家和我县地震活动信息，从而能够及时准确了解我县及周边地区地震活动情况，为正常的地震分析预报和地震应急处置工作提供科学依据。五是加强硬件设施建设。提升地震监测能力，积极推进地震预警终端的安装使用和管理，为电视、手机、应急广播等提供地震预警服务，为6个人员密集场所安装安装地震预警终端，实现全县22所中小学和6 个人员密集场所地震预警终端安装全覆盖工作，为福贡县公众防灾避险和行业紧急处置提供服务，实现分钟级地震速报向秒级地震预警的跨越式发展。

第二部分  2024年度部门决算表

1.本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

福贡县地震局2024年度收入合计1030145.85元。其中：财政拨款收入1030145.85元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少140718.44元，下降12.02%。其中：财政拨款收入减少140718.44元，下降12.02%；上级补助收入0元，增长0%；事业收入0元，增长0%；经营收入0元，增长0%；附属单位上缴收入0元，增长0%；其他收入0元，增长0%。主要原因是：2024年项目支出减少。

二、支出决算情况说明

福贡县地震局2024年度支出合计1030145.85元。其中：基本支出975599.85元，占总支出的94.71％；项目支出54546元，占总支出的5.29％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少140718.44元，下降12.02%。其中：基本支出增加91646.56元，增长10.37%；主要原因是2024年工资调资和工资正常增长。项目支出减少232365.00元，下降80.99%；上缴上级支出0元，增长0%；经营支出0元，增长0%；对附属单位补助支出0元，增长0%。主要原因是：一是灾害防治及应急管理支出减少；二是今年没有测震台项目建设、没有地震灾害风险普查项目工作。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障福贡县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出975599.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出897463.91元，占基本支出的91.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78135.94元，占基本支出的8.01％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障福贡县地震局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54546.00元。其中：基本建设类项目支出0元。

一般行政管理事务经费支出9646.00元，主要用于单位日常办公用品购置和印刷费用支出。

地震预测预报项目经费支出13000.00元，主要用于印刷宣传用品、培训指导费用支出。

地震灾害预防项目经费支出19900.00元，主要用于村级地震应急演练费用支出。

地震应急指挥系统互联互通网络专线租赁经费支出12000.00元。主要用于地震应急指挥中心专线网络租赁费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出情况决算说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

福贡县地震局2024年度一般公共预算财政拨款支出1030145.85元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少140718.44元，下降12.02%,完成年初预算的100 %，主要原因是：一是灾害防治及应急管理支出减少；二是今年没有测震台项目建设、没有地震灾害风险普查项目工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业支出 86430.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。完成年初预算的100%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、归口管理的行政单位离退休支出、 机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康支出59533.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%，完成年初预算的100%。主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%、，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障支出83065元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。完成年初预算的100%，主要用于单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理支出801117.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.77%，完成年初预算的100%，主要用于：2240501行政运行支出78135.94元;2240502一般行政管理事务支出9646元;2240505地震预测预报支出13000.00元;2240506地震灾害预防支出19900.00元；2240507地震应急救援支出12000.00元;2240550地震事业机构支出668435.24元。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50900.00元，决算为46875.93元，完成年初预算的92.09%。决算支出上年增加 15,341.42 元，增长48.65%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为46875.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的93.75%；公务接待费支出年初预算为900.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加 15,341.42 元，增长48.65%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50900.00元，支出决算为46875.93元，完成年初预算的92.09%。上年增加 15,341.42 元，增长48.65%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为46875.93元，完成年初预算的93.75%；公务接待费支出年初预算为900.00元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2024年没有产生公务接待费用；二是公务用车维修费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加 15,341.42 元，增长48.65%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车维修费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于防震减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

福贡县地震局部门2024年机关运行经费支出78135.94元，比上年增加1283.02元，增长1.67%，主要原因分析是日常公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，办公费12776.55元、其中水费887.00元、电费1128.78元、培训费3612.00元、工会经费9445.68元、福利费3410元、公务用车运行维护费46875.93元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，福贡县地震局部门资产总额39032.59元，其中，流动资产11733.13元，固定资产27299.46元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4749.58元，其中流动性资产增加9838.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2024年度，福贡县地震局政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

防震减灾: 防震减灾就是防御和减轻地震灾害。主要的方法是设计提高防震能力的建筑，防震减灾的主要内容有防震减灾规划、地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援、地震灾后过渡性安置和恢复重建，以及监督管理、法律责任等方面。

监督索引号53332300550301111