福贡县地震局2023年度部门决算

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福贡县地震局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实上级防震减灾工作的方针政策和法律法规；负责防震减灾知识宣传教育工作，普及防震减灾法律法规、科普知识，提高全县的防震减灾意识；承担本地区的地震监测任务，为地震科学研究积累数据资料；负责震情和地震灾情速报，为地震应急工作和抗震救灾指挥决策提供及时准确和可靠的科学依据；承担地震监测台站建设、管理、维护、工作。负责地震监测仪器设备连续、安全运行；负责地震预测预报工作，实行监测、预报、科研、实践结合，跟踪本地区地震活动，提出地震活动趋势意见；会同有关部门组织实施地震灾害调查与损失评估、参与地震灾区恢复重建规划的编制工作；指导乡（镇）防震减灾工作；完成上级部门和县委县政府交办的其他任务。

2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。一是开展防震减灾知识宣传活动。利用“防震减灾日”“科普宣传月”“安全生产宣传月”和“云南省防震减灾日”等节日契机，深入全县六乡一镇和69个行政村（社区）及中小学校开展防震减灾科普知识宣传和“五个一”活动。二是开展地震应急演练活动。根据全省地震灾害防范应对工作专题会议、2023年云南省防震减灾工作联席会议要求，将地震应急演练、综合应急演练深入至村和社区一级。联合应急、水利、自然资源、红十字会、消防等部门，深入村委会、社区、学校、和企业开展地震应急演练和综合应急演练活动。三是开展防震减灾科普示范学校创建活动。以“地震科普，携手同行”和防震减灾科普示范学校创建为契机，组织全县中小学开展地震应急疏散演练活动，达到“教育一个孩子、影响一个家庭、带动整个社会、确保一方平安”目的。四是保护台站的监测环境。狠抓观测质量的提高，为全省台网建设提供有效的支持。加强对地震监测台站进行及时维护，有力地保障我县地震监测数据能够及时、准确上传到省地震局，通过与省地震局数据传输和信息共享，及时接收地震监测台发布的全省及周边国家和我县地震活动信息，从而能够及时准确了解我县及周边地区地震活动情况，为正常的地震分析预报提供了依据。五是加强硬件设施建设。提升地震监测能力，积极推进地震预警终端的安装使用和管理，为电视、手机、应急广播等提供地震预警服务，为16所学校和一个机关单位安装地震预警终端，实现全县22所中小学地震预警终端安装全覆盖工作，为福贡县公众防灾避险和行业紧急处置提供服务，实现分钟级地震速报向秒级地震预警的跨越式发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

福贡县地震局共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报股、震害防御股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入福贡县地震局部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：福贡县地震局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

福贡县地震局2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

1.本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

福贡县地震局2023年度收入合计1170864.29元。其中：财政拨款收入1170864.29元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少693471.34元，下降37.2%。其中：财政拨款收入减少693471.34元，下降37.2%；上级补助收入0元，增长0%；事业收入0元，增长0%；经营收入0元，增长0%；附属单位上缴收入0元，增长0%；其他收入0元，增长0%。主要原因是：今年没有测震台项目建设、没有地震灾害风险普查项目工作。

二、支出决算情况说明

福贡县地震局2023年度支出合计1170864.29元。其中：基本支出883953.29元，占总支出的75.50％；项目支出286911元，占总支出的24.50％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少693471.34元，下降37.20%。其中：基本支出减少69032.34元，下降7.24%；项目支出减少624439元，下降68.52%；上缴上级支出0元，增长0%；经营支出0元，增长0%；对附属单位补助支出0元，增长0%。主要原因是：一是灾害防治及应急管理支出减少；二是今年没有测震台项目建设、没有地震灾害风险普查项目工作。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障福贡县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出883953.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出807100.37元，占基本支出的91.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76852.92元，占基本支出的8.69％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障福贡县地震局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出286911元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：地震灾害风险普查第三方服务费用支出225000元，主要防震减灾科普知识宣传支出15000元，主要地震应“第一响应人”培训支出34911元，主要地震应急指挥系统互联互通网络专线租赁费支出12000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

福贡县地震局2023年度一般公共预算财政拨款支出1170864.29元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少693471.34元，下降37.20%,主要原因是：一是灾害防治及应急管理支出减少；二是今年没有测震台项目建设、没有地震灾害风险普查项目工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:执法办案，维护交通安全，查处各类道路交通违法行为，维护道路交通秩序，依法处理交通事故，对交通事故进行现场勘查、调查取证、事故认定和损害赔偿调解相关支出；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业支出 65264.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、归口管理的行政单位离退休支出、 机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康支出40023.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。。主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障支出60018.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理支出1005557.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.88%.主要用于：2240501行政运行支出76985.43元;2240502一般行政管理事务支出16353.39元;2240505地震预测预报支出15000.00元;2240507地震应急救援支出100,000.00元;2240508 地震环境探察支出125000.00元;2240550地震事业机构支出625308.00元；2240599其他地震事务支出46911.00元。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50720元，决算为31534.51元，完成年初预算的62.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000元，决算为31534.51元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的63.07%；公务接待费支出年初预算为720元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

福贡县地震局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50720.00元，支出决算为31534.51元，完成年初预算的62.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为31534.51元，完成年初预算的63.07%；公务接待费支出年初预算为720.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2023年没有产生公务接待费用；二是公务用车维修费用减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少36337.03元，下降53.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少35437.03元，下降52.91%；公务接待费支出决算减少900元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是2023年没有产生公务接待费用；二是公务用车维修费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于防震减灾工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

福贡县地震局部门2023年机关运行经费支出76852.92元，比上年减少24650.74元，下降24.29%,主要原因分析是日常公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，其中水费564.40元、电费655.29元、差旅费9760.00元、维修（护）费10000.00元、培训费5246.00元、工会经费10485.60元、福利费8607.12元、公务用车运行维护费31534.51元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，福贡县地震局部门资产总额34283.01元，其中，流动资产1894.73元，固定资产32388.28元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8169.89元，其中固定资产增加6244.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。国有资产占有使用情况表详见附表。

三、政府采购支出情况

2023年度，福贡县地震局政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

防震减灾: 防震减灾就是防御和减轻地震灾害。主要的方法是设计提高防震能力的建筑，防震减灾的主要内容有防震减灾规划、地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援、地震灾后过渡性安置和恢复重建，以及监督管理、法律责任等方面。

监督索引号53332300550301111