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 福贡县地震局2021年预算公开目录

第一部分  2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分  部门2021年预算重点领域财政项目文本公开

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 为国家建设和人民生活提供地震管理保障，防震减灾政策法规拟定与实施，防震减灾标准制定与实施，防震减灾规划与计划，防震减灾科技管理，地震监测预报管理，防震减灾执法监督，抗震设防要求管理，地震应急，防震减灾宣传。

1.贯彻落实国家、省防震减灾工作的方针、政策、法律、法规；拟制规范性文件，并组织实施；加强社会和行业和管理职能，依法监督、检查县防震减工作。

2.组织编制全县防震减灾规划，制定防震减灾工作年度计划并组织实施；管理监督防震减灾事业经费和专项资金的使用。

3.负责建立全县地震监测预报工作体系。统一规划全县地震监测站及信息系统的建设；制定全县地震监测预报方案，并组织实施。

4.会同有关部门建设全县地震灾害预防工作体系。管理全县地震灾害预测；负责本行政区域内建设工程地震安管理全县地震灾害预测；负责本行政区域内建设工程地震安全性评价管理和抗震设防要求的确定；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

5.会同有关部门建立全县地震紧急救援工作体系。

（二）机构设置情况

    福贡县地震局是根据中共福贡县委《关于对组建福贡县地震局的请示》的批复(福复[2008] 19号）于2008年10月成立的,属县政府正科级直属事业单位。核定事业编制5人（其中：科级领导2名。1正1副），现实有5人，现有办公室、监测预报股、震害防御股三个股室；实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。2021年本单位实有人数5人，与上年对比减少2人，变动原因：批三队调出、和永静退休。

（三）重点工作概述

1.防震减灾法制工作：我局加强学习修订后的《中华人民共和国防震减灾法》，充分利用职工大会、班子学习会和网络学习等形式认真学习《防震减灾法》，同时开展了地方性法规、规章和规范性文件的清理修订工作，根据上级部门和县政务服务局要求，开展了各项行政权责清单梳理，明确了地震部门的法定职责。制定了防震减灾行政执法规范，落实了各股室的执法责任，明确了执法主体、权利、程序和责任，建立健全了防震减灾执法档案，做到每次执法都有档案可查，建立了执法评议考核制度。正确行使防震减灾管理职责，积极配合人大、政府开展防震减灾执法检查、专项检查工作。今年积极配合州地震局开展了福贡县的地震应急准备检查工作。

2.地震监测预报工作：建立和完善了地震监测质量考核评价体系，加强地震了监测质量监督检查和管理，提高地震监测质量，依法保护地震观测环境和地震监测设施。严格执行震情监视跟踪工作方案，认真做好资料跟踪分析、异常核实等环节的工作，严格执行宏微观异常零报告制度，及时组织开展宏微观异常的调查落实、分析研究和报告，重大宏微观异常调查核实不过夜。高度重视地震信息网络建设、运行维护和管理服务工作、地震专用仪器设备停测报批报备管理工作，目前没有停测报批报备的仪器，现有的各种设备运行正常。

3.地震灾害预防工作：根据上级部门要求，福贡县防震减灾“十四五”规划正在编制中，福贡县严格执行建设工程地震安全监管检查，已将抗震设防监管纳入基本建设管理程序，并入驻县政务服务中心，目前都可以进行网上审批，完成政务服务权责清单梳理。积极申报防震减灾示范社会和防震减灾科普示范学校，防震减灾意识得到提高、宣传得到加强，硬件设施得到完善，为减轻地震灾害损失打下了坚实的基础。

4.地震应急救援工作：在机构改革中已明确了地震应急工作职责和边界，在机构改革后，县政府下发关于组建八个专业应急救援队中地震局有组建地震专业应急救援队的职责，并与应急管理部门相互协调、配合开展地震应急演练。“三网一员”网络，六乡一镇都有防震减灾助理员，并对他们开展了培训和工作指导，制定了“三网一员”工作职责和管理办法，“三网一员”都能有效地开展防震减灾科普知识宣传、地震灾情速报、地震宏观测，加强灾情速报工作和零报告制度，进一步完善了值班制度和值班设施。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入元，其中：一般公共预算1008838.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：上年一般公共预算1186353.99元，减少177515.2元，减少14.96%，主要原因分析：退休1 人，人员工资、津贴、公用经费等减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1008838.79元，其中：本年收入1008838.79元,上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1008838.79元（本级财力1008838.79元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：上年财政拨款收入1186353.99元，减少177515.2元，减少14.96%，主要原因分析：退休1 人，人员工资、津贴、公用经费等减少。

四、预算单位支出情况

2021部门预算总支出1008838.79元。财政拨款安排支出1008838.79元，其中：基本支出908838.79元，项目支出100000元。与上年对比：上年一般公共预算1186353.99元，减少177515.2元，减少14.96%，主要原因分析：退休1 人，人员工资、津贴、公用经费等减少。

“本单位无财政专户管理的支出”。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 社会保障和就业支出105196.32元

2080502 行政单位离退休：600元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69730.88元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出34865.44元。

2.卫生健康支出48186.53元

2101102事业单位医疗33557.99元；

2101103公务员医疗补助13074.54元；

2101199其他行政事业单位医疗支出1554元。

3. 住房保障支出63098.16元

2210201住房公积金63098.16元。

4.灾害防治及应急管理支出792357.78元

2240501行政运行102725.2元；

2240502一般行政管理事务20000元；

2240504地震监测10000元；

2240507地震应急救援20000元；

2240509防震减灾信息管理50000元；

2240550地震事业机构589632.58元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县地震局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50900.00元，上年“三公”经费预算合计51260.00元，较上年减少360元，下降0.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年无变化。

（二）公务接待费

本单位2021年公务接待费预算为900元，较上年减少360元，下降28.57%,国内公务接待批次为3次，共计接待14人次。

增减变化原因：州级领导前来视察、调研人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2021年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费50000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算的绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2021年机关运行经费安排103325.20元，上年机关运行经费安排121146.96元，与上年对比减少17821.76元，减少14.71%，主要原因分析：退休1 人，人员公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

2020年12月31日的国有资产占有使用情况：2020年末资产总计32685.09元,流动资产合计9.83元，较上年减少96.58%，资产净值32675.26元（固定资产原值246803元，累计折旧214127.74元），在建工程0元，无形资产0元，负债9.83元，较上年减少96.58%。净资产合计32675.26元，较上年增加6.16%，固定资产净值程元，其中房屋构筑0元，通用设备净值201682.00元（其中车辆1辆净值：142123.00元）占固定资产81.72%。专用设备0元；文物和陈列品0元；档案0无；家具、用具、装具及动植物净值45121元，占18.28%。

（四）其他预算公开需说明事项

1、福贡县地震局2021年预算公开表中16.新增资产配置表，空表说明：我单位2021年无新增资产配置预算。

 2、我单位无其他预算公开需说明事项。

福贡县地震局

2021年4月25日

监督索引号53332300441900111