福贡县地震局2020年预算公开

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福贡县地震局2020年预算公开目录

第一部分 福贡县地震局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 福贡县地震局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

福贡县地震局部门2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政策法规拟定与实施，防震减灾标准制定与实施，防震减灾规划与计划，防震减灾科技管理，地震监测预报管理，防震减灾执法监督，抗震设防要求管理，地震应急，防震减灾宣传.

1.贯彻落实国家、省防震减灾工作的方针、政策、法律   为国家建设和人民生活提供地震管理保障，防震减灾、法规；拟制规范性文件，并组织实施；加强社会和行业和管理职能，依法监督、检查县防震减工作。

2.组织编制全县防震减灾规划，制定防震减灾工作年度计划并组织实施；管理监督防震减灾事业经费和专项资金的使用。

3.负责建立全县地震监测预报工作体系。统一规划全县地震监测站及信息系统的建设；制定全县地震监测预报方案，并组织实施。

4.会同有关部门建设全县地震灾害预防工作体系。管理全县地震灾害预测；负责本行政区域内建设工程地震安管理全县地震灾害预测；负责本行政区域内建设工程地震安全性评价管理和抗震设防要求的确定；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

5.会同有关部门建立全县地震紧急救援工作体系。

（二）机构设置情况

县地震局现有事业编制5人，现实有人数6人，局长1人，副局长1人，事业干部2人，事业工人2人，此情况与上年2019年不一致。福贡县地震局经编委批准，内设办公室、监测预报股、震灾防御股，核定事业编制5人，现实有公务用车一辆.

（三）重点工作概述

政策法规拟定与实施，防震减灾标准制定与实施，防震减灾规划与计划，防震减灾科技管理，地震监测预报管理，防震减为国家建设和人民生活提供地震管理保障，防震减灾政灾执法监督，抗震设防要求管理，地震应急演练，防震减灾宣传。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入118.64万元，其中：一般公共预算财政拨款118.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加4.95万元，主要原因分析项目预算增加以及人员工资有变动。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入118.64万元，其中:本年收入118.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118.64万元（本级财力118.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加4.96万元，主要原因分析项目预算增加以及人员工资有变动。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 118.64万元。财政拨款安排支出 118.64万元，其中，基本支出110.64万元，与上年对比增加3.96万，主要原因分析人员工资增加；项目支出8万元，与上年对比增加1万元，主要原因分析增加了三网一员培训经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分类，主要用于：

               2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.71万元。

               2080506 机关事业单位职业年金缴费支出4.35万元。

               2082701 财政对失业保险基金的补助0.54万元。

               2082702 财政对工伤保险基金的补助0.27万元。

               2082703 财政对生育保险基金的补助0.44万元.

               2101102 事业单位医疗补助3.99万元。

               2101103 公务员医疗补助1.63万元。

               2210201 住房公积金6.53万元。

               2240501 行政运行84.18万元。

               2240509地震应急指挥中心互联互通视频专线费1万元。

               2240507 地震群测群防工作及地震应急演练经费2万元。

               2240502  防灾减灾科普宣传经2万元。

               2240501  三网一员培训经费3万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

           经济科目分类 :（基本支出110.64万元、项目支出8万元）

          30101  基本工资24.56万元。

          30102  津贴补贴45.45万元。

          30103  奖金2.05万元。

          30108  基本养老保险8.71万元。

          30109  职业年金4.35万元。

          30110  职工基本医疗保险3.99万元。

          30111 公务员医疗补助1.63元。

          30112 其他社会保障缴费1.25万元。

          30113 住房公积金6.53万元

          30201 办公费8.83万元。

          30206  电费0.21万元。

          30207 邮电费0.28万元。

          30211  差旅费2.12万元。

          30213  维修（护）费0.28万元。

          30217 公务接待费0.13万元。

          30216 培训费0.82万元。

          30228 工会经费1.09万元。

          30229 福利费1.36万元。

          30231公务用车运行维护费5万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无部门列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我单位无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位无政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.65万元，2020年预算批复中未安排政府采购资金。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

部门2020年“三公”经费安排5.13万元，与上年对比无变化，主要原因分析单位公务用车等无变化。

因公出国（境）费预算增减变化情况及原因：无增减变化

公务接待费预算增减变化情况及原因：无增减变化

公务用车购置及运行维护费预算增减变化情况及原因：无增减变化

（二）基本支出预算变动的主要原因人员工资有所增加，2020年项目预算增加.

（三）项目支出预算变动的主要原因2020年项目预算增加1、地震群测群防工作及地震应急演练经费；2、地震应急指挥中心互联互通视频专线租频费；3、防灾减灾科普宣传经费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

 防震减灾: 防震减灾就是防御和减轻地震灾害。主要的解法是设计提高防震能力的建筑，防震减灾的主要内容有防震减灾规划、地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援、地震灾后过渡性安置和恢复重建，以及监督管理、法律责任等方面。

地震监测: 地震监测是指在地震发生前后，对地震前兆异常和地震活动的监视、测量。目前地震监测主要有几种划分方法，一种是专业与群众之分，指专业的地震台站和一些群测点，前者主要用监测仪器，如水位仪、地震仪、电磁波测量仪等，用来监测地震微观前兆信息;后者则主要靠浅水井、水温、动植物活动异常等手段，来观察地震前的宏观.

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县地震局2020年机关运行经费安排110.63万元，与上年对比增加3.94万元，主要原因分析人员工资增加。

（三）国有资产占用情况

2019年12月31日的国有资产占有使用情况：固定资产合计23.74万元，其中通用设备20.17万元，家具、用具、装具及动植物3.57万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况：概述部门工作开展情况及主要事业成效: 2020年度我局在县委县政府的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，认真贯彻落实国家、省、州防震减灾工作方针，防震减灾事业得到有序发展，人民的防震减灾意识进一步得到增强，防震避震科普知识深入人心，抵御地震灾害的能力进一步得到增强，建筑物的抗震能力进一步得到提高，得到了上级和有关部门的肯定。

（五）其他预算公开需说明事项

我单位无其他预算公开说明事项。

福贡县地震局

2020年6月16日

监督索引号53332300441900111