福贡县地震局2018年度部门决算说明(补充公开）

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福贡县地震局2018年度部门决算说明

第一部分  县地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分概况

一、主要职能

（一）主要职能

  为国家建设和人民生活提供地震管理保障，防震减灾政策法规拟定与实施，防震减灾标准制定与实施，防震减灾规划与计划，防震减灾科技管理，地震监测预报管理，防震减灾执法监督，抗震设防要求管理，地震应急，防震减灾宣传。

1、贯彻落实国家、省防震减灾工作的方针、政策、法律、法规；拟制规范性文件，并组织实施；加强社会和行业和管理职能，依法监督、检查县防震减工作。

2、组织编制全县防震减灾规划，制定防震减灾工作年度计划并组织实施；管理监督防震减灾事业经费和专项资金的使用。

    3、负责建立全县地震监测预报工作体系。统一规划全县地震监测站及信息系统的建设；制定全县地震监测预报方案，并组织实施。

    4、会同有关部门建设全县地震灾害预防工作体系。管理全县地震灾害预测；负责本行政区域内建设工程地震安管理全县地震灾害预测；负责本行政区域内建设工程地震安全性评价管理和抗震设防要求的确定；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

5、会同有关部门建立全县地震紧急救援工作体系。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.加强综合管理职能建设

2.完善综合防御措施，提高震害预防能力

3.丰富载体，深入开展防震减灾科普宣传活动

2018年，以“5.12”全国防灾减灾日、“11.6”云南防震减灾宣传周、全国科普宣传周、科普宣传日为契机，深入开展了防震减灾科普知识宣传工作。活动期间，共发放《防震避震常识》1500册、《自救互救手册》1600份，播放《中华人民共和国防震减灾法》13次，拉防震减灾宣传标语3条，接受群众咨询14人次，积极向群众宣传、讲解防震减灾相关法律法规，普及地震基本知识和防、抗、救知识，受宣传人数达8000多人次，受到了人民群众的好评，收到了较好的宣传效果。今年在县委县政府的大力支持下，福贡县首次举办了地震应急知识专题培训会，全县六乡一镇民政助理、安监干事、抗震救灾指挥部成员单位负责人共50人参加了培训。同时在旺基独完小和福贡一中开展了地震应急演练进校园活动，两所学校参演人数达2800多人。进一步提高了师生的防震减灾意识和地震应急处置能力。

4.修订完善福贡县地震应急预案

5.围绕中心，做好脱贫攻坚工作

6.改变机关工作作风，切实加强党风廉政建设

7.开展环境卫生大整治工作和文明素质提升工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个（福贡县地震局）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县地震局2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县地震局部门2018年度收入合计118万元。其中：财政拨款收入117元，占总收入的99.1%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的100%；其他收入1万元，占总收入的0.9%。与上年对比高21万元，主要原因(增加原因)：人员、基本工资、津贴、驻村工作队员 生活补助费、“三网一员”工作经费等增加。

二、支出决算情况说明

县地震局部门2018年度支出合计115万元。其中：基本支出107万元，占总支出的93％；项目支出7万元，占总支出的6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％,其他收入1万元，占总收入的1%。与上年对比高18万元，主要原因分析(增加原因)：人员、基本工资、津贴、驻村工作队员 生活补助费、“三网一员”工作经费等增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障我局正常运转的日常支出107万元。2017年度日常支出94万元，同比增加13万元,主要原因分析包括：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障我局完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7万元。2017年度日常支出1.5万元，同比增加5.5万元,主要原因分析(增加原因)：人员、基本工资、津贴、驻村工作队员 生活补助费、“三网一员”工作经费等增加。具体项目开支及开展工作情况：

地震预测预报支出1.5万元；残疾人事业支出0.8万元；2017年驻村实战队生活补助支出0.46万元；2018年驻村工作队生活补助2.3万元；开展“三网一员”和地震应急工作支出2万元；其他驻村工作人员工作经费支出1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县地震局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出114万元,占本年支出合计的100%。去年93万元，与上年对比高21万元,主要原因分析是人员、基本工资、津贴、驻村工作队员生活补助费、“三网一员”工作经费等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出117万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75%；其中: 社会保障和就业支出12.2万元，医疗卫生与计划生育支出5.4万元，住房保障支出7万元，基本支出:人员经费93.9万元，日常公用经费支出16.4万元，项目支出:7万元.

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县地震局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.513万元，支出决算为5.513万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县地震局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.513万元，支出决算为5.513万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.13元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数。主要原因是车子购置时间长、车况差，且正在建设美丽公路，路面差，另外当前脱贫攻坚的关键时期，工作量大、用车次数多，因而维修量大，因此公务用车运行维护费超支2.5万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2.518万元，增长55%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出5.5万元，增长2017年增加83.33%；公务接待费支出0.13万元比2017年增加0.018万元，增长16.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因是州业务部门下来指导工作的次数多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.5万元，占100%；公务接待费支出0.013万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展业务工作和脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.013万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

州级领导及业务工作人员下乡指导工作支出0.126万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

福贡县地震2018年机关运行经费支出83万元，与上年对比高16万元,主要原因是人员、基本工资、津贴、驻村工作队员生活补助费、“三网一员”工作经费等增加。部门运行经费除以上用途外主要用于办公用品购置、差旅费、车辆运行费用等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县地震部门资产总额26万元，其中，流动资产2万元，固定资产24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.72万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。 2019年我单位纳入预算绩效的项目和绩效目标情况：

概述部门工作开展情况及主要事业成效: 2019年度我局在县委县政府的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，认真贯彻落实国家、省、州防震减灾工作方针，防震减灾事业得到有序发展，人民的防震减灾意识进一步得到增强，防震避震科普知识深入人心，抵御地震灾害的能力进一步得到增强，建筑物的抗震能力进一步得到提高，得到了上级和有关部门的肯定。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

防震减灾: 防震减灾就是防御和减轻地震灾害。主要的解法是设计提高防震能力的建筑，防震减灾的主要内容有防震减灾规划、地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援、地震灾后过渡性安置和恢复重建，以及监督管理、法律责任等方面。

地震监测: 地震监测是指在地震发生前后，对地震前兆异常和地震活动的监视、测量。目前地震监测主要有几种划分方法，一种是专业与群众之分，指专业的地震台站和一些群测点，前者主要用监测仪器，如水位仪、地震仪、电磁波测量仪等，用来监测地震微观前兆信息;后者则主要靠浅水井、水温、动植物活动异常等手段，来观察地震前的宏观异常现象。

监督索引号53332300441901111