福贡县地震局2017年度部门决算

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福贡县地震局2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、 主要职能             

二、 部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分福贡县地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻落实国家、省防震减灾工作的方针、政策、法律、法规；拟制规范性文件，并组织实施；加强社会和行业和管理职能，依法监督、检查县防震减工作。

二是组织编制全县防震减灾规划，制定防震减灾工作年度计划并组织实施；管理监督防震减灾事业经费和专项资金的使用。

三是负责建立全县地震监测预报工作体系。统一规划全县地震监测站及信息系统的建设；制定全县地震监测预报方案，并组织实施。

四是会同有关部门建设全县地震灾害预防工作体系。管理全县地震灾害预测；负责本行政区域内建设工程地震安管理全县地震灾害预测；负责本行政区域内建设工程地震安全性评价管理和抗震设防要求的确定；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

五是会同有关部门建立全县地震紧急救援工作体系。会同有关部门拟定、修编全县地震应急预案、综合救援措施；指导县有关单位编制破坏性地震应急行动方案，检查监督落实情况。会同有关部门加强地震灾害紧急救援队伍建设；协助有关部门建立地震应急救援物资储备系统。

六是承担县抗震救灾指挥部办事机构的职能。负责震情和地震灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾区重建规划。

七是依法承担有关地震行政复议和行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督；管理地震计量工作。

八是指导乡（镇）防震减灾工作。

九是承办县委、县政府交办的其它事项。技术监督管理

（一）贯彻落实国家、省防震减灾工作的方针、政策、法律、法规；拟制规范性文件，并组织实施；加强社会和行业和管理职能，依法监督、检查县防震减工作。

（二）组织编制全县防震减灾规划，制定防震减灾工作年度计划并组织实施；管理监督防震减灾事业经费和专项资金的使用。

（三）负责建立全县地震监测预报工作体系。统一规划全县地震监测站及信息系统的建设；制定全县地震监测预报方案，并组织实施。

（四）会同有关部门建设全县地震灾害预防工作体系。管理全县地震灾害预测；负责本行政区域内建设工程地震安全性评价管理和抗震设防要求的确定；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

（五）会同有关部门建立全县地震紧急救援工作体系。会同有关部门拟定、修编全县地震应急预案、综合救援措施；指导县有关单位编制破坏性地震应急行动方案，检查监督落实情况。会同有关部门加强地震灾害紧急救援队伍建设；协助有关部门建立地震应急救援物资储备系统。

（六）承担县抗震救灾指挥部办事机构的职能。负责震情和地震灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾区重建规划。

（七）依法承担有关地震行政复议和行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督；管理地震计量工作。

（八）指导乡（镇）防震减灾工作。

（九）承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）2017年度重点工作任务

2017年度重点工作任务介绍   

2017年福贡县地震局为国家建设和人民生活提供地震管理保障，防震减灾政策法规拟定与实施，防震减灾标准制定与实施，防震减灾规划与计划，防震减灾科技管理，地震监测预报管理，防震减灾执法监督，抗震设防要求管理，地震应急，防震减灾宣传。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门福贡县地震局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位XX个，参照公务员法管理的事业单位XX个，其他事业单位1个。分别是：

1．福贡县地震局

2.无

3.无

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

福贡县地震局部门2017年末实有人员编制7人,其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人），在职在编实有行政人员XX人（含行政工勤人员XX人），事业人员7人（含参公管理事业人员XX人）。

离退休人员XX人。其中：离休XX人，退休XX人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

福贡县地震局部门2017年度收入合计96.36万元。其中：财政拨款收入94.44万元，占总收入的98%；上级补助收入1.92万元，占总收入的1.99%；事业收入XX万元，占总收入的XX%；经营收入XX万元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入XX万元，占总收入的XX%；其他收入XX万元，占总收入的XX%。与上年对比……，主要原因分析……。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

地震局部门2017年度支出合计96.36万元。其中：基本支出94.86万元，占总支出的98.44％；项目支出1.50万元，占总支出的1.55％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX万元，占总支出的XX％。与上年对比……,主要原因分析……。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出67.3万元。与上年对比增加1.85万元，主要原因分析工资和各项社会保障局增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.24％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障福贡县地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.5万元。与上年对比减少1.4万元,主要原因分析。具体项目开支及开展工作情况：主要用于地震预测预报工作。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

福贡县地震局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出94.44万元,占本年支出合计的98%。与上年对比增加12.78万元,主要原因分析是各项社保和工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出94.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

福贡县地震局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.11万元，支出决算为3.11万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因压缩预算经费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数3.11万元，支出决算数3.11万元，写成预算数的100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少公务接待费3万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少公务接待费0.11万元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因压缩预算经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占100%；公务接待费支出0.11万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.11万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待XX批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于防灾减灾宣传（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

福贡县地震局部门2017年机关运行经费支出67.3万元，与上年对比增加1.85万元,主要原因分析工资和各项社会保障增加。 地震局机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，福贡县地震局部门资产总额23.74万元，其中，流动资产基金0万元，固定资产23.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.79万元，其中固定资产增加0.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值1.6万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋XX平方米，账面原值XX万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0.81万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的X%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53332300441901111

福贡县地震局2017年度部门决算.XLS20180813092835868.xls