福贡县政务服务管理局2024年度部门决算

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福贡县政务服务管理局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关政务服务、行政审批和公共资 源交易管理工作的法律、法规和方针政策（受委托拟定有关地方 性法规、规章和规范性文件草案，并提出相关改革意见和建议， 经审议通过后组织实施）；制定和规范政务服务管理、行政审批— 3 — 和公共资源交易管理的各项制度、办事流程，并监督实施。

（二）负责福贡县政务服务网上平台、福贡县公共资源交易 电子化平台、怒江州政府采购电子交易平台和福贡县 12345 政务 服务便民热线的建设运行、管理，推进“互联网+政务服务”和 公共资源电子化交易工作。

（三）负责指导、协调、推进全县深化行政审批制度改革工 作，协调有关部门做好行政审批事项设立、办理等日常监管和投 诉工作，推进行政权力公开透明运行。负责权责清单相关工作。 （四）负责县政府各部门在县政务服务中心设置窗口，推进 行政审批事项、管理服务事项进中心工作；组织、协调、指导、 监督各入驻部门，按照“依法、公开、便民、规范、高效、廉洁” 的要求，为公民、法人和其他组织提供政务服务。

（五）履行县公共资源交易管理机构职责，对入场交易的公 共资源交易项目进行综合监督；受理公共资源交易活动中的相关 投诉和举报，并按职责转送相关行业主管部门处理；负责对进入 公共资源交易中心、政府采购和出让中心进行交易活动的各方交 易主体进行综合监督。

（六）完成上级部门和县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、政务服务管理股、行政审批制度改革股、公共资源交易管理股、信息服务股。

所属单位两个，分别是：

1.福贡县公共资源交易中心

2.福贡县政府采购和出让中心

（二）决算单位构成情况

纳入我单位2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.福贡县政务服务管理局；

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因为所属单位不单独核算，不单独决算编报，合并在福贡县政务服务管理局作为1个单位决算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）大力调整优化政务服务模式。2023年，县政务服务局围绕政务服务标准化、规范化、便利化，大力推进“一件事一次办”、就近办、跨省通办等工作，进一步扩大办事范围，便利办事群众。

（二）提升公共资源交易标准化建设。统筹推进公共资源智慧化交易、规范化运行、优质化服务。坚持公共资源交易项目“应进必进、统一规范、公开透明、服务高效”原则，实现全流程电子化交易安全稳定、交易成本持续降低、服务满意度不断提升的目标。

（三）规范政府采购行为。一是规范操作程序，对单位申请的政府采购项目的技术参数、时间要求、预算金额等进行谨慎分析，选择最佳采购方式，不断改进和完善招投标工作，层层把关，提高招标文件的质量，提高采购质量。二是完善评标制度。精心组织现场开标、评标委员会组成、行政监督和公证等，规范操作。三是提高服务意识。详细了解、听取各方面意见和建议，就实际工作中的难点、热点问题，制定出切实可行的解决办法。四是强化廉政监督，从提高自身素质和业务技能入手，将加强廉政建设和树立队伍形象放在首位，确立“敬业、廉政、高效”的工作目标，建立完善的监督制约机制。

（四）铸牢党建基础建设。一是县政务服务局党支部坚持“专题化学习、经常化活动”，认真落实每月学习日制度，围绕党的二十大精神等学习。二是落实局党组主体责任、党组书记“第一责任”和领导班子成员“一岗双责”责任，严明政治纪律和政治规矩，明确领导班子成员的全面从严治党和党风廉政建设责任，制定全面从严治党和党风廉政建设责任台账。

（五）牢抓示范创建。积极配合县级部门抓好创文、民族团结、爱国卫生、双拥等创建工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

福贡县政务服务管理局没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排政府性基金和国有资本经营支出，详见附件《GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

福贡县政务服务管理局2024年度收入合计3130817.4元。其中：财政拨款收入3130817.4元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增减少300257.39元，下降8.75%。其中：财政拨款收入减少300257.39元，下降8.75%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因:一是人员有调出，人员类支出减少；二是财政资金紧张，导致各项支出计划无法全面实施，进而使得支出合计出现了明显的减少。

二、支出决算情况说明

福贡县政务服务管理局2024年度支出合计3130817.4元。其中：基本支出3038284.91元，占总支出的97.04％；项目支出92532.49元，占总支出的2.96％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少300257.39元，下降8.75%。其中：基本支出减少90296.69元，下降2.89%；项目支出减少209960.7元，下降69.41%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因:一是人员有调出，人员类支出减少；二是财政资金紧张，导致各项支出计划无法全面实施，进而使得支出合计出现了明显的减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障福贡县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3038284.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2898899.01元，占基本支出的95.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费139385.9元，占基本支出的4.59％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障福贡县政务服务管理局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92532.49元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.福贡县政务服务管理局平台车辆使用专项经费2848元，支出2848元，主要用于平台车辆使用专项经费支出，保障我单位职工正常开展下乡、出差用车工作。

2.2024年政府集中采购项目专家评审劳务经费15000元，支出0元。按照《云南省政府采购评审专家劳务报酬支付暂行办法》等工作进行支出专家评审费。支出减少的原因：因财政资金紧张未能及时保障专家评审劳务费，故无资金支出。

3.公共资源交易平台建设项目经费502500元，支出0元，根据《云南省发展和改革委员会关于印发云南省公共资源交易平台服务标准（试行）的通知》（云发改交易管理〔2022〕644号相关要求进行标准化建设。支出减少的原因：因财政资金紧张未能及时保障，故无资金支出。

4.政务公开经费13480元，支出0元。根据《怒江州人民政府办公室关于印发2023 年度政务公开工作考评指标细则的通知》要求，着力提升怒江州政务公开工作年度考核的标准化、数量化，实现政务公开工作年度考评有标准可依、按标准办事、凭标准考核。支出减少的原因：因财政资金紧张未能及时保障，故无资金支出。

5.政务服务宣传费、培训项目经费15000元，支出0元。主要用于：认真贯彻《2022年度“互联网＋政务服务”工作指标考评细则》精神，全面推广已有的成效很做法，不断完善“互联网＋政务服务”工作，充分发挥功能作用，加强规划建设，优化政务服务，提升行政效能，规范服务平台建设，规范政务服务工作。支出减少的原因：因财政资金紧张未能及时保障，故无资金支出。

6.政务服务大厅运行维护费、免费打印、复印经费120000元，支出75,284.49元，主要用于2023年底前，省、州市、县、乡、村五级政务服务能力和水平显著提升；全省政务服务事项基本目录编制审核、动态管理、全面实施机制进一步健全完善；政务服务中心综合窗口全覆盖，全省政务服务平台全面建成，“一网通办”服务能力显著增强，高频政务服务事项实现“跨省通办”，更多政务服务事项实现“网上办、掌上办”。支出减少的原因：按工作实际需要支出，财政资金紧张网络费未能支出。

7.政府采购电子交易平台建设硬件配置经费191000元，支出0元。根据工作实际，结合年度目标，主要用于完善政府采购全流程电子化交易开评标场地硬件设备、优化政府采购全流程电子化交易开评标场地软件服、提高整体利用率务、满足采购全流程电子化交易需求。财政资金紧张网络费未能支出。

8.电子政务网服务经费15000元，支出14400元。主要完成预支出福贡县电子政务外网短信提醒服务费，全面贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求，统筹推进政务信息化建设和电子政务发展，着力提升政府治理体系和治理能力现代化水平，数字赋能行政机关履职尽责，更好地提升全县四套班子及所属部门、社会团体、企事业单位等使用电子政务网单位办公效率。根据工作实际支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

福贡县政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出3130817.4元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少300257.39元，下降8.75%,完成年初预算的76.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2493606.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.64%,完成年初预算的75.31%。主要用于工资福利、日常公用经费开支；造成预决算差异的主要原因是人员调出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年,初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业支出243354.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%，完成年初预算的72.31%。主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金、失业保险支出等；造成预决算差异的主要原因是人员调出。

9.卫生健康支出153152.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%，完成年初预算的83.85%。主要用于单位医疗保险、公务员医疗补助、大病保险等支出；造成预决算差异的主要原因是人员调出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

11.城乡社区（类）支出元0，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

19.住房保障支出240704元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。完成年初预算的100.90%，主要用于单位职工住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是基数变动、补缴上年等。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3240元，决算为0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支褚出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3240元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是财政局资金紧张，二是实际不产生费用小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是财政局资金紧张，二是实际不产生费用小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

福贡县政务服务管理局2024年机关运行经费支出139385.9元，比上年减少66267.97元，下降32.22%,主要减少原因是本年办公经费较上年减少29345.27元；差旅费较上年减少17309.24元；培训费较上年减少10047元； 工会经费较上年增加1866.24元； 福利费较上年减少9182.7元；其他交通费用较上年减少2250元。部门机关运行经费主要用于：办公费27441.22元、差旅费16624.76、培训费4076元、工会经费31693.92、其他交通费59550元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，福贡县政务服务管理局资产总额466789.34元，其中，流动资产27587.85元，固定资产439201.49元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少82627.25元，其中固定资产减少109747.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，福贡县政务服务管理局政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

授予中小企业合同金额0元，其中:授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53332300172401111