福贡县政务服务管理局2023年度部门决算

监督索引号53332300172401000

福贡县政务服务管理局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行上级有关电子政务、行政审批、政务服务和公共资源交易管理工作的法律、法规和方针政策。受委托起草有关地方性法规、规章和规范性文件草案，并提出相关改革意见和建议，经审议通过后组织实施。制定和规范电子政务、行政审批政务服务管理和公共资源交易管理的各项制度、办事流程，并监督实施。

2.负责政府自身建设日常工作。贯彻落实县人民政府关于加强政府自身建设的相关工作要求，督促、检查各级各部门推进政府自身建设工作情况。负责福贡县“12345”政府热线建设管理工作。

3.负责电子政务的规划、管理、建设、推广应用和监督检查考核工作。负责政务服务网上大厅和公共资源交易电子化平台建设、运行、管理，推进“互联网+政务服务”各项工作。

4.负责县政务服务中心日常工作。负责县政府各部门在政务服务中心设置窗口、行政审批事项和公共服务事项进驻中心工作。组织、协调、指导、监督入驻部门，按照“依法、公开、便民、规范、高效、廉洁”的要求，为公民、法人和其他组织提供政务服务。负责部门进驻县级政务服务中心工作人员的日常管理、考评考核等工作。指导、考核县政务服务分中心、乡(镇)和村(社区)为民服务中心(点)工作。

5.负责指导、协调、推进全县深化行政审批制度改革工作，协调有关部门做好行政审批事项设立、办理等日常监管和投诉工作，推进行政权力公开透明运行。

6.负责投资项目集中审批、重大投资项目代办服务和投资项目在线审批监管平台投资审批中介超市运行管理工作。

7.履行县公共资源交易管理机构职责。负责公共资源交易活动有关制度的拟订工作。对入场交易的公共资源交易项目进行综合监管，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。配合相关部门，推动全县公共资源交易综合评标专家库建设，对入库评标专家进行业务培训和日常管理。负责公共资源交易信息化建设和入场交易项目各方交易主体信用评价工作。管理福贡县公共资源交易中心、福贡县政府采购和出让中心。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.大力调整优化政务服务模式。2023年，县政务服务局围绕政务服务标准化、规范化、便利化，大力推进“一件事一次办”、就近办、跨省通办等工作，进一步扩大办事范围，便利办事群众。

2.提升公共资源交易标准化建设。统筹推进公共资源智慧化交易、规范化运行、优质化服务。坚持公共资源交易项目“应进必进、统一规范、公开透明、服务高效”原则，实现全流程电子化交易安全稳定、交易成本持续降低、服务满意度不断提升的目标。

3.规范政府采购行为。一是规范操作程序，对单位申请的政府采购项目的技术参数、时间要求、预算金额等进行谨慎分析，选择最佳采购方式，不断改进和完善招投标工作，层层把关，提高招标文件的质量，提高采购质量。二是完善评标制度。精心组织现场开标、评标委员会组成、行政监督和公证等，规范操作。三是提高服务意识。详细了解、听取各方面意见和建议，就实际工作中的难点、热点问题，制定出切实可行的解决办法。四是强化廉政监督，从提高自身素质和业务技能入手，将加强廉政建设和树立队伍形象放在首位，确立“敬业、廉政、高效”的工作目标，建立完善的监督制约机制。

4.完善政务公开机制。一是加大整合门户网站信息资源和服务资源力度，进一步提高门户网站、政务新媒体等服务功能，力求多途径、多形式开展福贡县的政务主动公开工作，方便群众查询了解福贡县政府部门工作，不断提升公开信息质量，逐步扩大信息公开的覆盖面，保证公开信息的及时、准确和全面。二是健全信息公开监督机制，安排专人对门户网站、政务新媒体日常检测反馈的错敏信息进行第一时间通知，及时督促涉及单位整改；进一步健全政务工作网民互动回复机制，完善信息公开流程，增进与公众的互动交流,进一步优化公众参与渠道，提升公众参与感；优化“政务公开”运行机制，按照主动公开事项和网站栏目细化职责分工表，明确各单位职责任务，并安排专人负责门户网站运行管理工作，及时做好政策解读、社会热点和群众关切回应等重点领域公开工作。

5.铸牢党建基础建设。一是县政务服务局党支部坚持“专题化学习、经常化活动”，认真落实每月学习日制度。二是落实局党组主体责任、党组书记“第一责任”和领导班子成员“一岗双责”责任，严明政治纪律和政治规矩，明确领导班子成员的全面从严治党和党风廉政建设责任。

6.牢抓示范创建。积极配合县级部门抓好创文、民族团结、爱国卫生、双拥等创建工作。

7.巩固拓展脱贫攻坚成果扎实推进乡村振兴建设。2023年调整挂联村后，根据《福贡县2023年驻村工作队轮换选派工作实施方案》通知要求，5月22日，县政务服务局主要领导、分管领导、轮换驻村队员等前往调整挂联村匹河乡棉谷村进行轮换交接，对村情、工作情况等进行了解，并对周边农户进行走访，了解挂联村农户基本情况等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政府自身建设管理股（加挂“电子政务股”牌子）、政务服务管理股、行政审批制度改革股、投资项目并联审批管理股、公共资源交易管理股，所属单位三个，分别是：

1.福贡县公共资源交易中心

2.福贡县政府采购和出让中心

3.福贡县电子政务服务中心

（二）决算单位构成

纳入福贡县政务服务管理局部门2022年度部门决算所属单位1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即：福贡县政务服务管理局。

所属下设3个事业单位，分别是：

1.福贡县公共资源交易中心；

2.福贡县政府采购和出让中心；

3.福贡县电子政务服务中心。

不单独核算，不单独纳入决算编报，合并在福贡县政务服务管理局作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

福贡县政务服务管理局2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属 0 人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

福贡县政务服务管理局没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排政府性基金和国有资本经营支出，详见附件《GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

福贡县政务服务管理局2023年度收入合计3431074.79元。其中：财政拨款收入3431074.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加31979.43元，增加0.94%。其中：财政拨款收入增加31979.43元，增加0.94%；上级补助收入0元，占总支出的0％；事业收入0元，占总支出的0％；出的0％；其他收入0元，占总支出的0％。主要原因是项目专项经费增加，财政拨款收入相应增加。

支出决算情况说明

福贡县政务服务管理局2023年度支出合计3431074.79元。其中：基本支出3128581.60元，占总支出的91.18%；项目支出302493.19元，占总支出的8.82%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加31979.43元，增加0.92%。其中：基本支出减少39577.26元，下降1.25%；项目支出增加71556.69元，增长30.99%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出合计减少的主要原因分析是由于财政资金未能得到充分保障，导致各项支出计划无法全面实施，进而使得支出合计出现了明显的减少。项目支出增加的主要原因分析是今年增加政务服务大厅网络、水电、安保、保洁等运行维护费、免费打印、复印经费100000.00元整、政务服务中心智能化大厅建设项目经费199912.00元，故项目经费支出相应增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障福贡县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3128581.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2919007.73元，占基本支出的93.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费209573.87元，占基本支出的6.70％。

项目支出情况

2023年度用于保障福贡县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出302493.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2023年政府集中采购专家劳务报酬专项经费15000.00元，支出4300.00元，主要用于主要开展围绕省、州、县关于营商环境提质年各项工作部署和要求，全面提升我县营商环境；实现公共资源交易中心保证金线上系统端口接入，系统化、规范化管理投标保证金；按照《云南省政府采购评审专家劳务报酬支付暂行办法》等工作。支出减少的原因：根据采购人委托的政府集中采购项目数，合理支配专家评审劳务费。

2.公共资源交易平台标准化建设项目经费500000.00元，支出0.00元。主要用于为深化公共资源交易平台整合共享，加快推进全省公共资源交易平台服务标准化建设，着力推进公共资源交易全过程标准化、规范化建设，事项公共资源交易工作有标准可依、按标准办事、凭标准考核。平台运行服务机构应立足公共服务只能定位，坚持依法依规、公开透明、服务规范，廉洁高效的服务宗旨，不断优化见证、场所、信息、档案、专家抽取和交易流程等服务，维护交易现场秩序，加强交易监测分析，未宏观经济决策、优化营商环境、规范交易市场提供支撑。支出减少的原因：财政资金紧张。

3.民族团结、双拥、爱卫、创文工作经费10000.00元，支出10000.00元，主要用于全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面深入持久开展全州民族团结进步创建工作。根据福创卫办〔2021〕31号文件精神开展号我爱国卫生“7个专项行动”工作；以创建“省级文明城市。为进一步提高我县公民文明素质，提升城市文明程度，推动经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设全面协调发展，把福贡建成经济快速发展、规划合理、功能完善、环境优美、治安良好、服务优良、特色鲜明的现代文明城市，推动我县创建文明城市工作制度化、规范化、常态化发展；切实做好云南省第十一届双拥模范城（县）创建工作，弘扬我县双拥优良传统，促进军民融合深度发展，推动双拥工作封号服务，全面提高我县双拥工作水平，加快推进开发和谐幸福美丽福贡建设步伐，共同把强国强军事业推向前进。

4.政务服务大厅网络、水电、安保、保洁等运行维护费、免费打印、复印经费100000.00元，支出79917.76元。主要用于2023年底前，省、州市、县、乡、村五级政务服务能力和水平显著提升；全省政务服务事项基本目录编制审核、动态管理、全面实施机制进一步健全完善；政务服务中心综合窗口全覆盖，全省政务服务平台全面建成，“一网通办”服务能力显著增强，高频政务服务事项实现“跨省通办”，更多政务服务事项实现“网上办、掌上办”。支出减少的原因：按工作实际需要支出。

5.政务服务宣传费、培训经费10000.00元，支出8363.43元，主要用于：认真贯彻《2022年度“互联网＋政务服务”工作指标考评细则》精神，全面推广已有的成效很做法，不断完善“互联网＋政务服务”工作，充分发挥功能作用，加强规划建设，优化政务服务，提升行政效能，规范服务平台建设，规范政务服务工作。支出减少原因：未完成外出培训副科级领导。

6.政务服务中心智能化大厅建设项目经费199912.00元，支出199912.00元，注意用于为贯彻落实《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）、《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14号）、《云南省人民政府关于印发“十四五”数字云南规划的通知》（云政发〔2022〕26号）、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省“十四五”电子政务发展规划的通知》（云政办发〔2022〕37号）等文件精神，以福贡县实际情况为基础，项目建成后将充分运用信息化手段解决企业和群众反映强烈的办事难、办事慢、办事繁的问题，加快推进企业群众办事“只进一扇门”、“最多跑一次”，使公众和企业能够“随时、随地、随需、随行”地享受到集约、高效、透明的政务服务，提升群众和企业办事便利度、满意度，优化福贡县营商环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

福贡县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出3431074.79元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加31979.43元，增长0.94%,主要原因是用于行政运行支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2744513.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.99%。主要用于：行政运行支出

2010301行政运行1392461.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.74%；2010302一般行政管理事务102581.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%；2010350事业运行1249470.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.53%；

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出267272.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出267272.48元。

9.卫生健康（类）支出190330.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于行政单位医疗支出54325.29，事业政单位医疗支出71115.62元，公务员医疗补助48852.45元，其他行政事业单位医保支出16037.38万元。

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出228958.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于公积金支出228958.00元；

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3060.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3060元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

福贡县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3060元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3060元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1080.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出0元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1080.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金紧张。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

（一）、机关运行经费支出情况

福贡县政务服务管理局2023年机关运行经费支出209573.87元，比上年增加1366.64元，增长0.67%。主要增加原因是本年办公经费较上年减少8072.61元；电费较上年减少5418.96元；差旅费较上年增加12017.00元；培训费较上年增加10531.00元；公务接待费较上年减少1080.00元； 工会经费较上年减少1724.16元； 福利费较上年减少385.63元；其他交通费用较上年减少4500.00元。

（二）、国有资产占用情况截至2023年末，福贡县政务服务管理局资产总额549416.58元，其中，流动资产467.47元，固定资产548949.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加630076.29元，其中固定资产增加163.4元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表)

（三）、政府采购支出情况2023年度，部门政府采购支出总额203832.00元，其中：政府采购货物支出203832.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额203832.00元，其中：授予小微企业合同金额203832.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国有资产：国有资产产权界定是指国家依法划分国有资产的所有权和经营权、使用权等产权归属，明确产权主体行使权利的财产范围及管理权限的一种法律行为。‌物权法草案明确了国有财产的范围，包括自然资源、基础设施等，这对于发展壮大国有经济、增强国家经济实力具有重要意义。

“三公”经费：指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用，其中，因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

监督索引号53332300172401111