福贡县政务服务管理局2024年预算公开

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福贡县政务服务管理局2024年预算公开

目录

第一部分 福贡县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 福贡县政务服务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

福贡县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行上级有关电子政务、行政审批、政务服务和公共资源交易管理工作的法律、法规和方针政策。受委托起草有关地方性法规、规章和规范性文件草案，并提出相关改革意见和建议，经审议通过后组织实施。制定和规范电子政务、行政审批政务服务管理和公共资源交易管理的各项制度、办事流程，并监督实施。

2.负责政府自身建设日常工作。贯彻落实县人民政府关于加强政府自身建设的相关工作要求，督促、检查各级各部门推进政府自身建设工作情况。负责福贡县“12345”政府热线建设管理工作。

3.负责电子政务的规划、管理、建设、推广应用和监督检查考核工作。负责政务服务网上大厅和公共资源交易电子化平台建设、运行、管理，推进“互联网+政务服务”各项。

4.负责县政务服务中心日常工作。负责县政府各部门在政务服务中心设置窗口、行政审批事项和公共服务事项进驻中心工作。组织、协调、指导、监督入驻部门，按照“依法、公开、便民、规范、高效、廉洁”的要求，为公民、法人和其他组织提供政务服务。负责部门进驻县级政务服务中心工作人员的日常管理、考评考核等工作。指导、考核县政务服务分中心、乡（镇）和村（社区）为民服务中心（点）工作。

5.负责指导、协调、推进全县深化行政审批制度改革工作，协调有关部门做好行政审批事项设立、办理等日常监管和投诉工作，推进行政权力公开透明运行。

6.负责投资项目集中审批、重大投资项目代办服务和投资项目在线审批监管平台投资审批中介超市运行管理工作。

7.履行县公共资源交易管理机构职责。负责公共资源交易活动有关制度的拟订工作。对入场交易的公共资源交易项目进行综合监管，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。配合相关部门，推动全县公共资源交易综合评标专家库建设，对入库评标专家进行业务培训和日常管理。负责公共资源交易信息化建设和入场交易项目各方交易主体信用评价工作。管理福贡县公共资源交易中心、福贡县政府采购和出让中心。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政府自身建设管理股（加挂“电子政务股”牌子）、政务服务管理股、行政审批制度改革股、投资项目并联审批管理股、公共资源交易管理股，所属单位3个，分别是：

1、福贡县公共资源交易中心；

2、福贡县政府采购和出让中心；

3、福贡县电子政务中心。

（三）重点工作概述

1.规范政务服务场所设立。在全县设置7个乡（镇）为民服务中心和57个村为民服务站，县新政务服务大厅搬迁后，按照功能相对集中、方便服务的原则，合理划分政务服务中心功能区域，将政务服务大厅设置为投资审批、工程建设办理专区、社会事务办理专区、市场准入办理专区等三个区域。入驻37个部门，整合税务、公安、交警等分中心入驻县政务服务中心，设立教体、文旅、民宗、司法、生态、退役军人、统计、应急、地震、新闻出版、气象、人行、侨联等单位无差别受理窗口，并督促未充分授权的进驻部门充分授权，签订“综合窗口受理事项授权书”，实现“应进必进”，杜绝事项办理体外循环现象。全力推动企业和群众办事“只进一扇门”、“最多跑一次”。

2.规范评估评价。依托省政务服务平台，统一开展政务服务“好差评”，确保评价数据客观、真实，深入开展政务服务“好差评”工作，不断健全评价结果与考核挂钩机制，强化服务差评整改落实。

3.持续推进政务服务便利化。在政务服务中心设置网上办事自助体验、自助打印区，提供自助打印机、自助办事查询电脑。在门外设置24小时自助服务区，无障碍楼梯，设立办事服务停车场，设置休闲服务区，提供自助饮水、自助咖啡机等自助服务。同时，政务服务中心还提供法律援助自助服务，高质量推进法律援助创新服务、精准服务和靠前服务，持续拓宽渠道、提速效能，充分满足不同群体的法律援助需求，努力实现“数据多跑路、群众少跑腿”，进一步提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。推动群众办事少跑腿。推进消防、自来水厂、残联、供电、信用社、财保等与群众和企业密切相关的服务进驻政务服务中心，扩大群众办事范围，进一步提升政务服务中心“一站式”功能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4068831.23元，其中：一般公共预算4068831.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加212616.4元，主要原因分析为增加政府采购电子交易平台建设硬件配置经费。

（二）财政拨款收入情况

福贡县政务服务管理局2024年部门财政拨款收入4068831.23元，其中:本年收入4068831.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4068831.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加212616.4元，主要原因分析为增加政府采购电子交易平台建设硬件配置经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4068831.23元。财政拨款安排支出4068831.23元，其中：基本支出3196851.23元，与上年对比减少24363.6元，主要原因分析人员较上年减少；项目支出871980.00元，与上年对比增加236980元，主要原因分析为增加政府采购电子交易平台建设硬件配置经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，支出合计4068831.23元。具体明细如下：

2010301 行政运行1090083.76元，主要用于人员工资性支出、公务接待、培训费、办公费、工会经费。

2010350 事业运行 1349023.00元，主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出318063.36元，主要用于缴纳养老保险单位部分

2089999其他社会保障和就业支出18477.27元，主要用于缴纳工伤、失业单位部分

2101101行政单位医疗40946.00元，主要用于缴纳医疗保险单位部分

2101102事业单位医疗76150.00元，主要用于缴纳医疗保险单位部分

2101103公务员医疗补助60898.32元，主要用于缴纳公务员补助单位部分

2101199其他行政事业单位医疗支出4,662.00元，主要用于缴纳单位医疗保险部分

2210201住房公积金238547.52元，主要用于缴纳住房公积金单位部分

2010302一般行政管理事务871980.00元，主要用于政府集中采购专家劳务报酬专项经费、公共资源交易平台标准化建设项目经费、民族团结、双拥、爱卫、创文工作经费、政务服务大厅网络、水电、安保、保洁等运行维护费、免费打印、复印经费、政务服务宣传费、培训经费

（二）财政拨款安排按经济科目分类，支出合计4068831.23元（其中基本支出2951679.47元），具体明细如下：

30101基本工资支出253920元；（其中基本支出253920元、项目支出0元）；

30101基本工资支出404148元；（其中基本支出404148元、项目支出0元）

30102津贴补贴支出375432元；（其中基本支出375432元、项目支出0元）；

30102津贴补贴支出94080元；（其中基本支出94080元、项目支出0元）；

30102津贴补贴支出216456元；（其中基本支出216456元、项目支出0元）；

30103奖金支出21160元；（其中基本支出21160元、项目支出0元）；

30103奖金支出134400元；（其中基本支出134400元、项目支出0元）；

30103奖金支出216000元；（其中基本支出216000元、项目支出0元）；

30103奖金支出60000元；（其中基本支出60000元、项目支出0元）；

30107绩效工资支出33679元；（其中基本支出33679元、项目支出0元）；

30107绩效工资支出144000元；（其中基本支出144000元、项目支出0元）；

30107绩效工资支出152340元；（其中基本支出152340元、项目支出0元）；

30107绩效工资支出88320元；（其中基本支出88320元、项目支出0元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出318063.36元；（其中基本支出318063.36元、项目支出0元）；

30110职工基本医疗保险缴费支出40946元；（其中基本支出40946元、项目支出0元）；

30110职工基本医疗保险缴费支出76150元；（其中基本支出76150元、项目支出0元）；

30111公务员医疗补助缴费支出60898.32元；（其中基本支出60898.32元、项目支出0元）；

30112其他社会保障缴费支出4562元；（其中基本支出4562元、项目支出0元）；

30112其他社会保障缴费支出13915.27元；（其中基本支出13915.27元、项目支出0元）；

30112其他社会保障缴费支出4662元；（其中基本支出4662元、项目支出0元）；

30113住房公积金支出238547.52元；（其中基本支出238547.52元、项目支出0元）；

30216培训费支出15000元；（其中基本支出15000元、项目支出0元）；

30211差旅费支出40000元；（其中基本支出40000元、项目支出0元）；

31002办公设备购置4000元；（其中基本支出4000元、项目支出0元）；

30201办公费支出35050元；（其中基本支出35050元、项目支出0元）；

30217公务接待费支出3240元；（其中基本支出3240元、项目支出0元）；

30216培训费23770.44元；（其中基本支出23770.44元、项目支出0元）；

30239其他交通费用支出52800元；（其中基本支出52800元、项目支出0元）；

30228工会经费支出31693.92元；（其中基本支出31693.92元、项目支出0元）；

30229福利费支出39617.4元；（其中基本支出39617.4元、项目支出0元）；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算4000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县政务服务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3240.0元，较上年增加180元，增长5.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

福贡县政务服务管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

福贡县政务服务管理局2024年公务接待费预算为3240.00元，较上年增加180元，增长5.88%，国内公务接待批次为3次，共计接待10人次。

增加原因为接待批次预算增加，人次增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

福贡县政务服务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县政务服务管理局2024年机关运行经费安排245171.76元，与上年对比减少28228.24元，主要原因分析人员较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，福贡县政务服务管理局资产总额548796.32元，其中，流动资产10.61元，固定资产548785.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少61100元，其中固定资产减少11300元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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