福贡县政务服务管理局2023年预算公开

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福贡县政务服务管理局2023年预算公开

目录

第一部分福贡县政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分福贡县政务服务管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分福贡县政务服务管理局2023年预算重点领域财政项目文本公开

福贡县政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行上级有关电子政务、行政审批、政务服务和公共资源交易管理工作的法律、法规和方针政策。受委托起草有关地方性法规、规章和规范性文件草案，并提出相关改革意见和建议，经审议通过后组织实施。制定和规范电子政务、行政审批政务服务管理和公共资源交易管理的各项制度、办事流程，并监督实施。

2.负责政府自身建设日常工作。贯彻落实县人民政府关于加强政府自身建设的相关工作要求，督促、检查各级各部门推进政府自身建设工作情况。负责福贡县“12345”政府热线建设管理工作。

3.负责电子政务的规划、管理、建设、推广应用和监督检查考核工作。负责政务服务网上大厅和公共资源交易电子化平台建设、运行、管理，推进“互联网+政务服务”各项。

4.负责县政务服务中心日常工作。负责县政府各部门在政务服务中心设置窗口、行政审批事项和公共服务事项进驻中心工作。组织、协调、指导、监督入驻部门，按照“依法、公开、便民、规范、高效、廉洁”的要求，为公民、法人和其他组织提供政务服务。负责部门进驻县级政务服务中心工作人员的日常管理、考评考核等工作。指导、考核县政务服务分中心、乡（镇）和村（社区）为民服务中心（点）工作。

5.负责指导、协调、推进全县深化行政审批制度改革工作，协调有关部门做好行政审批事项设立、办理等日常监管和投诉工作，推进行政权力公开透明运行。

6.负责投资项目集中审批、重大投资项目代办服务和投资项目在线审批监管平台投资审批中介超市运行管理工作。

7.履行县公共资源交易管理机构职责。负责公共资源交易活动有关制度的拟订工作。对入场交易的公共资源交易项目进行综合监管，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。配合相关部门，推动全县公共资源交易综合评标专家库建设，对入库评标专家进行业务培训和日常管理。负责公共资源交易信息化建设和入场交易项目各方交易主体信用评价工作。管理福贡县公共资源交易中心、福贡县政府采购和出让中心。

（二）机构设置情况

福贡县政务服务管理局共设6个内设机构：办公室、政府自身建设管理股（加挂“电子政务股”牌子）、政务服务管理股、行政审批制度改革股、投资项目并联审批管理股、公共资源交易管理股，下设所属公益一类事业单位3个，分别是：

1、福贡县公共资源交易中心，机构级别相当于副科级；

2、福贡县政府采购和出让中心，机构级别为股站级；

3、福贡县电子政务中心3个事业单位，机构级别为股所级。

（三）重点工作概述

1.规范政务服务场所设立。在全县设置7个乡（镇）为民服务中心和57个村为民服务站，县新政务服务大厅搬迁后，按照功能相对集中、方便服务的原则，合理划分政务服务中心功能区域，将政务服务大厅设置为投资审批、工程建设办理专区、社会事务办理专区、市场准入办理专区等三个区域。入驻37个部门，整合税务、公安、交警等分中心入驻县政务服务中心，设立教体、文旅、民宗、司法、生态、退役军人、统计、应急、地震、新闻出版、气象、人行、侨联等单位无差别受理窗口，并督促未充分授权的进驻部门充分授权，签订“综合窗口受理事项授权书”，实现“应进必进”，杜绝事项办理体外循环现象。全力推动企业和群众办事“只进一扇门”、“最多跑一次”。

2.规范评估评价。依托省政务服务平台，统一开展政务服务“好差评”，确保评价数据客观、真实，深入开展政务服务“好差评”工作，不断健全评价结果与考核挂钩机制，强化服务差评整改落实。

3.持续推进政务服务便利化。在政务服务中心设置网上办事自助体验、自助打印区，提供自助打印机、自助办事查询电脑。在门外设置24小时自助服务区，无障碍楼梯，设立办事服务停车场，设置休闲服务区，提供自助饮水、自助咖啡机等自助服务。同时，政务服务中心还提供法律援助自助服务，高质量推进法律援助创新服务、精准服务和靠前服务，持续拓宽渠道、提速效能，充分满足不同群体的法律援助需求，努力实现“数据多跑路、群众少跑腿”，进一步提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。推动群众办事少跑腿。推进消防、自来水厂、残联、供电、信用社、财保等与群众和企业密切相关的服务进驻政务服务中心，扩大群众办事范围，进一步提升政务服务中心“一站式”功能。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。

财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。

截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年福贡县政务服务管理局财务总收入 385.62万元，其中：一般公共预算385.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少23.16%，主要原因分析是单位编制人数减少，部门财务收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年福贡县政务服务管理局财政拨款收入 385.62万元，其中:本年收入385.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款385.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少23.16%，主要原因分析是单位编制人数减少，部门财务收入减少。

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年福贡县政务服务管理局预算总支出385.62万元。财政拨款安排支出 385.62万元，其中：基本支出322.12万元，与上年对比减少33.47%，主要原因分析人员减少，预算支出减少；项目支出63.5万元，与上年对比增加45.86万元，主要原因分析：2023年有新增项目，新办公大楼搬迁政务服务大厅网络、水电、安保、保洁等运行维护费、公共资源交易平台标准化建设项目、2023年政府集中采购专家劳务报酬专项经费增加、民族团结双拥爱卫创文工作经费、政务服务宣传费培训经费等。

按功能科目分类为：

2010301一般公共服务支出-行政运行120.34万元，主要用于在职行政人员工资支出；

2010302一般公共服务支出-一般行政管理事务65.30万元，主要用于2023年政府集中采购专家劳务报酬专项经费、公共资源交易平台标准化建设项目经费、民族团结双拥爱卫创文工作经费、政务服务大厅网络水电安保保洁等运行维护费免费打印、复印经费政务服务宣传费培训经费等工作；

2010350一般公共服务支出-事业运行111.06万元，主要用于在职事业人员工资支出；

208505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.18万元，主要用于在职人员养老保险金缴纳；

2080506社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出15.5万元，主要用于在职人员职业年金的缴纳；

2101102卫生健康支出-事业单位医疗14.52万元，主要用于在职事业人员基本医疗保险金的缴纳；

2101103卫生健康支出-公务员医疗补助5.75万元，主要用于在职人员公务员医疗补助金的缴纳；

2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出2.14万元。主要用于其他行政事业单位医疗保险金的支出；

2210201住房保障支出-住房公积金22.63万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

2023年福贡县政务服务管理局财政拨款安排支出385.62万元。基本支出322.12万元；项目支出63.5万元。

1.基本支出322.12万元，按经济科目具体分为：

30101基本工资支出28.47；

30101基本工资支出33.59万元；

30102津贴补贴42.41万元；

30102津贴补贴6.71万元；

30102津贴补贴18.05万元；

30103奖金2.37万元；

30107绩效工资2.8万元；

30103奖金15.3万元；

30107绩效工资18万元；

30103奖金7万元；

30107绩效工资12万元；

30107绩效工资12.61万元；

30107绩效工资7.3万元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费30.18万元；

30109职业年金缴费15.5万元；

30110职工基本医疗保险缴费14.52万元；

30111公务员医疗补助缴费5.75万元；

30112其他社会保障缴费0.38万元；

30112其他社会保障缴费13.2万元；

30112其他社会保障缴费0.44万元；

30113住房公积金22.63万元；

30201办公费5.46万元；

31002办公设备购置0.39万元；

30211差旅费3.5万元；

30217公务接待费0.31万元；

30216培训费2.24万元；

30239其他交通费用6.18万元；

30228工会经费2.98万元；

30229福利费3.73万元.

2.项目支出63.5万元，按经济科目具体分为：

30201办公费1.5万元；

30201办公费50万元；

30201办公费1万元；

30201办公费1.45万元；

30205水费0.2万元；

30206电费3万元；

30207邮电费5.35万元；

30201办公费1万元。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，福贡县政务服务管理局编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.39万元，其中：政府采购货物预算0.39万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县政务服务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.31万元，较上年减少0.03万元，下降8.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

福贡县政务服务管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

福贡县政务服务管理局2023年公务接待费预算为0.31万元，较上年减少0.03万元，减少8.82%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是人员减少，人员经费相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

福贡县政务服务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《中华人民共和国预算法》和预算管理改革要求，我单位在2023年预算中积极推行绩效目标管理，在预算编制中、从职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范，保障年度绩效目标任务完成。

2023年我单位纳入预算绩效的项目和绩效目标情况：

1.公共资源交易平台标准化建设项目经费绩效目标：根据《云南省发展和改革委员会关于印发云南省公共资源交易平台服务标准（试行）的通知》（云发改交易管理〔2022〕644号），着力推进公共资源交易全过程标准化、规范化建设，实现公共资源交易工作有标准可依、按标准办事、凭标准考核，提高政治站位，把握时间节点，明确并稳定推进交易平台升级上云各项工作。提升交易效率，规范交易流程、推进营商环境提升，解决当前进场交易难题和短板。对交易中心标准化建设专项经费项目从立项开始直到项目实施完成，实行全过程的监管，特别是对专资金使用情况，进行全面分析和综合评价，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平。

2.2023评审专家劳务报酬专项资金绩效目标：按照《云南省政府采购评审专家劳务报酬支付暂行办法》《福贡县政府采购和出让中心关于2023年政府集中采购项目的专家评审劳务费预算方案》依法依规发放政府采购和出让中心所代理项目的评审专家劳务评审费。

3.政务服务大厅网络、水电、安保、保洁等运行维护费、免费打印、复印经费绩效目标：深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，加快转变政府职能、深化“放管服”改革、持续优化营商环境，进一步推进政务服务运行标准化、服务供给规范化、企业和群众办事便利化，为提升政府治理体系和治理能力现代化水平、推动我省高质量跨越式发展提供有力支撑。

4.民族团结、双拥、爱卫、创文工作经费绩效目标：根据福创卫办〔2021〕31号文件精神开展号我爱国卫生“7个专项行动”工作；以创建“省级文明城市。做好创文、创卫、双拥、民族团结工作，推动我县工作制度化、规范化、常态化发展。

5.政务服务宣传费、培训经费费绩效目标：认真贯彻《2022年度“互联网＋政务服务”工作指标考评细则》精神，全面推广已有的成效很做法，不断完善“互联网＋政务服务”工作，充分发挥功能作用，加强规划建设，优化政务服务，提升行政效能，规范服务平台建设，规范政务服务工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县政务服务管理局2023年机关运行经费安排27.34万元，与上年对比减少9.36%，主要原因分析是单位人员调出，机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，福贡县政务服务管理局资产总额60.98万元，其中，流动资产7.24万元，固定资产53.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.74万元，其中固定资产增加4.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2022年12月31日固定资产累计折旧63.07万元，固定资产净值50.14万元。

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