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 福贡县信访局2019年度部门决算

目录

第一部分  福贡县信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  福贡县信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访人员。承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案。推动党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。综合协调和指导信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴州、省和进京上访的处置工作。制定、落实信访问题排查化解制度并组织实施。推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息会集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。负责信访工作的宣传和信息发布，组织、协调信访工作检查考评和干部教育培训工作。承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责福贡县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。完成上级部门和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年重点宣传《云南省信访条例》，开展信访知识宣传培训，进一步规范信访事项受理办理程序，引导来访人按照依法分类处理信访事项清单依法通过法定途径解决信访事项，依法逐级走访。加大矛盾纠纷排查，积极化解信访积案，及时化解人民内部矛盾，应急协调处理好群众异常、突发信访事件，维护福贡县稳定和谐。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入福贡县信访局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

福贡县信访局部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员2人，主要是公益性岗位1人，遗属1人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

说明：福贡县信访局部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

福贡县信访局2019年度收入合计108.38万元。其中：财政拨款收入105.38万元，占总收入的97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3万元，占总收入的3%。与上年对比，本年收入较上年增加8%，原因为：本年除财政拨款外，有其它收入（非同级财政拨款收入)3万元。

二、支出决算情况说明

福贡县信访局2019年度支出合计107.59万元。其中：基本支出104.55万元，占总支出的97％；项目支出3.04万元，占总支出的3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比,基本支出、项目支出有所增加，一般公共财政拨款结转为0万元，原因为：一般公共财政拨款上年结转已全部支出；年内人员有增加，导致工资福利支出预算增加；单位副职到珠海挂职，差旅费预算支出增加；矛盾纠纷排查次数、到挂联村开展脱贫攻坚次数增加，年内派驻驻村第一书记和驻村队员2名，年末又加派驻村工作队员1名，下乡补助支出相应增加；发生进京劝返上访人员的情况，差旅费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障福贡县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出104.55万元。与上年对比增加8%,主要原因为：一般公共财政拨款上年结转2.2万元全部支出；年内人员增加1名，导致工资福利支出增加；单位副职到珠海挂职，差旅费预算支出增加；矛盾纠纷排查次数、到挂联村开展脱贫攻坚次数增加，下乡补助支出相应增加；发生进京劝返上访人员的情况，差旅费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出88.48万元，占基本支出的85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费16.06万元，占基本支出的15％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障福贡县信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.04万元。与上年对比增加1%,主要原因为：年内信访维稳、矛盾纠纷排查次数增加、发生进京劝返上访人员的情况，差旅费支出增加；年内派驻驻村第一书记和驻村队员2名，年末因开展脱贫攻坚需要，又加派驻村工作队员1名。

项目支出包括保民生支出中的驻村工作队员生活补助和信访事务支出中信访专项业务费。2019年驻村工作队队员经费支出1.8万元，根据 《怒江州驻村工作队选派管理办法》（怒组通〔2018〕103号）、《中共福贡县委办公室 福贡县人民政府办公室关于选派福贡县脱贫攻坚和基层党建实战队的通知》（福办通[2017]99号）文件，年内按照按驻村队员考勤天数给予每人每天50元食宿补助；信访专项业务经费支出1.24万元，用于在年内信访维稳、矛盾纠纷排查、进京上访人员劝返的差旅费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

福贡县信访局2019年度一般公共预算财政拨款支出107.59万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，支出增加8%,主要原因为年内人员经费、日常公用经费由增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出88.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82%。主要用于工资福利支出、公务用车运行维护费、差旅费、办公费、培训费等。

2.社会保障和就业支出7.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出5.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费支出。

4.住房保障支出6.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

福贡县信访局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.09万元，支出决算为3.41万元，完成预算的66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.41万元，完成预算的66%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费没有完全请拨支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.86万元，增长34%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加0.95万元，增长39%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：美丽公路建设、易地搬迁项目、路域环境整治、征地赔偿、脱贫攻坚等引起的拖欠农民工资、赔偿争议、政策落实等很多方面的矛盾纠纷案件增多，导致在全县各乡镇开展排查次数多，加上到石月亮乡、子里甲乡开展脱贫攻坚、易地搬迁，公务用车次数多，导致运行维护费增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.41万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.41万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于信访维稳、矛盾纠纷排查、脱贫攻坚下沉作战等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

福贡县信访局2019年机关运行经费支出16.06万元，与上年对比增加7.61万元,增长90%，主要原因是美丽公路建设、易地搬迁项目、路域环境整治、征地赔偿、脱贫攻坚等引起的拖欠农民工资、赔偿争议、政策落实等很多方面的矛盾纠纷案件增多，导致在全县各乡镇开展排查次数多。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月30日，福贡县信访局资产总额12.26万元，其中，流动资产3.50万元，固定资产8.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.39万元，其中固定资产减少4.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53332300149801111