福贡县交通运输局2026年预算公开

福贡县交通运输局2026年预算公开目录

第一部分 福贡县交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 福贡县交通运输局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

福贡县交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

福贡县交通运输局是县政府主管全县公路和江河交通行业的职能部门，为正科级。承担的主要职能：

①承担编制交通运输综合体系的规划协调工作。负责公路、水运、航空、铁路行业专项规划的编制。指导交通运输枢纽规划和管理工作。组织拟定并监督实施全县交通行业发展战略、行业规划和具体政策措施。

②承担公路、水路基础设施建设责任。贯彻落实国家、省、州、县有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督公路、水路基础设施建设资金的管理、使用。负责公路、水路基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。

③承担道路、水路交通运输市场监管责任。贯彻落实国家、省、州、县有关道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。负责城、乡客运实施规划和管理工作。指导出租汽车行业、公共汽车营运和汽车租赁管理工作。负责权限范围内汽车出入境运输有关管理工作。负责水上运输及航道管理工作。负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

④加强综合交通体系规划协调，优化交通运输布局，促进各种运输方式互相衔接，加快形成便捷、通畅、高效、安全的综合运输体系。加强统筹城区和城乡交通运输协调发展，推进城区和城乡交通运输一体化。承担组织渔船检验和监督管理工作。

⑤负责全县交通运输信息化建设工作。监测分析交通运行情况。负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。

⑥承担县国防动员委员会交通战备责任。履行国防动员委员会交通战备办职责。组织协调重点物资、抢险、救灾、军运等紧急运输交通战备工作。组织拟定并监督实施全县交通战备应急方案，及时完成县国防动员委员会安排的其他工作任务。

⑦承办上级部门和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是：

1、办公室；

2、计划财务股；

3、运输管理股；

4、安全监督股（应急办公室、交通战备办）；

5、交通运输综合事务服务中心。

（三）重点工作概述

全力以赴推进重大交通基础设施项目建设，不断完善全县交通网络，为经济社会发展提供坚实支撑。

1. 重大桥梁项目建设取得突破。一是中交怒江架科底大桥项目顺利合拢，极大改善了当地群众的出行条件。该项目成功克服了高海拔、强降雨等诸多困难，荣获了州级“平安工地”称号；二是石月亮大桥建设稳步推进，钢筋加工厂已投产使用，龙门吊安装完成，钢围堰施工进展顺利。

2. 重点公路建设与修复成效显著。一是古泉公路已于2024年3月21日交工验收，目前水毁修复工程全面完成，防护结构物全部施工完毕，边坡坍塌较为明显地段已不同程度复绿；二是维福公路（福贡段）主线路基工程全面贯通，累计完成土石方工程99.8%、桥梁桩基100%、梁板预制100%。六个标段路基转序完成20km，为全线通车奠定坚实基础。

3.续建项目扎实推进

目前共有30条道路处于续建阶段。截至目前，已顺利完成16条道路的路面工程（总长度62.37公里），其剩余的波形护栏及边沟工程正在加紧施工。另有14条道路正在开展路基与路面施工（总长度94.27公里）。针对尚未完工的道路项目，将制定详细的施工计划与时间节点安排，以确保工程按计划有序推进。

4. 惠民工程深入实施。一是完成村道安防工程建设里程46.868公里，有效提升了农村公路安全水平；二是完成危桥改造项目1座，高效完成年度任务；三是福贡县产业路灾后重建项目（匹知公路及架究公路）进展顺利，完成2157.81立方米的C15片石挡墙浇筑，边坡防护钻孔完成30个，注浆完成12个，路基塌方清理约1200立方米。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制30人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入131866135.75元，其中：一般公共预算131866135.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加31696506.85元，同比增长31.64%，主要原因是农村公路项目资金投入增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入131866135.75元，其中:本年收入131866135.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131866135.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加31696506.85元，同比增长31.64%，主要原因是农村公路项目资金投入增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出131866135.75元。财政拨款安排支出131866135.75元，其中：基本支出7532868.58元，与上年对比增加98304.56元，同比增长1.32%，主要原因是2025年福贡县交通运输局人员职级职务上升，人员工资增加；项目支出124333267.17元，与上年对比增加31598202.29元，同比增长34.07%，主要原因是2025年省级部门对农村公路扶持力度增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1、2080501行政单位离退休3600元，主要用于行政单位离退休支出；

2、2080502事业单位离退休6000元，主要用于事业单位离退休支出；

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出724965.12元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4、2080801死亡抚恤326726元，主要用于死亡抚恤支出；

5、2089999其他社会保障和就业支出47492.22元，主要用于其他社会保障和就业支出；

6、2101101行政单位医疗89151元，主要用于行政单位医疗支出；

7、2101102事业单位医疗214523元，主要用于事业单位医疗支出；

8、2101103公务员医疗补助200802.96元，主要用于公务员医疗补助支出；

9、2101199其他行政事业单位医疗支出14245元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

10、2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出16030000元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；

11、2140101行政运行5582108.28元，主要用于行政运行支出；

12、2140104公路建设97786061.07元，主要用于农村公路建设支出；

13、2140106公路养护10291592.10元，主要用于农村公路养护支出；

14、2210201住房公积金548869元，主要用于职工公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

福贡县交通运输局无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县交通运输局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57020元，较上年减少180元，下降0.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

福贡县交通运输局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

福贡县交通运输局2026年公务接待费预算为7020元，较上年减少180元，下降2.5%，国内公务接待批次为10次，共计接待140人次。

减少原因是2025年福贡县交通运输局严格执行厉行节约制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

福贡县交通运输局2026年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 全力提升乘客满意度，通过优化车内环境、规范司机服务用语、增强线路可达性等举措，年内将乘客满意度提升至80%，为市民打造更舒适、贴心的出行体验。

2. 着力优化运营效率，借助智能调度系统，精准分析客流变化，今年内将平均运营间隔缩短5分钟，减少乘客候车时间，大幅提高公交出行便捷性。

3. 严格把控运营成本，从车辆采购、能耗管理、维修保养等环节入手，全方位挖掘降本潜力，年内实现运营成本较上一年度降低10%，确保补贴资金高效利用。

4. 持续强化安全管理，完善安全培训机制，定期开展车辆安全检测，为乘客提供安全可靠的公交出行保障。1. 全力提升乘客满意度，通过优化车内环境、规范司机服务用语、增强线路可达性等举措，年内将乘客满意度提升至80%，为市民打造更舒适、贴心的出行体验。

5. 着力优化运营效率，借助智能调度系统，精准分析客流变化，今年内将平均运营间隔缩短5分钟，减少乘客候车时间，大幅提高公交出行便捷性。

6. 严格把控运营成本，从车辆采购、能耗管理、维修保养等环节入手，全方位挖掘降本潜力，年内实现运营成本较上一年度降低10%，确保补贴资金高效利用。

持续强化安全管理，完善安全培训机制，定期开展车辆安全检测，为乘客提供安全可靠的公交出行保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

福贡县交通运输局2026年机关运行经费安排521803.28元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，金额列示0）

福贡县交通运输局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，福贡县交通运输局部门资产总额4319045040.53元，其中，流动资产338205830.14元，固定资产598312.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程1628334374.14元，无形资产4444.94元，其他资产2351902078.45元。与上年相比，本年资产总额增330906108.71元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。