福贡县交通运输局2020年部门预算公开

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索引号
568809283/2020-141458
发文机构
福贡县交通运输局
公开目录
预决算公开
主题分类
工业、交通
文      号
发文日期
2020-06-16

监督索引号53332300534800000

福贡县交通运输局2020年预算公开目录

第一部分 福贡县交通运输局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 福贡县交通运输局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

福贡县交通运输局部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

福贡县交通运输局是县政府主管全县公路和江河交通行业的职能部门,为正科级。主要职能是(1)承担编制交通运输综合体系的规划协调工作,负责公路、水运行业专项规划的编制,指导交通运输枢纽规划和管理工作;组织拟定并监督实施全县交通行业发展战略、行业规划和具体政策措施。(2)承担公路、水路基础设施建设责任。(3)承担道路、水路交通运输市场监管责任。(4)加强综合交通体系规划协调,优化交通运输布局,促进各种运输方式相衔接,加快形成便捷、通畅、高效、安全的综合运输体系职责;加强统筹区域和城乡交通运输协调发展,优先发展公共交通,大力发展农村交通,加快推进区域和城乡交通运输一体化。(5)负责全县交通运输信息化建设工作。(6)承担县国防动员委员会交通战备责任。(7)承办县人民政府交办的其他工作。

(二)机构设置情况

根据上述职责,福贡县交通运输局设6个内设机构。(1)办公室;(2)计划财务股;(3)运输管理股;(4)安全监督股(应急办公室);(5)交通战备办;(6)福贡县海事局。

(三)重点工作概述

(1)办公室:负责局机关文秘、档案、信访、机要、政务信息、督办、接待等日常事务管理工作,协调机关各股室工作关系;组织重要会议,编写史志,起草重要报告及综合性文件;组织办理议案、提案;负责对外综合协调工作。

(2)计划财务股:负责全局基本建设资金和行政经费管理工作;负责执行同级财政部门下达的预算,按期编制本单位行政事业经费支出报表、劳动工资报表;负责管理本单位固定资产购置管理工作;负责审查审核建设项目俊工验收时的帐务;做好年度建设资金的预决算工作。

(3)运输管理股:承担城市、乡镇道路运输市场监督管理职责;组织拟订公路运输有关政策、制度、标准和运营规范的实施意见并监督实施;拟订综合运输计划并组织实施;参与制定运价政策;承担运输线路、营运车辆、枢纽、运输站场等管理工作;承担车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和机动车驾驶员培训管理工作;承担城市公共汽车、出租车、汽车租赁等行业指导工作;承担权限范围内汽车出入境运输有关管理工作;按照规定承担物流市场有关管理工作;指导行业节能减排工作。

(4)安全监督股(应急办公室):监督执行有关安全生产法律、法规、政策和标准;拟订有关公路、水路安全生产政策和应急预案;承担有关公路、水路运输企业安全生产监督管理工作;依法组织或参与有关事故调查处理工作;组织协调重点物资运输和紧急客货运输;负责处置交通运输行业应急和突发性事件工作。

(5)交通战备办:执行国家和省、州、县国防动员委员会的指令,认真贯彻落实中央军委新时期军事战略方针;实施交通应急方案,做好平战结合、内外协调工作;组织交通战备物资的储备调度和交通战备队伍的组建工作,为部队的军事行动和执行紧急任务提供物资和人力保障;协调国边防公路建设工作,不断提高边境交通战略运输保障能力。

(6)福贡县海事局:贯彻落实并监督《中华人民共和国内河交通安全管理条例》《中华人民共和国水路运输管理条例》的执行;贯彻全县水路交通行业发展战略、方针政策和法规;组织或参与境内水运干线航运有关规章草案的拟定工作,按法定程序批准后负责监督实施;拟定境内水运干线航运发展战略,组织编制境内水运干线航运中长期规划和五年计划,报上级主管部门批准后监督实施; 对全县境内水上运输实施安全监督管理,负责境内水运运输企业和运输船舶的审批管理工作,负责由境内审批的水运企业及其船舶的年审工作;负责渡口和航道建设、航道养护、航运管理工作;协调组织防汛抢险工作;维护水上交通秩序,对渡口和重要水域实行交通管制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位2020个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制36人,其中:行政编制 44人,事业编制35人。在职实有43人,其中: 财政全供养43人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 11人,其中: 离休 0人,退休 11人。

车辆编制1辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1415.10万元,其中:一般公共预算财政拨款1415.10万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转6502.04万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加735.74,主要原因分析是人员增加、项目增加,需要养护路段增加养护费变化。

(二)财政拨款收入情况

2020部门财政拨款收入1415.10万元,其中:本年收入1415.10万元,上年结转2570.87万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1415.10万元(本级财力1415.10万元,专项收入1415.10万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加735.74,主要原因分析是人员增加、项目增加,需要养护路段增加养护费变化。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1415.10万元。财政拨款安排支出 1415.10万元,其中,基本支出703.06万元,与上年对比增加140.2万元,主要原因分析人员增加;项目支出712.04万元,与上年对比增加595.54,主要原因分析项目增加,需要养护路段增加养护费变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:

1、社会保障和就业支出91.88万元;2、卫生健康支出35.29万元;3、交通运输支出1246.89万元;4、住房保障支出41.04万元。

功能科目编码

单位名称(科目)






全年数







合计

人员类






人员支出







基本支出

项目支出










1

2

3

4

5

6

7




合计

14,151,036.80

7,030,616.80

7,120,420




福贡县交通运输局

14,151,036.80

7,030,616.80

7,120,420 




  福贡县交通运输局

7,030,616.80

7,030,616.80


208



    社会保障和就业支出

918,799.68

918,799.68



05


      行政事业单位养老支出

845,575.68

845,575.68




01

        行政单位离退休

189,840.00

189,840.00




02

        事业单位离退休

108,480.00

108,480.00




05

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

547,255.68

547,255.68



08


      抚恤

73,224.00

73,224.00




01

        死亡抚恤

73,224.00

73,224.00


210



    卫生健康支出

352,912.80

352,912.80



11


      行政事业单位医疗

352,912.80

352,912.80




01

        行政单位医疗

73,424.40

73,424.40




02

        事业单位医疗

165,999.96

165,999.96




03

        公务员医疗补助

102,610.44

102,610.44




99

        其他行政事业单位医疗支出

10,878.00

10,878.00


214



    交通运输支出

12,,48,882.56

5,348,462.56

7,120,420


01


      公路水路运输

5,348,462.56

5,348,462.56




01

        行政运行

5,348,462.56

5,348,462.56




06

        公路养护






99

        其他公路水路运输支出




221



    住房保障支出

410,441.76

410,441.76



02


      住房改革支出

410,441.76

410,441.76




01

        住房公积金

410,441.76

410,441.76


(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出703.06万元,项目支出712.04万元)。主要用于:工资福利支出607.08万元;一般公用经费58.82万元;商品和服务支出5.13;对个人和家庭补助37.15万元.

部门预算经济科目编码

单位、部门预算经济科目名称



基本支出










1

2

3

4



合计

7,030,616.80

福贡县交通运输局

7,030,616.80



301


  工资福利支出

6,031,011.92


01

    基本工资

1,345,644.00


02

    津贴补贴

2,919,204.00


03

    奖金

112,137.00


08

    机关事业单位基本养老保险缴费

547,255.68


09

    职业年金缴费

273,627.84


10

    职工基本医疗保险缴费

239,424.36


11

    公务员医疗补助缴费

102,610.44


12

    其他社会保障缴费

80,666.84



      工伤保险

17,101.74



      生育保险

27,362.78



      失业保险

25,324.32



      大病医疗补助

10,878.00


13

    住房公积金

410,441.76

302


  商品和服务支出

588,220.88


01

    办公费

49,980.00


06

    电费

12,600.00


07

    邮电费

16,800.00


11

    差旅费

127,260.00


13

    维修(护)费

16,800.00


16

    培训费

51,305.22


17

    公务接待费

7,560.00


28

    工会经费

68,406.96


29

    福利费

85,508.70


31

    公务用车运行维护费

50,000.00


39

    其他交通费用

102,000.00



      公务交通补贴

102,000.00

303


  对个人和家庭的补助

411,384.00


02

    退休费

298,320.00


05

    生活补助

73,224.00


99

    其他对个人和家庭的补助

39,840.00

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

(二)与中央配套事项

无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金5.84万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县交通运输局2020年“三公”经费安排5.76万元,与上年对比增加0.11万元,主要原因分析是人员增加。

因公出国(境)费预算增减变化情况及原因:2020年度因公出国(境)费预算资金为0元,2019年度预算资金为0元,没有增减变动。

公务接待费预算增减变化情况及原因:

2020年度公务接待费预算数为7560元。比去年相比增加1080元,比上年增长14.28%,2019年预算数为6480元,接待人数为50人,接待批次为7次,变动原因是人员增加。

2020年度公务用车购置费为0元,公务用车运行维护费预算资金为5万元,单位车辆编制数为1辆,实有车辆为2辆。
2019年预算资金为5万元。单位车辆编制数为1辆,实有车辆为2辆。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2020年基本支出预算资金为703.06万元,2019年基本支出预算资金为679.36万元,与去年相比增加23.7万元,变动的主要原因是:2020年由于人员增加,工资福利支出比2019年增加。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2020年预算项目资金712.04万元,2019年预算项目资金为116.50万元,与去年相比增加595.54万元,变动的主要原因是项目增加,需要养护路段增加养护费变化。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参公管理事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县交通运输局2020年机关运行经费安排703.06万元,2019年机关运行经费安排562.86万元。比上年增加140.2万元,主要原因分析是新参加工作人员增加。

(三)国有资产占用情况

2019年12月31日的国有资产占有使用情况:2019年底国有资产80939.99万元,其中:流动资产62294.72万元,占总国有资产76.96%;固定资产269.26万元,占总国有资产0.33%;在建工程18539.64万元,占总国有资产22.9%。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2020年我单位纳入预算绩效的项目和绩效目标情况:2020年下达4个预算项目,项目为:1、地方公路养护配套资金116.50万元,绩效目标情况为:2020年的计划里程与2019年的养护里程859.357公里相同(其中县道8条171.356公里、乡道84条602.716公里、村道26条85.285公里),对县道、村道、乡道进行大中修、小修保养、日常养护;2、行业专网链路管理费3.96万元;绩效目标情况为:2018年-2020年交通行业专网链路建设。3、美丽公路(福贡段)红线内外房屋拆除及建筑垃圾清运费500万元,绩效目标情况为:美丽公路(福贡段)红线内外房屋拆除及建筑垃圾清运费;4、维福公路地方森林植被恢复费91.582万元,绩效目标情况为:维福公路地方森林植被恢复费。

(五)其他预算公开需说明事项

 福贡县交通运输局

2020年6月16日

监督索引号53332300534800111


包含附件

  • 附件4-部门预算重点领域财政项目文本公开.docx [点击下载]
  • 4e4c38d64ea60f0985390efcb0443c5f(1).xls [点击下载]