福贡县农业农村局2025年预算公开

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福贡县农业农村局2025年预算公开目录

第一部分 福贡县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 福贡县农业农村局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

福贡县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

第一条 为了规范福贡县农业农村局（以下简称县农业农村局）的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据党中央对“三农”工作有关要求、《中国共产党机构编制工作条例》和《中共怒江州委办公室、怒江州人民政府办公室关于印发〈福贡县机构改革方案〉的通知》（怒办字〔2024〕4 号），制定本规定。

第二条 县农业农村局是县人民政府工作部门，为正科级，加挂福贡县乡村振兴局、福贡县畜牧兽医局牌子。

第三条 中共福贡县委农村工作领导小组办公室（以下简称县委农办）设在县农业农村局，接受县委农村工作领导小组的直接领导，承担县委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，负责研究农业领域的发展和安全问题以及农村领域的发展问题，协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组议定事项、工作部署和要求等。县委农办设置县委农办秘书股，县农业农村局的内设机构根据工作需要承担县委农办有关工作，接受县委农办的统筹协调。

第四条 原县乡村振兴局的牵头全县巩固拓展脱贫攻坚成果，开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点帮扶县和重点区域帮扶政策；组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶，研究提出中央、省级、州级财政下达的和县级财政安排的衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展，推动农村社会事业和公共服务发展等职责划入县农业农村局。

第五条 本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等，是县农业农村局机构职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。

第六条 县农业农村局负责贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署和省委、州委、县委工作要求，把坚持和维护党中央对“三农”工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关地方性法规、政府规章草案，经批准后组织实施。指导农业综合执法。参与涉农的相关政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。负责指导农村土地（含耕地、水域、滩涂）承包经营及有关合同管理、流转规范，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷等。拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点帮扶县和重点区域、重点对象帮扶政策，组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出中央、省级、州级财政下达的和县级财政安排的衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优特色农业。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、推动农业绿色发展。配合做好双多边渔业谈判和履约相关工作。负责渔政渔港监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订种业振兴政策措施并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设。组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、州和县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按省、州、县人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实。参与指导农业农村科技进步，配合推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。按规定权限承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目和外资项目。落实有关国际公约履约和协定执行有关工作。

（十五）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

第七条 职能转变。县农业农村局紧紧围绕统筹抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作，加快建设特色农业强县。

（一）推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续压实各方责任，过渡期内保持有关帮扶政策、财政支持、项目安排总体稳定，项目资金相对独立运行管理，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

（二）加强对全县乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查。扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农村产权规范流转和交易，建设宜居宜业和美乡村，拓宽农民增收致富渠道，推动实现共同富裕，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（三）统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先序，树立大食物观，推进构建多元化食物供给体系，推动农村一二三产业融合发展，促进乡村产业全链条升级，实现农产品保数量、保质量、保多样，保障食物供给安全。

（四）协同推进农业农村领域技术攻关、技术集成、适用技术推广，推动创新链产业链资金链人才链融合、产业体系创新体系融会、农科教产学研融通，提升农业农村科技创新体系整体效能，立足面向科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，服务加快实现高水平农业科技自立自强。

（五）加强对农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，推动绿色、有机等优质农产品发展，建立地理标志农产品协同保护和产业培育体系，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

第八条 与其他部门的职责分工：

（一）与县发展改革局有关职责分工

1．州生态环境局福贡分局、县农业农村局和县卫生健康局等行业部门与县发展改革局密切配合，形成工作合力，加强与州级有关部门沟通对接，做好工作衔接。

2．在制定科技发展规划、计划及科技重点任务、重大项目申报等工作中，州生态环境局福贡分局、县农业农村局和县卫生健康局等行业部门负责提出有关建议，县发展改革局负责统筹研究提出意见，报县委、县政府研究。

（二）与县市场监管局有关责任分工

县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由县市场监管局监督管理。县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门共同建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

第九条 县农业农村局根据本规定第六条所明确的主要职责，编制权责清单，逐项明确权责名称、权责类型、设定依据、履责方式、追责情形等。在此基础上，制定办事指南、运行流程图等，进一步优化行政程序，规范权力运行。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室（人事股）、计划财务股、农业管理与科技教育股、乡村建设和产业发展股、发展规划与监督股、法规与行政审批股、保障后扶股、区域协作股（社会帮扶股）、政策与改革股（农村合作经济指导股）、农田建设管理股（农业机械化管理股）、农产品质量安全监管股。

所属事业单位5个，分别是：

1.福贡县农业综合服务中心；

2.福贡县动物卫生服务中心；

3.福贡县农机管理服务中心；

4.福贡县农业综合行政执法大队；

5.福贡县乡村振兴统计监测中心。

（三）重点工作概述

一是抓实粮食安全生产，保障重要农产品供给。一是认真学习贯彻各级农村工作会议精神，抓实推动冬季农业开发暨小春生产工作。二是加强农资打假行政执法，联合市监、公安等部门开展专项治理行动。三是大力推广旱地优质稻种植技术，促进粮食扩面增产，完成好0.6万亩的旱地优质稻种植面积任务。四是按照2024年农业生产计划，严格完成好各项指标，及时分解任务，压实各级责任。

二是多措并举，全力抓好农民增收工作。一是优化提升就业服务。推动农村劳动力由“体力型”向“技能型”转变，实现从“农民工经济”向“技工经济”转变。二是健全完善“双绑”利益联结机制，实现农民增收、企业发展、地方受益。三是持续深化农村土地制度改革。深入分析基础现状，盘活资源资产，稳步提升农民财产净收入。四是进一步稳定转移性收入。认真贯彻落实财政直接补贴政策，搭建惠农惠民补贴“一卡通”平台，确保惠农补贴资金平安运行、规范管理及时兑现。

三是加快推进学习应用“千万工程”经验，持续开展农村人居环境整治。充分认清群众内生动力不足，项目实施进度缓慢等工作差距，严格把握时间节点，强化工作责任，凝聚工作合力，细化工作措施，认真总结提炼工作经验，以点带面在全县范围内推广，有力有效扎实推进“千万工程”乡村振兴示范村创建和自然村的整治提升项目建设。

四是守牢防止返贫底线。全面落实“四个不摘”要求，实行包保、监测、调度、暗访等“四项制度”，加强防止返贫监测预警和动态帮扶，深入落实“包保、监测、暗访、调度”工作机制，不断提升“三保障”和饮水安全保障水平。精准识别监测对象、落实帮扶措施，确保早发现、早干预、早帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。

五是抓实农业投资，实现农林牧渔业总产值稳步增长。一是积极引入社会资本，计划投资2亿元实施福贡鑫森草果加工仓储基地项目；二是加大农文旅项目投资，计划投资0.8亿元（政府投资0.3亿元，社会资本0.5亿元）实施甘摩朵农文旅项目，同时投资966万元实施福贡县咖啡庄园项目；三是加大产业投资力度，投资1.21亿元实施亚朵茶厂、生产路，草果“一张图”等项目，不断完善农业基础设施。四是抓好农业投资监管工作。围绕福贡县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施方案中的产业项目，从项目的名称、实施内容进行全过程监管，千方百计将项目纳入农业投资领域中。五是科技赋能，加强良种良法推广，抓实农业统计，实现应统尽统，全力完成农林牧渔业总产值目标任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制91人。在职实有100人，其中：财政全额保障100人，财政差额补助0，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21832868.02元，其中：一般公共预算21832868.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少7721816.25元，主要原因分析2025年续建项目土地出让收入用于农业农村支出省级统筹第一批专项资金、中央农业生产发展第二批高质高效创建特色产业县专项资金等项目未安排年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入21832868.02元，其中:本年收入21832868.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21832868.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少7721816.25元，主要原因分析2025年续建项目土地出让收入用于农业农村支出省级统筹第一批专项资金、中央农业生产发展第二批高质高效创建特色产业县专项资金等项目未安排年初预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21832868.02元。财政拨款安排支出21832868.02元，其中：基本支出19903573.02元，与上年对比增加3635215.02元；项目支出1929295.00元，与上年对比减少11357031.27元，主要原因分析因机构改革人员并入，续建项目基本完成，项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出21832868.02元，按功能科目分组具体为：

2080501－社会保障和就业支出－行政单位离退休144805.00元，主要用于支付退休人员相关费用。

2080502－社会保障和就业支出－事业单位离退休20400.00元，主要用于支付退休人员相关费用。

2080505－社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1944046.08元，主要用于基本养老保险支出。

2089999－社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出123880.02元，主要用于失业保险经费支出。

2101101－卫生健康支出－行政单位医疗119990.00元，主要用于在职人员医疗保险支出。

2101102－卫生健康支出－事业单位医疗627444.00元，主要用于在职人员医疗保险支出。

2101103－卫生健康支出－公务员医疗补助462286.84元，主要用于公务员疗保险支出。

2101199－卫生健康支出－其他行政事业单位医疗支出41958.00元，主要用于工伤保险支出。

2130101－农林水支出－行政运行4082469.52元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、公务接待、培训费、办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费。

2130104－农林水支出－事业运行10878259.00元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资。

2130599－农林水支出－其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1929295.00元，主要用于基础设施建设、办公费、委托业务费。

2210201－住房保障支出－住房公积金1458034.56元，主要用于公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2025年部门预算财政拨款安排支出21832868.02元，其中：基本支出19903573.02元，项目支出1929295.00元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出18294533.5元（其中：基本支出18294533.5元，项目支出0元）。

30101基本工资支出4538472.00元（其中：基本支出4538472.00元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出2300388.00元（其中：基本支出2300388.00元，项目支出0元）。

30103奖金支出671235.00元（其中：基本支出671235.00元，项目支出0元）。

30107绩效工资支出6006799.00元（其中：基本支出6006799.00元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出1944046.08元（其中：基本支出1944046.08元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出747434.00元（其中：基本支出747434.00元，项目支出0元）。

30111公务员医疗补助缴费支出462286.84元（其中：基本支出462286.84元，项目支出0元）。

30112其他社会保险缴费支出165838.02元（其中：基本支出165838.02元，项目支出0元）。

30113住房公积金支出1458034.56元（其中：基本支出1458034.56元，项目支出0元）。

302商品和服务支出3398506.52元（其中：基本支出1469211.52元，项目支出1929295.00元）。

30201办公费支出423895.00元（其中：基本支出414600.00元，项目支出9295.00元）。

30205水费支出2000.00元（其中：基本支出2000.00元，项目支出0元）。

30207邮电费支出3600.00元（其中：基本支出3600.00元，项目支出0元）。

30211差旅费支出200000.00元（其中：基本支出200000.00元，项目支出0元）。

30213维修（护）费支出2000.00元（其中：基本支出2000.00元，项目支出0元）。

30217公务接待费支出18000.00元（其中：基本支出18000.00元，项目支出0元）。

30227委托业务费支出1920000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1920000.00元）。

30228工会经费支203705.76元（其中：基本支出203705.76元，项目支出0元）。

30229福利费支出203705.76元（其中：基本支出203705.76元，项目支出0元）。

30231公务用车运行维护费支出250000.00元（其中：基本支出250000.00元，项目支出0元）。

30239其他交通费用支出171600.00元（其中：基本支出171600.00元，项目支出0元）。

3.303对个人和家庭的补助支出139828.00元（其中：基本支出139828.00元，项目支出0元）。

30305遗属人员补助支出139828.00元（其中：基本支出139828.00元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

福贡县农业农村局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

福贡县农业农村局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

福贡县农业农村局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计268000.00元，较上年增加103420.00元，增长62.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

福贡县农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

福贡县农业农村局2025年公务接待费预算为18000.00元，较上年增加3420.00元，增长23.46%，国内公务接待批次为15次，共计接待181人次。

较上年公务接待费增加的原因是：因机构改革涉及部门职能调整、人员整合，接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

福贡县农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为250000.00元，较上年增加100000.00元，增长66.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费250000.00元，较上年增加100000.00元，增长66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

较上年公务用车运行维护费增加的原因是：因机构改革涉及部门职能调整、车辆整合，公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：福贡县第三次全国土壤普查专项资金1920000.00元。

绩效目标：开展“土壤三普”是守牢耕地红线确保国家粮食安全的重要基础；是落实高质量发展要求加快农业农村现代化的重要支撑；是保护环境促进生态文明建设的重要举措；是优化农业生产布局助力乡村产业振兴的有效途径。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县农业农村局2025年机关运行经费安排1093905.76元，与上年对比减少24339.32元，主要原因分析2025年未安排培训费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，福贡县农业农村局资产总额61412139.26元，其中，流动资产22019566.23元，固定资产2897461.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程36495099.4元，无形资产12元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少49612251.6元，其中固定资产增加6929.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53332300232600111