福贡县乡村振兴局2023年度部门决算公开

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福贡县乡村振兴局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻落实习近平总书记关于乡村振兴系列重要指示批示精神。聚焦“重、抓、创”主题实践活动和推进作风革命加强机关效能建设工作，采取多方位、多渠道、多措施、超常规工作手段，坚决牢牢守住“不发生规模性返贫致贫”这一底线。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦思想理论武装，全面落实抓党建责任。今年先后召开支委会10次，支部党员大会10次，党小组大会20次，主题党日10次，支部书记专题党课5次，理论学习中心组学习8次，干部职工例会43次，累计480人次参加党内学习活动。

2.深入贯彻落实月动态监测工作机制。一是强化按月动态监测调整工作。县巩固振兴领导小组办公室及时印发了《关于做好福贡县2023年度防返贫动态监测和帮扶工作的通知》（〔2023〕—19）文件，自2023年1月开始，对所有农村常住人口和搬迁群众，尤其是因病、因残、因灾、因意外事故等引发的刚性支出明显超过上年度收入和收入大幅缩减的家庭，大病和负担较重的慢性病患者，重度残疾人及三、四级智力或精神残疾人，失能老年人口等特殊群体的家庭，实行常态化月动态监测，结合每月17日、27日持续开展的“为民服务日”活动，做到不留盲区、不留死角。截至目前，福贡县共计三类人员2732户10591人，风险已消除1270户5677人，风险未消除1462户4914人。2023年度新识别三类人员167户605人，消除风险139户577人。二是开展收入等信息按季度监测工作。先后印发了《关于印发<福贡县2023年1季度收入监测工作实施方案>的通知》（福巩固振兴组〔2023〕1号）《关于印发<福贡县2023年2季度收入监测工作实施方案>的通知》（福巩固振兴组办〔2023〕4号）《福贡县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组关于组织开展2023年防止返贫监测帮扶集中排查暨“大走访大排查大整改”工作的通知》（福巩固振兴组〔2023〕5号）《福贡县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室关于印发<福贡县2023年3季度收入监测工作实施方案>的通知》（福巩固振兴组办〔2023〕9号）等文件，在全县范围内组织开展脱贫人口和监测对象收入等信息按季度监测工作。紧盯“两不愁三保障”和饮水安全、家庭收入下降、支出骤增、突发严重困难等关键因素，及时发现风险及时落实帮扶措施、稳定消除风险。根据监测，福贡县建档立卡人口和监测对象2023年度人均纯收入为16577.24元，较2022年增加2540.92元，同比增幅为18.1%。三是深入推广使用“云南省政府救助平台”。2023年初以来，根据省、州乡村振兴局工作安排部署，福贡县继续深入开展“云南省政府救助平台”的推广使用工作，进一步拓展农户自主申报的救助渠道。截至目前，全县在“云南省政府救助平台”申请困难问题3585件，办结3583件，办结率99.94%，进一步畅通了困难群众第一时间找政府、获得救助的渠道。四是全面落实部门筛查预警工作职责。根据《云南省巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施意见》（云巩固振兴组〔2021〕1号）、《关于做好福贡县2023年度防返贫动态监测和帮扶工作的通知》（〔2023〕—19）等文件精神和相关工作要求，由县乡村振兴局牵头，结合省、州反馈的数据信息，组织民政、人社、公安、医保、卫健、教体等主要行业部门开展数据核查比对工作。今年以来共计反馈各乡（镇）7期重点数据清单，进一步完善了系统数据信息，提升了数据质量。五是聚焦防返贫动态监测和帮扶工作开展培训工作。以工作目标为导向先后组织开展了：福贡县防返贫监测和帮扶联席会议暨2023年第一季度收入监测工作部署会；福贡县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作业务培训会暨2023年3季度收入监测工作部署会；福贡县2023年4季度收入监测暨年度大走访大排查工作”培训会等9次培训会。六是持续开展督查指导工作。由县乡村振兴局牵头，深入各乡（镇）、村（社区）开展防返贫动态监测督查指导工作。共计开展了8次督查指导工作。在工作开展中，通过与村干部（工作队）访谈、入户走访、查看台账等形式，及时指出各村（社区）存在的问题并进行现场业务指导，进一步夯实了防返贫动态监测工作。

3.规范项目资金管理。一是提高项目谋划质量。全面落实项目库建设和资金项目管理有关文件精神，严格按照“村申报、乡（镇）初审、部门联审、县级审批”程序建设项目库，确保精准度，制定出台《福贡县乡村振兴重点帮扶县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案（2022—2025年）》。二是加大资金投入力度。持续做好中央、省级提前批次项目实施。

4.加强项目资产后续管理。持续开展2021-2023年衔接项目资产登记等相关工作，摸清底数，分类施策，全面提升。截至目前，福县2021-2023年共形成项目资产4431个，涉及资金58.91亿元，其中：到户类项目1105个，投入12.04亿元，占总投入20.43%；经营类项目61个，投入0.91亿元，占总投入1.56%；公益类类项目3265个，投入45.96亿元，占总投入78.01%。

5.落实产业就业政策。一是精准推动小额信贷工作。2023年新增完成脱贫人口小信贷放贷923人4418.57万元，存量和新增贴息2648人476.56万元，（涉及发展产业2124户，涉及发展经营性370户，其加工业50户）。到各乡（镇）发放了小额信贷宣传政策挂历24000份，电话回访500余次，结合17、27日为民服务日到全县各易地搬迁安置点，各村开展小额信贷政策宣传50余次2000余人次。二是持续落实帮扶车间优惠政策。今年以来，由我局牵头联合县人社、市监局和财政局到各乡镇对企业、个体户、专业合作宣传了《福贡县帮扶车间稳定发展政策措施》120余人次，对符合条件的1个帮扶车间积极落实生产奖补兑现。三是推进稳岗就业。配合人社部门开展企业招聘会9场次，提供就业岗位1200个，促进有就业意愿的脱贫劳动力实现就近就业，不断增加脱贫人口和监测对象的收入。

6.扎实推进东西部协作工作。一是项目稳步推进。2023年，浦东新区投入计划内资金5000万元，实施3个项目，资金已全部到位。目前，支出资金4740.256万元，支出进度95%、项目进度95%。二是强化结对帮扶共建。投入计划外资金1217万元，实施了7个乡（镇）结对项目，18个县级统筹项目，16个企村结对项目，3个社会组织结对项目。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合股、项目股、综合规划股、计财股、小额信贷股、社会股、脱贫攻坚办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入福贡县乡村振兴局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.福贡县乡村振兴局。

纳入福贡县乡村振兴局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

福贡县乡村振兴局2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

福贡县乡村振兴局2023年度收入合计11517572.34元。其中：财政拨款收入11299283.34元，占总收入的98.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入218289.00元，占总收入的1.90%。与上年相比，收入合计增加43589.36元，增长0.38%。其中：财政拨款收入减少115584.63元，下降1.01%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加159173.99元，增长269.26%。主要原因是2023年自有资金专户拨入援滇干部工作经费10万元，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

福贡县乡村振兴局2023年度支出合计11440493.87元。其中：基本支出4300780.62元，占总支出的37.59%；项目支出7139713.25元，占总支出的62.41%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少33489·11元，下降0.29%。其中：基本支出减少93016.48元，下降2.12%；项目支出增加59527.37元，增长0.84%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2023年内调出3人，人员减少，基本支出减少；2023年内援滇干部工作经费拨入10万元，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障福贡县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4300780.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3939209.75元，占基本支出的91.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费361570.87元，占基本支出的8.41％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障福贡县乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7139713.25元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：2080801死亡抚恤5800元；2130505生产发展79088元；2130507贷款奖补和贴息4765708.77元；2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2289116.48元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

福贡县乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款支出11299283.34元,占本年支出合计的98.77%。与上年相比减少115584.63元，下降1.01%,主要原因是2023：年内调出3人，人员减少，一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出394164.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出388364元；2080801死亡抚恤5800元；

9.卫生健康（类）支出273367.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于2101101行政单位医疗94306.71元；2101102事业单位医疗69124.75元；2101103公务员医疗补助85658.13元；2101199其他行政事业单位医疗支出24278.16元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出10326942.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.39%。主要用于2130501行政运行2159416.87元；2130505生产发展79088元；2130507贷款奖补和贴息4765708.77元；2130550事业运行1174823元；2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2147905.95元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出304809.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于2210201住房公积金304809元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54140.00元，决算为49862.46元，完成年初预算的92.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为49862.46元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.72%；公务接待费支出年初预算为4140.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

福贡县乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54140.00元，支出决算为49862.46元，完成年初预算的92.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为49862.46元，完成年初预算的99.72%；公务接待费支出年初预算为4140.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2351.55元，增长4.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加2351.55元，增长4.95%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年内从机关事务管理局净值调拨1张车，支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果暨乡村振兴有效衔接工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

福贡县乡村振兴局2023年机关运行经费支出361570.87元，比上年减少177878.05元，下降32.97%，主要原因是2023年内调出4人，人员减少。部门机关运行经费主要用于办公费68652.81元、差旅费40000元、邮电费1905.90元、培训费30260.70元、工会经费40347.60元、福利费16991.40元、公务用车运行维护费49862.46元、其他交通费用113550元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，福贡县乡村振兴局资产总额8256343.90元，其中，流动资产7948819.65元，固定资产307524.25元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少538978.20元，其中固定资产增加75375.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额94365.46元，其中：政府采购货物支出52320.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出42045.46元。授予中小企业合同金额71630.00元，其中：授予小微企业合同金额71630.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53332300232801111