福贡县农业农村局2023年决算公开

监督索引号53332300232601000

福贡县农业农村局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

我局隶属县人民政府重要职能部门，根据福编委发〔2019〕55 号文件《中共福贡县委机构编制委员会关于印发 福贡县农业农村局所属事业单位职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》、根据《中共怒江州委办公室、怒江州人民政府办公室关于印发<福贡县机构改革方案>的通知》（怒办字〔2019〕5 号）精神，福贡县农业农村局下设 4 个事业单位：福贡县农业综合服务中心、福贡县动物卫生服务中心、福贡县农机管理服务中心、福贡县农业综合执法大队。

福贡县农业综合服务中心

1.负责农村土地承包合同和农村集体财务、集体资产及减轻农民负担工作的管理；加强指导农业产业化的经营和农业社会化服务体系建设，完成全县农村经济收益分配、统计、 汇总上报；研究提出稳定和完善以家庭承包责任制和统分结合的双层经营体制建议，经批准后组织实施；指导农村土地承包、耕地使用权流转及土地承包合同纠纷的调解、仲裁工作；指导乡村集体经济组织的建设、财务会计、资产管理，开展农村财务审计，指导其建立健全各项规章制度，搞好民主管理和推行村务财务分开制度。

2.制定全县农业生产和发展规划，并负责监督实施；全面搞好农业科技推广，做好农业科技的咨询服务和农业科技培训，引进、推广和试验示范新的农业科学技术，不断提高广大人民群众农业科技意识，提高农业科技含量；引进和应用农业专家系统指导农业生产；实施全县阳光工程项目，研究解决工作中的重大问题，编制工作计划，落实扶持政策， 统筹规划，综合协调，促进农业增效、农民增收,积极帮助农 民参加农业保险，缓解农业保险的供需矛盾。

3.制定植保植检工作规划，并负责组织实施；负责全县农作物病、虫、草、鼠等重大病虫害发生的监测预测，并组织指导防治措施；搞好植物检疫，防止重大病、虫、草害传入我县或传出我县；引进新技术、新信息、新农药，进行试验示范和推广工作；按照《植物检疫条例》《植物检疫条例实施细则（农业部分）》等法规要开展调运植物和植物产品、产 地植物检疫的行政许可；加强病、虫、草、鼠害防治工作的培 训，普及植物保护知识，提高防治效率。

4.贯彻执行国家种子法规和方针、政策；制定并组织实施全县种子发展规划，负责种子生产经营许可、种子储备、种业信息统计分析管理工作；负责农作物新品种技术的实验、 示范、品种初审鉴定及品种市场准入和淘汰的管理；负责种子质量监督管理，负责种子室内检验、田间检验、市场抽样管理。

5.制定土壤土肥及农田基本设施建设的发展规划，并组织实施；狠抓土壤改良、培育高产稳产农田；掌握土壤肥力动态，改善农业灌溉条件，逐步提高土壤肥力；开展新型肥料引进、试验、示范推广工作，培育地力；贯彻执行国家《基本农田保护条例》有关规定，负责全县耕地土壤资源调查与评价、 农业环境保护和改良。

6.贯彻执行国家有关农产品质量安全方面的法律法规和标准，开展农产品质量安全监管工作；负责农产品质量方面 技术咨询、宣传培训工作；负责全县“三品一标”认证及农 产品质量安全标准制定和修订及验证工作；对县域农产品安 全日常都督检查工作；定期向上级有关部门报送农产品质量 安全检测信息，协助有关部门实施全县农产品市场的管理工 作，接受上级业务部门委托的农产品质量安全工作。

7.贯彻落实党中央、省、州、发展生物产业的方针政策，组织拟定生物产业发展的中长期规划、计划并组 织实施。对生物自愿开发与保护中的重大政策、重大项目组 织研究并提出决策参考意见；指导生物产业基地建设、精深 加工、市场开拓和产品质量安全、科技创新等工作，搞好新 品种新技术引进、开发、项目招商引资和市场信息、产业统 计等服务，特别是对全县草果产业的种植管理工作和规划工 作，做到产前、产中、后的服务。

8.制定辖区水产技术推广计划、规划，并组织实施；开展技术培训与咨询；承担水产种质资源与苗种引进、繁育； 做好辖区水生动物的防疫检疫与病害防治工作，预防和控制辖区水产养殖病害的发生和流行；建立完善水生动物检验检疫与水产养殖病害测报网络，负责辖区重大水生动物疫病预警、应急控制；负责初级水产品质量安全监测、监督；实施渔药处方管理制度，对渔用饲料、药物等投入品进行科学使用指导，保障渔业生产安全；负责辖区渔业资源、水域环境的监测、保护；指导本辖区渔业产业化经营和公共信息服务。

9.贯彻国家农村能源建设的方针、政策，制定全县农村能源建设的实施意见，编制全县农村能源建设的中长期规划和年度计划，并组织实施；负责全县农村能源建设管理工作，组织申报国家、省级农村能源建设项目，具体进行技术指导和监督实施； 组织实施全县能源建设的科研以及新技术推广运用的试点示范工作；负责全县农村能源建设的行业管理、新技术培训和人才培训工作；指导、督促全县沼气池、节柴灶、太阳能热水器、微水电、秸秆气化炉等项目任务的全面落实，并推广沼气的综合利用技术；负责全县年度和月报表的统计上报工作；协助各乡（镇） 做好宣传工作、提高民众的节能意识、使群众自觉参与农村能源建设。

10.改善农村人居环境，落实村庄“七改、三清、四治、一拆、一增”，制定村庄规划并实施，建立长效管理机制，提升村 容村貌。

福贡县动物卫生服务中心

1.承担重大动物疫病监测、预警、预防、预报、诊断、 动物产品安全检测、流行病学调查和疫情报告等工作，为兽 医行政管理和执法监督提供技术保障和依托；提出重大动物 疫病防控技术方案；动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全、兽药、饲料相关技术检测工作。

2.宣传、贯彻落实《中华人民共和国畜牧法》《中华人民共和国种畜禽管理条例》，制订本县畜禽品种改良发展 规划并经上级批准后实施，推广肉牛、奶牛、猪、鸡等良种 畜禽的人工授精技术，开展各类畜禽品种改良工作。负责本 县种畜禽场的种畜禽统计上报，负责种畜禽场的验收、登记 工作，积极帮助本县种畜禽场注册。落实国家对于各类家畜 禽养殖的政策补贴、保险等产业发展扶持工作。

3.贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》《兽药管理条例》和《中华人民共和国畜牧法》等相关法律法规，依法实施动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全和兽药监管等执法工作。负责辖区内动物防疫的宣传、技术指导、 技术培训和咨询服务；协助政府组织控制、扑灭重大动物疫情；依法派人参加当地依法设立的检查站执行监督检查任务； 依法对辖区内动物防疫工作进行监督；依法对辖区内动物和动物产品运输进行监督；依法负责辖区内动物饲养场、储存场所、屠宰场、肉类联合加工厂和其它定点屠宰点等单位工程选址的规划设计和验收审核工作；依法负责辖区内动物防疫监督员、动物检疫员的培训、考核、推荐及动物防疫证、章、照的发放管理；负责国内引进种用动物及其精液、胚胎、 种蛋的检疫的审批。

4.宣传、贯彻落实《中华人民共和国畜牧法》《饲料及饲料添加剂管理条例》，制订本县饲草饲料发展规划并经 上级批准后实施，推广农作物秸秆加工技术，开展农作物秸 秆、饲草饲料开发利用技术推广工作。负责本县人工种草情 况、饲草饲料生产经营情况统计上报、保险等产业发展扶持 工作。

福贡县农机管理服务中心

1.负责农机安全生产的宣传、教育工作，对全县农副产品的加工、农机修理与农机作业场所进行安全检查，负责农业机械的安全监督及管理工作；制定建立农机安全防范措施；负责处理农机安全事故，向上级业务主管部门报送农机安全 事故情况和各种月报、年报等工作。

2.贯彻执行党和国家关于农业机械化的方针、政策和法 律、法令，并结合本地实际，研究制定农机化工作的发展规 划，并组织实施；编报农机化管理各种报表，为上级提供综 合信息；立足农业、面向农村，负责全县农机成人教育，负 责引进、试验、示范，推广农业机械新技术、新机具，提高 劳动生产率，促进科技进步。

福贡县农业综合行政执法大队

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行有关法律、 法规、规章及规定;落实县委、县政府的决定和工作计划;制定全县农业行政执法计划并组织实施，整顿和规范农资市场和农业生产秩序，保障和促进农业农村经济的健康发展;宣传农业法律、法规及有关规章、规定，做好农业行政执法人员普法培训教育工作，创造良好的法治环境。

2.负责种植业类农作物种子(含果树、热作)、农药、肥料、农产品质量安全、农业植物新品种权保护、农业转基因生物安全、植物检疫、农村环保能源、民营天然橡胶的执法检查和违法案件的行政处罚工作；负责对种子市场经营行为的管理，打击违法 经营和制造假劣种子的行为。

3.依法对辖区内动物饲养场、定点屠宰场（点）、肉类 联合加工厂等从事生产、经营活动是否符合动物防疫条件进 行监督检查；在辖区内行使《中华人民共和国动物防疫法》中法律规定的行 政处罚权；受理辖区内有关动物、动物产品检疫的违规、违 纪投诉。

4.负责农机类农机安全管理、农机及其零配件管理、农机（拖拉机）及驾驶、操作人员牌证核发和年检年审，道路以外农机事故处理的执法检查、行政许可、规费收缴和行政处罚工作。

5.负责市场信息类无公害农产品、绿色食品、农产品市场管 理的执法检查和违法案件的行政处罚工作。负责依法开展经常性 的农业投入品市场执法检查和生产经营假冒伪劣农业投入品案件的行政处罚工作。

6.负责农村经营管理类农村集体资产、农村财务、农村承包 合同、农民负担、基本农田保护管理的执法检查和违法案件的行 政处罚工作。

7.负责乡镇企业类的执法检查和对违法案件的行政处罚工作。

8.综合行使渔政监督、水生野生动植物资源保护、水产品检验检疫、渔政船舶检验、水产苗种及水产品质量安全管 理监督检查职能和法律法规赋予的行政处罚权。

9.受县农业农村局委托，执行本县境内农业法律、法规、规 章范围的种子、苗木、农药、化肥、植检、农经、乡企、农业环 保能源等行政许可和规费收缴工作。

10.负责执法工作总结和执法统计的上报工作，负责上级交办的与农业行政执法有关的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、抢抓农时，农业生产顺利进行。一是粮食指标完成情况。2023年粮食播种面积目标稳定在9.75万亩，目前全县粮食播种面积已完成10.227万亩，完成计划数的104%，比上年增0.4905万亩、增幅5.03%，其他农作物完成情况：大豆底线指标0.2万亩、已完成0.2004万亩；水稻旱作目标任务0.05万亩、已完成0.227万亩；玉米带状复合种植目标任务0.01万亩，已完成0.01万亩。油料播种面积目标任务0.86万亩，已种植完成0.8895万亩；油菜播种面积0.78万亩，已种植完成0.7802万亩。二是耕地质量保护。福贡县平均耕地质量等级为6.39，对比2021年的6.45，提升0.06。三是农资备供情况。全县化肥就位5200吨，就位农药19.35吨，就位农地膜6.54吨，就位稻谷种1.8吨，玉米种64.5吨。市场上农资充足，价格稳定。四是农资监管。由农业综合执法大队牵头，组织农药、土肥、种子等相关监管站所人员，联合市场监管局、公安局等部门开展专项治理行动，到市场开展专项督查检查。我县未发现有销售假冒伪劣农资，无坑农害农违法案件发生。五是科技下乡。积极组织农技人员到田间地头开展技术指导服务，围绕做好小春生产，春耕备耕、农机具检修、高标准农田建设等重点工作，进行指导和服务，有效提高生产能力。到石月亮乡资古朵村、鹿马登乡布拉底村、架科底乡架科村进行试验山地水稻旱作测产工作，平均亩产528.3公斤。积极探索“山地”变“粮仓”的种植方式，为今年粮食生产目标圆满完成打下良好基础。六是惠农补贴落实。2023年，福贡县发放耕地地力保护补贴（两批）626.9625万元，涉及23850户农户，亩均补贴30.54元。按时发放农机购置补贴，完成补贴资金19.878万元，涉及补贴206户213台套。上级下达我县实际种粮农民一次性补贴50万元，经核实我县需兑付49.9941万元，20387户，亩均补贴7.056元，已全部发放完成。

2、稳产保供，畜牧产业有序发展。一是春秋“两防”有序开展。福贡县农业农村局认真履行“两防”工作职责，下发动物疫病防控相关三份文件至各乡（镇），压实干部防控责任；制作（汉傈双文）海报500份，傈僳语音1则，增强群众防范意识；组织召开重大动物疫病防控工作部署会议7场（次）247人次，让防控入脑入心。二是土著鱼增殖放流。通过怒江中上游福贡段特有鱼类增殖放流活动，投放怒江裂腹鱼20000尾，对养护水生生物资源促进作用。

3、攻坚克难，推进高标准农田建设。福贡县农田建设管理工作认真贯彻党中央、国务院关于加快推进高标准农田建设的决策部署，以年度建设目标任务为牵引。一是加快建设任务进度。续建2021年福贡县高标准农田建设项目，计划年底完成；2022年农业生产发展福贡县高标准农田建设提质改造项目，已完成；新建2023年福贡县高标准农田建设提质改造项目，计划2024年3月完成；福贡县农田产业基础设施配套项目，计划2024年3月完成。二是强化改造提升重点。项目建设地块围绕“十二五”以来已上图入库的高标准农田与1.57万亩的永久基本农田地进行选址，至2030年完成8000亩的高标准农田提质改造任务，目前已完成编制《福贡县2021年至2030年高标准农田建设提质改造规划》。三是注重项目规划，谋划布局。根据项目规划，将我县现划定的永久基本农田地列入高标准农田建设的重点任务目标，至2035年将所有的永久基本农田建设成为高标准农田地，目前已在开展实地调查与可行性研究报告的编制工作，将项目纳入项目库，申请上级资金实施。

4、稳步推进，抓紧重大项目实施。一是推进草果种质资源圃建设。项目总投资2435万，项目区共划分为五个功能区，目前，已完成工程量的90%，预计11月底完工并移交怒江绿色香料产业研究院投入使用。二是福贡县叠水岩草果庄园项目。建于福贡县城南游客服务中心片区，项目估算总投资2634.88万元，项目规划用地面积69093㎡。截至目前，涉及江西工程已经完工，江东草果科普中心，公厕和激光秀等附属基础设施已经完工；草果乐园、江岸草果部落，峡谷闻香台，草果奇妙桥目前已完工总工程量的90%，预计项目于11月底完工并投入使用。三是抓实生猪定点屠宰场建设。项目选址在福贡县上帕镇阿尼布，项目规划建设一个班产量200头屠宰场，总建筑面积1302.06㎡。目前完成了屠宰车间、辅助用房和业务用房建设，屠宰车间设备安装已完成90%，污水处理设备土建完成90%，预计11月15日安装，正在进行室外管道安装，已完成工程量约20%。

5、优化服务，推动农业经营主体量质齐升。一是推进农民专业合作社、家庭农场发展。截至目前，福贡县农民专业合作社登记在册数共有259家，其中：省级示范合作社7家，州级示范合作社2家，州级标杆合作社11家，县级助推脱贫攻坚示范合作社5家，县级示范合作社14家。2023年评定县级示范合作社3家。扶持县级以上示范社（标杆社）12家，扶持资金共计58万元。目前有9家家庭农场，系统名录里已登记8家，今年新增1家后续将新增录进家庭农场系统。二是市场主体倍增工作。全县农业企业注册目标任务数45家，农业企业共有190家，全年共完成农业企业注册57家，企业注销7家，净增50家，完成率126.66%。全县龙头企业9家，州级5家、县级4家，年内申报成功州级龙头企业1家，县级龙头企业2家。怒江昂可达道地药业有限责任公司完成注册，实现省级龙头企业生产经营覆盖。

6、齐抓共管，建设宜居宜业和美乡村。一是持续抓好农村厕所革命。2023年省级下达福贡农村厕所革命任务500户，通过听取乡镇、村组意见、实地走访的形式已将任务数合理分配到各乡镇。福贡县农村卫生户厕任务数500户，完工500户、完工率100%，通过惠民惠农一卡通平台已兑付资金83万元，全县农村户厕覆盖率达70%。29个现代化幸福村户厕覆盖率相比“十三五”期间提升10%。二是持续抓好绿美乡村建设。福贡县2023年绿美乡镇创建任务数为1个，绿美村庄创建任务数为41个，累计绿化面积达44601㎡，栽树12852株，干群投工投劳累计完成投资75.8万元。已完成1个绿美乡镇和41个绿美村庄的县级审核申报工作，已上报州级。

7、强化排查，筑牢农业安全生产防线。一是加大宣传力度。依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国食品安全法》《动物检疫管理办法》《生猪屠宰管理条例》《动物防疫条件审查办法》《农药管理条例》等法律法规，结合“三下乡”“中国农民丰收节”“质量月”等活动，扎实开展农业安全生产普法专项宣传活动。主要聚焦沼气安全生产、农机安全生产，消除农业安全生产隐患。二是强化排查力度。围绕农业生产安全、农产品质量安全、危化品安全、消防安全等各方面，聚焦重点区域、薄弱环节，全面开展农业安全生产排查，切实筑牢农业安全生产防线。三是开展市场整治。由农业综合执法大队牵头，组织相关监管站所人员，主要检查对象以种子、农药、肥料、兽药、饲料的农业企业及种植养殖合作社为主。兽药店1家、饲料经营店11家，农药经营店6家，肥料经营店10家，截至目前，共出动执法人员128人次，检查6期，发放宣传材料100余份。我县未发现有销售或使用甲拌磷、甲基异柳磷、水胺硫磷、灭线磷4种高毒农药的情况。通过实地走访宣传食用农产品合格证制度，走访蔬菜种植基地3家、水果基地2家，运输蔬菜摊点4家，合作社24家，发放合格证制度80余本，收集合格证数据423份。开展农产品检测工作，完成日常快速检测1000批次，合格率达100%；州级下达的定量检测任务180批次，合格率100%；完成省级例行抽检40批次，总体合格率达97.5%；完成省级监督抽检两次共20批次；完成省级专项抽检10批次，省级专项抽检合格率90%；省级风险监测10批次，经检测合格率100%。四是扎实做好动物检疫。围绕“以监促检、以检促防”工作思路，举办1期官方兽医培训班，1期畜禽无害化处理监管系统应用培训班。完成54批次畜禽养殖环节监督检查，完成对福贡县阿克鸡保种扩繁场《动物防疫条件合格证》审核工作。全县签订动物检疫方面承诺书共114份，发放《禁限用兽药名录》21份、《关于布鲁氏病菌》210份。向乡（镇）农业综合服务中心发放《动物产地检疫线上申报操作流程》展架7套、接受现场咨询17人。完成养殖环节检测盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺190份，均为阴性。对我县1个GSP兽药店进行12批次专项监督检查，共出动执法人员69人次，共检查青霉素等抗菌素921盒（只）。检查运输畜禽车辆180辆，查获运输依法应当检疫未经检疫畜禽违法违规行为10起，完成畜禽运输车辆有效备案13辆。完成生猪屠宰检疫125头；瘦肉精抽检13份；旋毛虫检测125头份。对辖区内动物检疫申报点进行12次检查指导，辖区内8个检疫申报点电子出证工作均正常运转，共完成电子出证376张，其中生猪412头，牛51头，羊89只，鸡1239羽。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、种植业管理股、畜牧兽医管理股、政策法规股、农业项目管理股、乡村事业发展股、农办秘书股。

所属事业单位4个，分别是:

1、福贡县农业综合服务中心；

2、福贡县动物卫生服务中心；

3、福贡县农机管理服务中心；

4、福贡县农业综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

纳入福贡县农业农村局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.福贡县农业农村局

纳入福贡县农业农村局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

所属单位4个不独立核算，不单纳入决算独编报，合并在福贡县农业农村局作为1份单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

福贡县农业农村局2023年末实有人员编制88人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制79人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员74人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属12人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

福贡县农业农村局2023年度收入合计89227126.51元。其中：财政拨款收入89227126.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少72383522.72元，下降44.79%。其中：财政拨款收入减少63803522.72元，下降41.69%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少8580000.00元，下降100.00%。主要原因是2023年财政拨款收入较上年度减少，项目资金收入比上年度减少，2023年无其他收入。

二、支出决算情况说明

福贡县农业农村局2023年度支出合计89330826.51元。其中：基本支出15975507.76元，占总支出的17.88%；项目支出73355318.75元，占总支出的82.12%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少71879875.30元，下降44.59%。其中：基本支出减少525376.55元，下降3.18%；项目支出减少71354498.75元，下降49.31%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是本单位部分项目属于续建项目还未实施完成及未验收，未形成资金支出，所以项目资金支出较上年度有所减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障福贡县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15975507.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15190940.31元，占基本支出的95.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费784567.45元，占基本支出的4.91％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障福贡县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73355318.75元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1、2120814农业生产发展支出538330.70元；2、2130101行政运行50379.00元；3、2130106科技转化与推广服务5653970.36元；4、2130108病虫害控制413952.90元；5、2130109农产品质量安全1593447.60元；6、2130111统计监测与信息服务350000.00元；7、2130112行业业务管理500660.00元；8、2130119防灾减灾570000.00元；9、2130120稳定农民收入补贴499927.15元；10、2130122农业生产发展6967627.11元；11、2130124农村合作经济650000.00元；12、2130126农村社会事业1103240.00元；13、2130135农业资源保护修复与利用2870750.00元；14、2130153农田建设866529.95元；15、2130199其他农业农村支出50000.00元；16、2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出50576503.98元；17、2200101行政运行100000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

福贡县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款支出88688795.81元,占本年支出合计的99.28%。与上年相比减少64360295.42元，下降42.05%,主要原因是本单位部分项目属于续建项目还未实施完成及未验收，未形成资金支出，所以资金支出较上年度有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1451083.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于2080501-行政单位离退休支出8500.00元、2080502-事业单位离退休17000.00元、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出940666.56元、2080506-机关事业单位职业年金缴费支出372916.30元、2080801-死亡抚恤112001.00元；

9.卫生健康（类）支出970607.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于2101102-事业单位医疗531315.09元、2101103-公务员医疗补助347161.56元、2101199-其他行政事业单位医疗支出92130.80元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出84953314.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.79%。主要用于2130101-行政运行2101830.45元、2130104-事业运行10288575.00元、2130106-科技转化与推广服务5640270.36元、2130108-病虫害控制413952.90元、2130109-农产品质量安全1593447.60元、2130111-统计监测与信息服务350000.00元、2130112-行业业务管理500660.00元、2130119-防灾救灾570000.00元、2130120-稳定农民收入补贴499927.15元、2130122-农业生产发展支出6967627.11元、2130124-农村合作经济650000.00元、2130126-农村社会事业1103240.00元、2130135-农业资源保护修复与利用2870750.00元、2130153-农田建设866529.95元、2130199-其他农业农村支出50000.00元、2130599-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出50486503.98元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于2200101-行政运行100000.00元；

19.住房保障（类）支出1213790.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于2210201-住房公积金1213790.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为215120.00元，决算为130500.09元，完成年初预算的60.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000.00元，决算为128415.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.40%，完成年初预算的64.21%；公务接待费支出年初预算为15120.00元，决算为2085.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.60%，完成年初预算的13.79%，具体是国内接待费支出决算2085.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

福贡县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为215120.00元，支出决算为130500.09元，完成年初预算的60.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000.00元，决算为128415.09元，完成年初预算的64.21%；公务接待费支出年初预算为15120.00元，决算为2085.00元，完成年初预算的13.79%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8578.23元，下降6.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加3916.77元，增长3.15%；公务接待费支出决算减少12495.00元，下降85.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果暨农业农村有效衔接工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展渔业资源和水生野生动物保护研究、边境地区动物疫病防控和动物疾病区域化管理专题调研、水稻上山示范推广实地调研指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

福贡县农业农村局2023年机关运行经费支出784567.45元，比上年减少264786.71元，下降25.23%，主要原因是2023年内退休人员3人，调出1人，故机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、维护费、水费、培训费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，福贡县农业农村局资产总额111024390.86元，其中，流动资产21180796.59元，固定资产2890532.18元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程86953050.09元，无形资产12元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27982361.62元，其中固定资产增加100000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额103848.00元，其中：政府采购货物支出42700.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出61148.00元。授予中小企业合同金额42700.00元，其中：授予小微企业合同金额42700.00元。

         四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53332300232601111