福贡县农业农村局2024年预算公开

监督索引号53332300232600000

福贡县农业农村局2024年预算公开目录

第一部分 福贡县农业农村局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 福贡县农业农村局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

福贡县农业农村局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和农村经济发展的方针、政策和法律、法规、规章草案。研究拟定农业科技发展、农村经济发展战略的中长期发展规划并组织实施。拟定农业综合开发规划并监督实施。负责起草县委指导农业和农村工作的重要文件、材料。

2.研究拟定农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。贯彻执行农产品、农业生产资料的价格及财政补贴的政策。

3.研究提出深化农村经济体制改革的建议。稳定和完善党在农村的基本经营制度和政策，调节农村经济利益关系，负责农村集体产权制度改革工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。指导农村土地承包、耕地使用权流转、承包纠纷调解和仲裁管理。拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施。指导农业社会化服务体系建设、农村集体经济组织、农民合作经济组织、家庭农场、农业社会化服务体系的建设和集体资产财务管理。指导、监督减轻农民负担工作。

4.促进农业一体化发展。组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。培育、保护和发展农产品品牌。组织协调和实施“菜篮子”工程。

5.统筹推动发展农村社会事业、公共服务、文化、基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。参与农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

6.制定农业科研、农技推广的规划和政策并指导实施。会同有关部门组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设。会同有关部门实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大项目。组织实施农业领域的高新技术和应用技术、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

7.负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、农业龙头企业和乡（镇）企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”“绿色香料牌”。组织农业会展，配合有关部门促进农业招商引资、农产品流通和市场开拓工作。

8.负责监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作。组织采集、整理、上报、发布农业农村经济信息。负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

9.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业、生产、经营体系。指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

10.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。负责农业检验检测体系建设。

11.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展，农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

12.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

13.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设。组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

14.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、州和县投资安排的农业投资项目建设规划。提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照省、州、县政府规定权限审批农业投资项目。负责农业投资项目资金安排和监督管理。

15.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业教育和农业职业技能开发。指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

16.承担农业投资项目、农业综合开发项目、农田水利建设项目、农田整治项目管理职责。

17.牵头开展农业对外合作工作，承办农业涉外事务。组织开展农业贸易促进和对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

18.完成上级和县委、县政府交办的其他任务。

19.与福贡县市场监督管理局有关职责分工。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、种植业管理股、畜牧兽医管理股、政策法规股、农业项目管理股、乡村事业发展股、农办秘书股。

所属事业单位4个，分别是:

1、福贡县农业综合服务中心；

2、福贡县动物卫生服务中心；

3、福贡县农机管理服务中心；

4、福贡县农业综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

一是不断提高农业质量效益和竞争力。深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，持续推进高标准农田建设，扎实推进受污染耕地安全利用与治理修复，坚决守住耕地红线，加强农业科技运用，进一步提升农业机械化水平，确保粮食种植面积和产量只增不减。大力发展蔬菜、水果产业，稳定生猪生产恢复势头，健全动物防疫和农作物病虫害防治体系，确保“菜篮子”稳定供应。大力发展峡谷特色产业，推动草果和茶叶不断做大做强做优。抓好龙头企业引进和培育，打造一批产业化联合体和田园综合体项目，提升农业产业链供应链现代化水平。推进新型经营主体扩量提质增效，新增一批农民专业合作社，开展标杆合作社创评工作。协同推进草果品种培优、品质提升、品牌打造，加强农产品质量安全监管，扎实推进农产品品牌建设，提升福贡绿色农产品竞争力和影响力。

二是大力实施乡村建设行动。持续推进美丽村庄、美丽庭院村建设，建设一批美丽宜居示范乡镇、示范村庄、示范庭院。继续推进农村人居环境整治提升，统筹推进农村厕所革命、村容村貌提升等工作。以化肥农药减量增效、畜禽粪污资源化利用为重点，持续加强农业面源污染防治。

三是持续推进农村重点领域改革。巩固农村集体产权制度改革工作成果，重点研究完善农村承包地制度，落实好第二轮土地承包到期后再延长30年的政策，完善农村承包地“三权分置”制度，探索壮大村级集体经济有效路径。开展农村宅基地制度改革试点工作，严厉查处农民违规占用耕地建房问题。深化农业综合行政执法改革，提升执法人员素质，完善执法体制机制，保障执法基本条件，推进严格规范公正文明执法。

四是实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。认真编制完善好《农业农村局2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划》，加强分类指导，做好与乡村振兴战略规划的衔接。加大项目招引力度，策划储备一批既利当前又益长远、增进民生福祉的好项目大项目，为全面推进乡村振兴提供有力的项目支撑。

五是提高农民和农技人员的素质。通过培训，拓宽农民思路，促使农民更新观念，为产业化发展扫清认识障碍。加强与市人社等沟通联系，对全县广大农民、农技人员、经营主体进行科技文化知识教育及新型农业生产技术与农产品加工、营销技术培训，提高科技素质，切实转变农民的思想观念，提高广大农民群众的文化素质、科学种植水平和生产实践技能，逐步建成一支新型农业生产和农村经营人才队伍，为农业进步发展创造良好条件。

六是加强良种培育、良法推广。力争在抗逆良种引进培育、丰产稳产栽培、病虫害防治等技术上取得突破。加快草果种质资源圃建设，选育出适应怒江的优质、高产、抗病（虫）的草果优良品种，解决草果产量不稳定，品种单一等突出问题，降低重大草果病虫害发生的风险，提高草果综合利用和现代化生产水平。推广无公害茶叶生产技术、中低产茶园改造技术、茶叶优质高效栽培技术、机械化修剪与采茶技术等先进实用技术，发展壮大主栽品种，淘汰劣势品种，保留有特色、品质优异的茶树，引进适合栽培与加工的优良新品种，优化品种结构。

七是持续推进一、二、三产业融合发展。积极探索农业发展新模式，以农产品生产加工企业带动农业产业转型升级，加快推进草果种植资源圃建设、布拉底产业园二期项目、草果庄园和茶庄园建设，大力发展农业休闲旅游和乡村旅游，培育壮大农村新产业、新业态，推动农村一二三产业融合发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制78人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入29554684.27元，其中：一般公共预算29554684.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1501078.29元，主要原因分析人员变动有所增加，相应的基本预算支出增加及项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入29554684.27元，其中:本年收入29554684.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29554684.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1501078.29元，主要原因分析人员有所变动，专项资金续建项目较多。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出29554684.27元。财政拨款安排支出29554684.27元，其中：基本支出16268358.00元，与上年对比减少114042.87元，主要原因分析人员变动，工资核定基数减少；项目支出13286326.27元，与上年对比增加1615121.16元，主要原因分析2021年、2022年、2023年项目续建到2024年继续实施，项目增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出29554684.27元，按功能科目分组具体为：

2080501－社会保障和就业支出－行政单位离退休11400.00元，主要用于支付退休人员相关费用。

2080502－社会保障和就业支出－事业单位离退休19800.00元，主要用于支付退休人员相关费用。

2080505－社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1578890.88元，主要用于基本养老保险支出。

2089999－社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出106488.57元，主要用于失业保险经费支出。

2101101－卫生健康支出－行政单位医疗44004.00元，主要用于在职人员医疗保险支出。

2101102－卫生健康支出－事业单位医疗579658.00元，主要用于在职人员医疗保险支出。

2101103－卫生健康支出－公务员医疗补助368497.44元，主要用于公务员疗保险支出。

2101199－卫生健康支出－其他行政事业单位医疗支出41164.87元，主要用于工伤保险支出。

2130101－农林水支出－行政运行2276640.55元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、公务接待、培训费、办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费。

2130104－农林水支出－事业运行10167050.00元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资。

2130106－农林水支出－科技转化与推广服务2366076.00元，主要用于项目支出委托业务费。

2130108－农林水支出－病虫害控制2500027.4元，主要用于项目支出专用材料费及委托业务费。

2130109－农林水支出－农产品质量安全2419411.7元，主要用于项目支出委托业务费及办公费。

2130111－农林水支出－统计监测与信息服务130000.00元，主要用于办公费。

2130122－农林水支出－农业生产发展1268976.65元，主要用于个人农业生产补贴。

2130125－农林水支出－农产品加工与促销20000.00元，主要用于农业产业化发展支出。

2130126－农林水支出－农村社会事业222160.00元，主要用于农村社会事业发展支出。

2130135－农林水支出－农业资源保护修复与利用160000.00元，主要用于个人农业生产补贴。

2130148－农林水支出－渔业发展470000.00元，主要用于渔业发展。

2130153－农林水支出－耕地建设与利用92770.05元，主要用于耕地轮作等方面支出。

2130199－农林水支出－其他农业农村支出300000.00元，主要用于农业农村方面支出。

2130599－农林水支出－其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2671500.00元，主要用于基础设施建设、办公费、委托业务费。

2139999－农林水支出－其他农林水支出556000.00元，主要用于其他农林水方面支出。

2210201－住房保障支出－住房公积金1184168.16元，主要用于公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2024年部门预算财政拨款安排支出29554684.27元，其中：基本支出16268358.00元，项目支出13286326.27元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出14980766.92元（其中：基本支出14980766.92元，项目支出0元）。

30101基本工资支出3763524.00元（其中：基本支出3763524.00元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出2905824.00元（其中：基本支出2905824.00元，项目支出0元）。

30103奖金支出1578049.00元（其中：基本支出1578049.00元，项目支出0元）。

30107绩效工资支出2830498.00元（其中：基本支出2830498.00元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出1578890.88元（其中：基本支出1578890.88元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出623662.00元（其中：基本支出623662.00元，项目支出0元）。

30111公务员医疗补助缴费支出368497.44元（其中：基本支出368497.44元，项目支出0元）。

30112其他社会保险缴费支出147653.44元（其中：基本支出147653.44元，项目支出0元）。

30113住房公积金支出1184168.16元（其中：基本支出1184168.16元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出8895624.95元（其中：基本支出1180045.08元，项目支出7715579.87元）。

30201办公费支出1515788.00元（其中：基本支出234425.00元，项目支出1281363.00元）。

30205水费支出2000.00元（其中：基本支出2000.00元，项目支出0元）。

30206电费支出18000.00元（其中：基本支出18000.00元，项目支出0元）。

30211差旅费支出455734.00元（其中：基本支出200000.00元，项目支出255734.00元）。

30216培训费支出472189.02元（其中：基本支出124810.02元，项目支出347379.00元）。

30217公务接待费支出14580.00元（其中：基本支出14580.00元，项目支出0元）。

30218专用材料费支出4793498.4元（其中：基本支出0元，项目支出4793498.4元）。

30226劳务费支出70200.00元（其中：基本支出0元，项目支出70200.00元）。

30227委托业务费支出967405.47元（其中：基本支出0元，项目支出967405.47元）。

30228工会经费支166413.36元（其中：基本支出166413.36元，项目支出0元）。

30229福利费支出208016.7元（其中：基本支出208016.7元，项目支出0元）。

30231公务用车运行维护费支出150000元（其中：基本支出150000元，项目支出0元）。

30239其他交通费用支出61800.00元（其中：基本支出61800.00元，项目支出0元）。

3.303对个人和家庭的补助支出595113.35元（其中：基本支出107546.00元，项目支出487567.35元）。

30305遗属人员补助支出107546.00元（其中：基本支出107546.00元，项目支出0元）。

30310个人农业生产补贴支出487567.35元（其中：基本支出0元，项目支出487567.35元）。

4.309资本性支出（基础建设）222160.00元（其中：基本支出0万元，项目支出222160.00元）。

30905基础设施建设支出222160.00元（其中：基本支出0万元，项目支出222160.00元）。

5.310资本性支出4861019.05元（其中：基本支出0万元，项目支出4861019.05元）。

31002办公设备购置56600.00元（其中：基本支出0万元，项目支出56600.00元）。

31003专用设备购置556000.00元（其中：基本支出0万元，项目支出556000.00元）。

31005基础设施建设4248419.05元（其中：基本支出0万元，项目支出4248419.05元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县农业农村局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计164580.00元，较上年减少540.00元，下降0.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

福贡县农业农村局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

福贡县农业农村局2024年公务接待费预算为14580.00元，较上年减少540.00元，下降3.57%，国内公务接待批次为11次，共计接待112人次。

较上年公务接待费减少的原因是：本年度接待批次预算减少，人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

福贡县农业农村局2024年公务用车购置及运行维护费为150000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费150000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

较上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2022年省级打造绿色食品牌重点产业项目专项资金1110000.00元

绩效目标：2023年完成采购安装生物燃料草果烘干机20套。

2.2022年一县一业省级财政衔接推进乡村振兴补助资金2200000.00元

绩效目标：草果农田排水沟及灌溉水沟4000米，草果田地围挡2300米，草果田地供电工程。

3.2022年中央农业生产发展第二批高质高效创建特色产业县专项资金2160000.00元

绩效目标：采购安装太阳能高空杀虫灯30台，通过科技技术来保障我县草果产业科技创新能力和产业支撑力，进一步做大做强特色草果优势产业，推进乡村产业提升，促进农民稳定增收，实现草果产业健康可持续发展。

4.2023年第二批中央农田建设补助专项资金82770.05元

绩效目标：计划建设高标准农田2369.27亩完成率达到60%。

5.2023年果菜茶等特色产业高质高效行动项目专项资金556000.00元

绩效目标：购买四情监控系统2套、高空控诱昆虫杀虫灯20套，降低本县草果等其他农作物的病虫害危害，提高草果等其他农作物的产量和质量。

6.2023年农产品加工休闲农业及统计监测专项资金110000.00元

绩效目标：深化农业农村改革，加强企业指导带动企业发展产业。

7.2023年农业科技教育专项资金339800.00元

绩效目标：按照《中共怒江州委办公室 怒江州人民政府办公室关于印发<怒江州高黎贡山生物生态安全风险防范和保护实施方案>的通知》（怒办字〔2021〕9号），完成一是本县外来入侵物种培训、宣传和防治；二是完成本县转基因监管培训及宣传；三是构建完善高黎贡山地区种质资源保护体系等。

8.2023年省中央农业生态资源保护（第二批）渔业资源保护专项资金200000.00元

绩效目标：通过本项目的实施，补充我县鱼类水生生物物种种群数量，扩大群体规模，实现改善放流水域生态环境，加快恢复渔业种群资源，提高资源利用效率，促进渔业绿色健康可持续发展。

9.2023年中央粮油生产保障资金扩种油菜专项资金234000.00元

绩效目标：加快构建绿色种植、农产品生产动态调节、农业生态综合治理模式，突出重点区域，加大政策扶持，完善油菜扩种制度，为保障国家粮油安全和推进生态文明建设打牢基础。

10.2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金（第二批）专项资金222160.00元

绩效目标：有效解决农户如厕难的问题，建成3座农村卫生公厕。

11.猪瘟、高致病性猪蓝耳病疫苗采购专项经费80000.00元

绩效目标：开展猪瘟、蓝耳病免疫工作，维持生猪稳定发展，确保生猪价格平稳。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县农业农村局2024年机关运行经费安排1118245.08元，与上年对比减少100354.92元，下降8.24%，主要原因分析人员调出调入有所变动，故机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，福贡县农业农村局资产总额111024390.86元，其中，流动资产21180796.59元，固定资产2890532.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程86953050.09元，无形资产12元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少27982361.62元，其中固定资产减少141052.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53332300232600111