福贡县乡村振兴局2024年部门预算公开

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福贡县乡村振兴局2024年预算公开目录

第一部分 福贡县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 福贡县乡村振兴局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

福贡县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻落实习近平总书记关于乡村振兴系列重要指示批示精神。聚焦“重、抓、创”主题实践活动和推进作风革命加强机关效能建设工作，采取多方位、多渠道、多措施、超常规工作手段，坚决牢牢守住“不发生规模性返贫致贫”这一底线。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合股、项目股、综合规划股、计财股、小额信贷股、社会股、脱贫攻坚办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我们将持续认真贯彻落实党的二十大精神，持续牢记习近平总书记“一次批示、一次会见、一次回信、一次听取工作汇报”的亲切关怀和殷切嘱托，围绕王宁书记调研怒江指示精神，慎终如始抓好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接各项工作，聚焦6个方面的工作抓好落实，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

1.持续推动学习贯彻党的二十大精神。以党的二十大精神引领局党风廉政建设工作，把党的二十大精神的学习作为局全体干部职工的主要学习内容。

2.持续运行好防止返贫动态监测和帮扶机制。深入贯彻落实国家、省乡村振兴局系列文件要求，充分结合云南省脱贫人口持续增收三年行动工作开展，常态化统筹开展好2024年防止返贫监测帮扶轮次排查、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村建设信息采集等工作，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

3.持续抓好群众增收三年行动。紧盯脱贫人口持续增收三年行动方案抓落实，着重突出“人”和“业”的长远发展，一户一户分析，对需要重新调整增收措施的加强完善，特别是全县人均纯收入增幅较慢的，重点从增加转移性收入、工资性收入、财产性收入、经营性收入四个方面入手，千方百计拓展农民增收渠道。

4.抓好东西部协作项目建设。严格按照“沪滇协作”的规定要求，加快推进各类帮扶项目建设，确保在规定的时间节点内，完成工程进度和资金拨付。

5.加强扶贫项目资产后续督促管理，确保台账档案规范。根据排查扶贫项目资产确权、移交、公示、告知和扶贫项目资产清单、台账等痕迹资料缺失遗失情况，定期或不定期开展档案规范管理工作督导，督促部门按照“缺什么，补什么”的原则，及时完成任务。

6.扎实做好2024年项目库编制工作。加强乡村振兴衔接资金精准使用，科学谋划、高质量编制乡村振兴项目库，充分发挥乡村振兴项目巩固拓展脱贫攻坚成果作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8254872.87元，其中：一般公共预算8177794.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入77078.47元。

与上年对比增加2304516.61元，主要原因分析：2023年脱贫人口小额信贷资金结余2099949.30元、福贡县雨露计划职业技术补助资金结余589000元，2024年纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8177794.40元，其中:本年收入8177794.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8177794.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2356927.14元，主要原因分析2023年脱贫人口小额信贷资金结余2099949.30元、福贡县雨露计划职业技术补助资金结余589000元，2024年纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8254872.87元。财政拨款安排支出8177794.40元，其中：基本支出4683400.79元，与上年对比增加208755.34元，主要原因分析2024年增加车辆1张，预算增加50000元、2023年12月份社会保障经费79503.93元纳入2024年预算；项目支出3494393.61元，与上年对比增加2148171.80元，主要原因分析2023年脱贫人口小额信贷资金结余2099949.30元、福贡县雨露计划职业技术补助资金结余589000元，2024年纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于社会保障和就业支出521909.39元，卫生健康支出284367.36元，农林水支出7009056.29元，住房保障支出362461.36元。

我单位2024年部门预算财政拨款安排支出8177794.40元，按功能科目分组具体为：

2080501（行政单位离退休）5400元，主要用于离退休人员公用经费支出；

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）481580元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

2080801（死亡抚恤）8120元，主要用于遗属人员补助支出；

2089999（其他社会保障和就业支出）26809.39元，主要用于单位职工失业保险及工伤保险缴费支出；

2101101（行政单位医疗）89426.37元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

2101102（事业单位医疗）73959.97元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

2101103（公务员医疗补助）112175.02元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出；

2101199（其他行政事业单位医疗支出）8806元，主要用于单位职工大病保险缴费支出；

2130501（行政运行）2301914.68元，主要用于行政人员工资福利、商品和服务、对个人及家庭补助及因公出国（境）和部机关日常工作的支出；

2130507（贷款奖补和贴息）2099949.30元，主要用于脱贫人口小额信贷利息补贴相关工作的支出；

2130550（事业运行）1220868元，主要用于事业人员工资福利的支出；

2130599（其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出）1386324.31元，主要用于实施雨露计划和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接经费的支出；

2210201（住房公积金）362461.36元，主要用于缴纳单位职工住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2024年部门预算财政拨款安排支出8177794.40元，其中：基本支出4683400.79元，项目支出3494393.61元。按经济科目分组具体为：

30101基本工资877128元（其中基本支出877128元，项目支出0元）；

30102津贴补贴1102272元（其中基本支出1102272元，项目支出0元）；

30103奖金462250元（其中基本支出462250元，项目支出0元）；

30107绩效工资594372元（其中基本支出594372元，项目支出0元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出481580元（其中基本支出481580元，项目支出0元）；

30110职工基本医疗保险缴费163386.34元（其中基本支出163386.34元，项目支出0元）；

30111公务员医疗补助缴费112175.02元（其中基本支出112175.02元，项目支出0元）；

30112其他社会保障缴费35615.39元（其中基本支出35615.39元，项目支出0元）；

30113住房公积金362461.36元（其中基本支出362461.36元，项目支出0元）；

30201办公费825524.31元（其中基本支出80400元，项目支出745124.31元）；

30206电费3125元（其中基本支出3125元，项目支出0元）

30207邮电费2500元（其中基本支出2500元，项目支出0元）；

30211差旅费102200元（其中基本支出50000元，项目支出52200元）；

30216培训费33208.92元（其中基本支出33208.92元，项目支出0元）；

30217公务接待费4500元（其中基本支出4500元，项目支出0元）；

30228工会经费44278.56元（其中基本支出44278.56元，项目支出0元）；

30229福利费55348.20元（其中基本支出55348.20元，项目支出0元）；

30231公务用车运行维护费100000元（其中基本支出100000元，项目支出0元）；

30239其他交通费用118800元（其中基本支出118800元，项目支出0元）；

30305生活补助8120元（其中基本支出0元，项目支出8120元）；

30308助学金589000元（其中基本支出0元，项目支出589000元）；

31205利息补贴2099949.30元（其中基本支出0元，项目支出2099949.30元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额88380元，其中：政府采购货物预算8380元、政府采购服务预算80000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计104500元，较上年增加50360元，增长93.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位无因公出国（境）费，预算无增减变化。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为4500元，较上年增加360元，增长8.70%，国内公务接待批次为3次，共计接待10人次。

增加原因:2024年增加1人。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费为100000元，较上年增加50000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费100000元，较上年增加50000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因：2023年内从机关事务管理局调入车辆1张，2024年预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）雨露计划资金：引导和支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育，探索“雨露计划+中短期培训+定向就业+长效增收”模式，开展订单、定向、定岗培训，培养技能型人才，提高贫困人口素质, 促进稳定就业、实现脱贫致富，促进贫困地区经济社会发展。

（二）小额信贷贴息资金：贷款及时足额发放，金融机构合理补偿。

（三）乡村振兴工作经费：巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排492160.68元，与上年对比增加75277.88元，主要原因分析2024年我单位调入2人、新参加工作1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额8256343.90元，其中，流动资产7948819.65元，固定资产307524.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4106.07元，其中固定资产增加75375.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53332300232800111