2021年福贡县农业农村局预算公开

监督索引号53332300232600000

福贡县农业农村局2021年预算公开目录

第一部分 福贡县农业农村局2021年预算编制说明

第二部分 福贡县农业农村局2021年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 福贡县农业农村局2021年预算重点领域财政项目文本公开

福贡县农业农村局2021年预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位隶属县人民政府重要职能部门，根据福编委〔2019〕55号文件《中共福贡县委机构编制委员会关于印发福贡县农业农村局所属事业单位职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》、根据《中共怒江州委办公室、怒江州人民政府办公室关于印发<福贡县机构改革方案>的通知》（怒办字〔2019〕5 号）精神，福贡县农业农村局下设 4 个事业单位：福贡县农业综合服务中心、福贡县动物卫生服务中心、福贡县农机管理服务中心、福贡县农业综合执法大队。

1.贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和农村经济发展的方针、政策和法律、法规、规章草案。研究拟定农业科技发展、农村经济发展战略的中长期发展规划并组织实施。拟定农业综合开发规划并监督实施。负责起草县委指导农业和农村工作的重要文件、材料。

2.研究拟定农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。贯彻执行农产品、农业生产资料的价格及财政补贴的政策。

3.研究提出深化农村经济体制改革的建议。稳定和完善党在农村的基本经营制度和政策，调节农村经济利益关系，负责农村集体产权制度改革工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。指导农村土地承包、耕地使用权流转、承包纠纷调解和仲裁管理。拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施。指导农业社会化服务体系建设、农村集体经济组织、农民合作经济组织、家庭农场、农业社会化服务体系的建设和集体资产财务管理。指导、监督减轻农民负担工作。

4.促进农业一体化发展。组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。培育、保护和发展农产品品牌。组织协调和实施“菜篮子”工程。

5.统筹推动发展农村社会事业、公共服务、文化、基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。参与农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

6.制定农业科研、农技推广的规划和政策并指导实施。会同有关部门组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设。会同有关部门实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大项目。组织实施农业领域的高新技术和应用技术、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

7.负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、农业龙头企业和乡（镇）企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”“绿色香料牌”。组织农业会展，配合有关部门促进农业招商引资、农产品流通和市场开拓工作。

8.负责监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作。组织采集、整理、上报、发布农业农村经济信息。负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

9.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业、生产、经营体系。指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

10.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。负责农业检验检测体系建设。

11.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展，农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

12.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

13.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设。组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

14.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、州和县投资安排的农业投资项目建设规划。提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照省、州、县政府规定权限审批农业投资项目。负责农业投资项目资金安排和监督管理。

15.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业教育和农业职业技能开发。指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

16.承担农业投资项目、农业综合开发项目、农田水利建设项目、农田整治项目管理职责。

17.牵头开展农业对外合作工作，承办农业涉外事务。组织开展农业贸易促进和对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

18.完成上级和县委、县政府交办的其他任务。

19.与福贡县市场监督管理局有关职责分工。

（二）机构设置情况

1.局机关。根据职能转变和职能调整转划，局机关设办公室、种植业管理股、畜牧兽医管理股、政策法规股、农业项目管理股、乡村产业发展股和农村社会事业促进股7 个内设机构。

2.事业单位。农业农村局下设福贡县农业综合服务中心、福贡县动物卫生服务中心、福贡县农机管理服务中心、福贡县农业综合执法大队4 个事业单位，机构性质为公益一类事业单位，级别为股所级。机构从原来的14个站所综合设置为4个。其中，农业综合服务中心内设：农村经营管理站、农业科技发展股、农村能源发展股、生物产业发展股、农产品质量安全检测站、农村人居环境股6个站股；动物卫生服务中心内设：动物疫病防控站、畜牧站、动物卫生监督所、饲草饲料站4个站股。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”规划开局之年，是中国共产党成立100周年，也是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的关键之年，做好福贡县农业农村的发展具有特殊重要意义。现将本单位今年重点工作述写如下：

1.新建茶叶种植5467亩，续建6133.37亩，共计11600.37亩。新建每亩补助8000.00元,续建每亩补助1000.00元，计划投资51789400.00元。其中：马吉乡新建1050亩、续建67.56亩；石月亮乡新建460亩、续建650亩；鹿马登乡新建500亩、续建439.26亩；上帕镇新建2000亩、续建519.44亩；架科底乡新建500亩，续建1016.47亩；子里甲乡新建350万亩，续建3190.02亩，匹河乡新建607亩、续建250.62亩。

2.在上帕镇知子洛村新建冷链物流建设项目1个，补助标准：67000000.00元/个，计划投资67000000.00元。

3.新建特色产业病虫害及产业开发研究项目1个，总投资25000000.00元,其中：2021年投资10000000.00元。对我县的草果、茶叶等特色经济作物进行病虫害防治研究和治理，与科研机构、大专院校合作，培育技术人才，制定标准、研发深加工产品等。

4.本年规划实施高标准农田建设项目项目8987亩，补助标准：5500.00元/亩，计划投资49428500.00元。其中：马吉乡新建107亩；石月亮乡新建1560亩；鹿马登乡新建1228亩；上帕镇新建3103亩；架科底乡新建1506亩；子里甲乡新建295亩；匹河乡新建1188亩。

5.本年规划实施保生态防返贫产业管护提升项目项目15205亩，补助标准：1000.00-1200.00元/亩，计划投资13358400.00元。其中：马吉乡460亩；石月亮乡2500亩；鹿马登乡1150亩；上帕镇5000亩；架科底乡1552亩。

6.在上帕镇上帕村新建1个临时活畜交易市场，圈舍建设总长度约1600m，拟采用50mm*50mm*2mm的方钢管焊接，预计投入90000.00元；粪便收集池总面积约80㎡，拟采用砖砌池壁，高300mm，池壁涂抹水泥沙预计投入10000元。共计投入100000.00元。

7.在石月亮易地扶贫搬迁安置点石月亮社区实施1个、县城易地扶贫搬迁安置点实施2个微型菜园项目，计划投资3730600.00元。其中：石月亮易地扶贫搬迁安置点石月亮社资500000.00元；县城易地扶贫搬迁安置点投资3230600.00元。

8.本年规划实施村内道路硬化项目239.5公里，补助标准：14-18万元/公里，计划投资35986000.00元。其中：马吉乡41.3公里；石月亮乡36公里；鹿马登乡36公里；上帕镇54公里；架科底乡19公里；子里甲乡50公里；匹河乡3.2公里。

9.实施续建乡村基础设施补短板项目项目4项，计划投资20000000.00元。其中：架科底乡3项，子里甲乡1项。

10.实施续建人居环境示范户项目215户，主要建设内容为圈舍改造和化粪池建设，补助标准13300.00元/户，计划投资2859500.00元。其中：马吉乡4户；石月亮乡48户；鹿马登乡23户；上帕镇88户；架科底乡34户；子里甲乡3户元；匹河乡15户。

11.本年规划实施乡村振兴示范项目项目23个，计划投资170000000.00元；等农业农村相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制9人，事业编制81人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入14923803.87元，其中：一般公共预算14923803.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少5381410.41元，主要原因分析2021年预算项目数减少，所以一般公共预算财政拨款减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入14923803.87元，其中：本年收入14923803.87元,上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14923803.87元（本级财力14533243.87元，专项收入390560.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少5381410.41元，主要原因分析是退休人员增加1人及项目减少，所以一般公共预算财政拨款减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出14923803.87元。财政拨款安排支出14923803.87元，其中：基本支出14533243.87元，与上年对比增加158491.69元，主要原因分析车辆运行维护费增加；项目支出390560.00元，与上年对比减少5539902.10元，主要原因分析2021年预算项目数减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080501行政退休9000元，2080502事业退休19200元，2080505养老保险1101540.48元，2080506职业年金550770.24元，2101101行政医疗保险77120.97元。2101102事业医疗保险452995.39元，2101103公务员医疗保险206538.84元，2130101行政运行2934150.57元，2130104事业运行8116710.78元，2130108病虫害控制112000.00元，2130109农产品质量安全20000.00元，2130153农田建设56000.00元，2130199其他农业支出186010.00元，2139999其他农林水支出6550.00元，2210201公积金1043877.60元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额85000.00元，其中：政府采购货物预30000.00元、政府采购服务预算55000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县农业农村局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计263320.00元，较上年增加149460.00元，增长131%,具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

福贡县农业农村局2021年因公出国（境）费预算为0元，

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

福贡县农业农村局2021年公务接待费预算为13320.00元，较上年减少540.00元，下降4%,国内公务接待批次为11次，共计接待95人次。

增减变化原因：公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

福贡县农业农村局2021年公务用车购置及运行维护费为250000.00元，较上年增加150000.00元，增长150%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费250000.00元，较上年增加150000元，增长150%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：增加车辆运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：诉讼福贡县阿克鸡有限公司民事起诉预交诉讼费委托代理费专项经费

（二）项目名称：猪瘟、蓝耳病疫苗采购经费；项目年度绩效目标为：持续开展猪瘟及蓝耳病疫苗预防免疫接种工作，减少区域内畜禽疫病发生，降低死亡率。

（三）项目名称：农村土地纠纷仲裁经费；项目年度绩效目标为：提升化解农村土地承包纠纷能力，推动我县农村土地承包纠纷仲裁工作规范开展，及时有效化解农村土地承包经营纠纷，维护农民切身利益，创造平安乡村建设，促进农村社会和谐稳定。

（四）项目名称：非洲猪瘟等重大动物疫病检测设备采购经费；项目年度绩效目标为：以非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、蓝耳病等检测预警工作等重大动物疫病为重点开展病原学监测。及时掌握疫情动态，消除疫情隐患，发布预警预报，科学开展动物疫病防控和净化工作，有效防止动物疫病传入，控制动物疫病爆发流行，确保畜牧业持续稳步发展和人民群众身体健康，促进地方经济发展。

（五）项目名称：农产品质量安全检测站工作运行专项经费；项目年度绩效目标为：农产品质量安全监管检测执法学习培训（省内，省外），带动企业省内省外参加产品展销费，监管、检测、执法及申报三品一标下乡费，购买试剂费，购买蔬菜水果样品费。

（六）项目名称：怒江明林黄连产业有限公司预交诉讼专项经费

（七）项目名称：非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作经费；项目年度绩效目标为：进一步做好全县非洲猪瘟防控工作，严防疫病传入我县，保障畜牧业持续健康发展，为恢复生猪生产提高强有力的基础保障。

（八）项目名称：怒江傈僳族自治州福贡县“十二五”以来高标准农田建设评估及上图入库技术服务专项经费；项目年度绩效目标为：怒江傈僳族自治州福贡县“十二五”以来高标准农田建设评估及上图入库技术服务费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县农业农村局2021年机关运行经费安排1219619.52元，与上年对比增长100.99%，主要原因分析人员增多，公务费增加。

（三）国有资产占有使用情况

2020年12月31日的国有资产占有使用情况：截至 2020 年 12月31日，我单位资产总额 49235711.25元，较上年增长 32.12%。负债总额 6688223.01元 ,较上年增长 217.84%。净资产42547488.24元 ,较上年增长 21.00 %。其流动资产 45206593.67元，较上年增长 37.27%，占资产总额 91.82%。固定资产 4029104.58元，较上年增长-7.05 %，占资产总额 8.18%。

（四）其他预算公开需说明事项

我单位无其他预算公开事项

监督索引号53332300232600111