福贡县农业农村局2020年部门预算编制说明

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索引号
568800975/2020-141337
发文机构
福贡县农业农村局
公开目录
预决算公开
主题分类
农业、林业、水利
文      号
发文日期
2020-06-16


监督索引号53332300232600000

福贡县农业农村局2020年预算公开目录

第一部分 福贡县农业农村局2020年部门预算编制说明

第二部分 福贡县农业农村局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

福贡县农业农村局2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

我局隶属县人民政府重要职能部门,根据福编委发〔2019〕55 号文件《中共福贡县委机构编制委员会关于印发 福贡县农业农村局所属事业单位职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》、根据《中共怒江州委办公室、怒江州人民政府办公室关于印发<福贡县机构改革方案>的通知》(怒办字〔2019〕5 号)精神,福贡县农业农村局下设 4 个事业单位:福贡县农业综合服务中心、福贡县动物卫生服务中心、福贡县农机管理服务中心、福 贡县农业综合执法大队。

(一)贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和农村经济发展的方针、政策和法律、法规、规章草案。研究拟定农业科技发展、农村经济发展战略的中长期发展规划并组织实施。拟定农业综合开发规划并监督实施。负责起草县委指导农业和农村工作的重要文件、材料。

(二)研究拟定农业产业政策,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。贯彻执行农产品、农业生产资料的价格及财政补贴的政策。

(三)研究提出深化农村经济体制改革的建议。稳定和完善党在农村的基本经营制度和政策,调节农村经济利益关系,负责农村集体产权制度改革工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。指导农村土地承包、耕地使用权流转、承包纠纷调解和仲裁管理。拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施。指导农业社会化服务体系建设、农村集体经济组织、农民合作经济组织、家庭农场、农业社会化服务体系的建设和集体资产财务管理。指导、监督减轻农民负担工作。

(四)促进农业一体化发展。组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。培育、保护和发展农产品品牌。组织协调和实施“菜篮子”工程。

(五)统筹推动发展农村社会事业、公共服务、文化、基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。参与农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

(六)制定农业科研、农技推广的规划和政策并指导实施。会同有关部门组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设。会同有关部门实施科教兴农战略,按分工组织实施农业科研重大项目。组织实施农业领域的高新技术和应用技术、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理,组织引进农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(七)负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、农业龙头企业和乡(镇)企业发展工作。培育、保护农业品牌,打造“绿色食品牌”“绿色香料牌”。组织农业会展,配合有关部门促进农业招商引资、农产品流通和市场开拓工作。

(八)负责监测分析农业、农村经济运行,开展相关农业统计工作。组织采集、整理、上报、发布农业农村经济信息。负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

(九)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业、生产、经营体系。指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

(十)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。负责农业检验检测体系建设。

(十一)组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展,农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

(十二)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十三)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设。组织、监督县内动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

(十四)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、州和县投资安排的农业投资项目建设规划。提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按照省、州、县政府规定权限审批农业投资项目。负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十五)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业教育和农业职业技能开发。指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十六)承担农业投资项目、农业综合开发项目、农田水利建设项目、农田整治项目管理职责。

(十七)牵头开展农业对外合作工作,承办农业涉外事务。组织开展农业贸易促进和对外交流合作,具体执行有关农业援外项目。

(十八)完成上级和县委、县政府交办的其他任务。

(十九)与福贡县市场监督管理局有关职责分工。

(二)机构设置情况

1、局机关根据职能转变和职能调整转划,局机关设办公室、种植业管理股、畜牧兽医管理股、政策法规股、农业项目管理股、乡村产业发展股和农村社会事业促进股7 个内设机构。

2、事业单位农业农村局下设福贡县农业综合服务中心、福贡县动物卫生服务中心、福贡县农机管理服务中心、福贡县农业综合执法大队4 个事业单位,机构性质为公益一类事业单位,级别为股所级。机构从原来的14个站所综合设置为4个。其中,农业综合服务中心内设:农村经营管理站、农业科技发展股、农村能源发展股、生物产业发展股、农产品质量安全检测站、农村人居环境股6个站股;动物卫生服务中心内设:动物疫病防控站、畜牧站、动物卫生监督所、饲草饲料站4个站股。

(三)重点工作概述

2020年部门预算项目14个,总计593.05万元;2020年涉农整合资金财政下达14356.25万元,截止2020年6月13日支出3010.13万元,结余11346.13万元。

2020年截止6月13日人居环境提升资金下达7252.03万元,支出1341.90万元。“ 福贡县贫困村人居环境提升工程”合同中建设完成工程量原为:道路硬化626.32公里,垃圾处理项目8626个,卫生公厕332座,亮化工程13899盏,贫困户改厕4815户,合同签署后福贡县住房和城乡建设局(建设单位原为“住建局”后变更为“农业农村局”)由于垃圾处理项目、贫困户改厕项目属于人居环境建设项目,根据《财政部 国务院扶贫办关于做好2019年贫困县涉农资金整合试点工作的通知》(财农[2019]7号)文件规定,未正式公布脱贫摘帽县不可用于人居环境建设项目,因此未实施垃圾处理项目、贫困户改厕,在卫生公厕、入户道路、太阳能路灯的项目实施中,由于部分群众易地搬迁安置,造成项目规划区居住群众少、甚至无人居住。如继续按照《福贡县贫困村人居环境提升工程实施方案》实施该项目,不仅违背村内道路硬化、太阳能路灯设计原则,还会造不必要的资金浪费,因此福贡县农业农村局报请县人民政府批准变更福贡县贫困村人居环境提升工程建设规模的请示规模更改为村内道路硬化398.18公里,卫生公厕230座、亮化工程10035盏。

截止2020年6月14日,卫生公厕完成224座,村内道路完成398.18公里,太阳能路灯安装完成9980盏;卫生公厕6座未完成,太阳能路灯55盏未完成。

福贡县2020年跨县安置点农村能源以电代柴及清洁能源替代建设项目规模为发放以电代柴家用电器六件套208及安装清洁能源替代电热水器199台,受益农户全部为建档立卡户。2020年跨县安置点农村能源以电代柴及清洁能源替代建设项目资金到位91.35万元,支出59.60万元,结余31.75万元。以易地搬迁安置点为重点,因地制宜,以集中连片为主,分散实施为辅。福贡县2020年跨县安置点度农村能源以电代柴及清洁能源替代建设项目涉及2个易地搬迁安置点208户建档立卡户14256人。具体布局如下:

1、泸水市上江镇同心社区居民委员会:以电代柴家用电器六件套196套和清洁能源替代电热水器190台。

2、泸水市片马镇景朗社区居民委员会。以电代柴家用电器六件套12套和清洁能源替代电热水器9台。

福贡县2019年精准扶贫养殖业(黄牛)项目建设情况:

建设规模:645头,其中:鹿马登乡鹿马登村100头,子里甲乡子里甲村125头,上帕镇420头(双米底100头,腊乌村50头,知子洛村30头,达普洛村50头,珠明林村60头,古泉村30头,达友60头)。项目涉及3个乡镇9个村覆盖539户2313人,其中建档立卡户505户2090人。

资金下达文件:《福贡县人民政府关于福贡县2019年度第七次统筹整合使用财政涉农资金分配的批复》(福政复[2019]137号:,《福贡县2020年度第一次统筹整合使用财政涉农资金的通知》(福整办发[2020]5号)。

资金投入及支出:通过公开招标,中标价为635.88万元;按照合同第七条第二款之约定,局党组讨论通过项目资金拨付513.81万元,余款124.74万元待终验通过后再进行支付。

福贡县2019年精准扶贫养殖业(生态土鸡苗)项目建设情况:

建设规模:167700羽,其中:其中:马吉乡23400羽(乔底村3500羽、木加甲村9900羽、古当村5000羽、旺基独村3000羽、马吉村2000羽)。石月亮乡29000羽(亚朵村5000羽、资古朵村5000羽、米俄罗村2000羽、拉马底村9000羽、利沙底村5000羽、石门登村3000羽),鹿马登乡29200羽(鹿马登村10520羽、腊马洛村2000羽、娃吐娃村3000羽、布拉底村10000羽、赤恒底村3680),匹河乡沙瓦村1000羽,上帕镇43100羽(双米底村2500羽、腊吐底村6000羽、古泉村2500羽、木古甲村6000羽、知子洛村6000羽、施底村2000羽、腊乌村3600羽、达友村2500羽、腊竹底村5000羽、达普洛村3000羽、珠明林村4000羽),子里甲乡42000羽(腊母甲村10000羽、金秀谷村7000羽、俄科洛村10000羽、亚谷村15000羽)。项目涉及6个乡镇32个村,覆盖2102户8499人,其中建档立卡户1703户8048人。

资金下达文件:《福贡县人民政府关于福贡县2019年度第七次统筹整合使用财政涉农资金分配的批复》(福政复[2019]137号:《福贡县2020年度第一次统筹整合使用财政涉农资金的通知》(福整办发[2020]5号)。

资金投入及支出:通过公开招标,中标价为415.896万元,按照合同第七条第二款之约定,局党组讨论通过项目资金已完成拨付。

草果病虫害防治项目福整办发〔2020〕5号第一次统筹涉农整合资金下达资金600.00万元,2020年5月29日完成招投标,正在公示中。

生态修复与绿色产业发展项目(福整办发〔2020〕6号第三次统筹涉农整合)总下达资金5369.49万元,其中:茶叶种植项目下达资金2198.65万元、特色水果种植项目资金下达资金965.94万元、产业管护提升项目下达资金2204.90万元,生态修复与绿色产业发展项目工程总承包招投标正在公示期间(其中:工程造价流标,正准备二次开标工作)。

福贡县畜产品交易场所福整办发〔2020〕5号第一次统筹涉农整合资金下达资金25.00万元,支出7.50万元,结余17.50万元。目前项目完成80%,预计6月底完成项目验收,并可形成资金支出。

2019年中蜂养殖项目福整办发〔2020〕5号第一次统筹涉农整合资金下达资金142.60万元。项目实施地点为上帕镇达友村、珠明林村、腊吐底村、古泉村、木古甲村、知子洛村、腊乌村,匹河乡果科村。每个村养殖150箱中华蜂基础蜂群承接方在每个基地派驻2名技术人员进行养殖培训3个月,技术指导1年,每个村受益30户建档立卡户,本项目共计养殖1200箱中华蜂受益240户建档立卡户。

2018年中华蜂养殖及扩繁基地建设项目福整办发〔2020〕5号第一次统筹涉农整合资金下达资金212.00万元。在马吉乡布腊村、木加甲村、古当村,石月亮乡亚朵村、资古朵村、石门登村、咱利村、鹿马登乡赤洒底村,上帕镇施底村、达普洛村,子里甲乡子里甲村、亚谷村,匹河乡老姆登村、知子洛村、棉谷村共计15个村每个村建立一个中华蜂养殖及扩繁基地,每个村养殖200箱中华蜂基础蜂群,200个空蜂箱,一套养蜂工具,承接方在每个基地派驻一名技术人员进行养殖培训一年,一年后最少培训出10名养蜂能手,每个基地受益40户建档立卡户,本项目共计养殖3000箱中华蜂受益600户建档立卡户。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制90人,其中:行政编制 9人,事业编制81人。在职实有77人,其中: 财政全供养 77人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员48人,其中: 离休 0人,退休 48人。

车辆编制2辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2030.52万元,其中:一般公共预算财政拨款2030.52万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比减少44.05万元,主要原因分析2020年项目减少,所以一般公共预算财政拨款减少。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2030.52万元,其中:本年收入2030.52万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2030.52万元(本级财力1437.47万元,专项收入593.05万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少44.05万元,主要原因分析退休人员增加4人及项目减少,所以一般公共预算财政拨款减少。。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2030.52万元。财政拨款安排支出 2030.52万元,其中,基本支出1437.47万元,与上年对比增加82.76万元,主要原因分析2020年正常晋升人员工资增加;项目支出593.05万元,与上年对比减少126.81万元,主要原因分析项目实施资金减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2080101行政运行5.42万元,2080104综合业务管理2.71万元,2080501行政退休21.70万元,2080502事业退休97.63万元,2080505养老保险111.52万元,2080506职业年金55.76万元,2082701失业保险5.79万元,2082702工伤保险3.48万元,282703生育保险5.58万元,2101101行政医疗保险9.18万元。2101102事业医疗保险41.61万元,2101103公务员医疗保险20.91万元,2130101行政运行258.24万元,2130104事业运行701.50万元,2130201行政运行12.80万元,2210201公积金83.64万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1218.74万元,其中:基本工资314.98万元,津贴补贴385.75万元,2017年提高津贴补贴147.00万元,奖金26.25万元,基本养老保险111.52万元,职业年金55.76万元,基本养老保险48.79万元,公务员医疗保险20.91万元,工伤保险3.48万元,生育保险5.58万元,失业保险金5.79万元,大病医疗保险1.99万元,住房公积金83.64万元,其他工资福利支出7.30万元。商品和服务支出88.56万元,其中:办公费9.16万元,电费2.31万元,邮电费3.08万元,差旅费23.33万元,维修费3.08万元,公务接待费1.39万元,培训费10.46万元,工会经费6.30万元,福利费7.87万元,公务用车运行维护费10.00万元,公务交通补贴11.58万元。对个人和家庭补助支出(退休费)130.17万元。

经济科目分组(其中:基本支出1437.47万元,项目支出593.05万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

我单位无中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

(根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,2020年共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县农业农村局2020年“三公”经费安排11.39万元,与上年对比减少0.07万元,主要原因分析财政预算人头公务经费减少。

因公出国(境)费预算增减变化情况及原因:2019年、2020年因公出国(境)费财政没有安排经费。主要原因分析我部门无因公出国(境)工作。

公务接待费预算增减变化情况及原因:2020年公务接待费1.39万元,与上年对比减少0.07万元,接待批次21次,人数287人,主要原因:公务接待费预算减少。

公务用车购置及运行维护费预算增减变化情况及原因:2019年、2020年公务用车购置财政没有安排经费。

2020年公务用车运行维护费10万元,和上年一致,车辆数量为5辆,在编车辆为2辆。主要原因分析我部门公务用车数量无增加,因此无变动。

(二)基本支出预算变动的主要原因政策性工作提标造成工资增加。

(三)项目支出预算变动的主要原因2020年的实施项目相对减少,因此项目经费减少。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参公管理事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县农业农村局2020年机关运行经费安排60.68万元,与上年对比减少4.31万元,主要原因分析人员减少,公务费减少。

(三)国有资产占用情况

2019年12月31日的国有资产占有使用情况:1、按单位资产情况。我单位行政单位国有资产 3,726.72 万元,占 100 %。

2、资产构成情况。流动资产 3,293.25 万元,较上年增长-14.95 %,占资产总额 88.37 %;固定资产 433.47 万元,较上年增长 -61.00 %,占资产总额 11.63 %。

3、固定资产构成情况。土地、房屋及构筑物 264.19 万元,占固定资产的 60.95 %(其中,房屋 264.19 万元,占固定资产的 60.95 %);通用设备 142.1 万元,占 32.78 %(其中,车辆 29.06 万元,占 6.70 %,单价50万(含)以上(不含车辆)设备 0 万元,占 0.00 %);专用设备 1 万元,占 0.23 %(单价100万(含)以上设备 0 万元,占 0.00 %);家具、用具、装具及动植物 26.17 万元,占 6.04 %。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2020年我单位纳入预算绩效的项目和绩效目标情况:2020年我单位纳入预算项目总计593.05万元,其中:1、农村土地承包经营权确权登记颁证项目第三方技术服务费用208.07万元;2、腊竹底农技点生猪定点屠宰场地面附属物补偿资金7.81万元;3、农村土地承包经营权确权登记颁证项目监理经费8.65万元;4、全县建档立卡户社员证文本费6.12万元;5、国际农业发展基金贷款福贡县农村综合发展项目80.00万元;6、动物卫生监督、防疫宣传、技术培训、兽药监督检查、瘦肉精检测、执法制服、购买检疫证章等工作经费2.00万元;7、脱贫攻坚专项经费20.00万元;8、重大动物疫病防控应急物资采购经费10.00万元;9、猪瘟、蓝耳病疫苗采购经费10.00万元;10、非洲猪瘟防控工作经费2.00万元;11、受污染耕地安全利用土壤防治1.00万元;12、农产品质量安全工作运行经费1.00万元;13、农村集体产权制度改革专项经费85.00万元;14、农村土地承包经营权专项经费151.40万元。2019年我单位纳入预算绩效的项目和绩效目标情况:为进一步规范和加强预算管理,强化支出责任,提高资金使用效益,建立健全预算管理机制,绩效管理成效显著。

(五)其他预算公开需说明事项

我单位没有其他预算公开说明事项。

监督索引号53332300232600111

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