福贡县移民搬迁安置办2026年预算公开

福贡县移民搬迁安置办2026年预算公开目录

第一部分 福贡县移民搬迁安置办2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 福贡县移民搬迁安置办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

福贡县移民搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

福贡县易地扶贫搬迁后续扶持工作办公室于2021年6月成立，与福贡县移民搬迁安置办公室合署办公，实行一个机构两块牌子工作机制，为县发展改革局所属公益一类事业单位，归县发展改革局管理，机构规格为正科级。

一是福贡县易地扶贫搬迁后续扶持工作办公室职责：1.负责县易地扶贫搬迁后续扶持工作领导小组日常事务管理、服务和协调工作。主要负责协调督促有关职能部门做好重点抓好“基层党建体系”“社区治理体系”、“公共服务体系”、“产业就业服务体系”、“文化服务体系”五大体系建设工作；2.认真执行国家、省、州、县有关易地扶持搬迁后续扶持工作的方针、政策和法律、法规，研究起草贯彻实施意见并组织实施；3.负责全县易地扶贫搬迁后续扶持工作的组织领导，统筹协调易地扶贫搬迁后续扶持政策指导、工作推进、督促检查工作；4.负责本部门易地扶贫搬迁后续扶持工作扶持资金的管理、使用、内部审计、监督检查，并对资金和基金使用情况进行检查、监督、审计；5.负责组织实施本部门易地扶贫搬迁后续扶持工作基础设施建设项目，负责协调、督促全县易地扶贫搬迁基础项目建设工作，监督管理工程质量、进度、投资执行情况，跟踪管理项目实施情况，督促指导易地扶贫搬迁建设项目竣工验收；6.负责组织实施本部门易地扶贫搬迁后续扶持工作扶持产业发展和劳动力培训、转移等工作。负责督促、协调有关职能部门利用、盘活搬迁群众宅基地、承包地、山林地“三块地”资源，督促制定出台优惠政策、实施产业发展方案；7.负责协调、督促有关职能部门解决搬迁群众社会保障、社会救助、就学保障、社会救助、医疗保障、养老保障等工作；负责协调、督促有关职能部门做好主体、配套项目房屋维护和管理工作；8.负责承担对外宣传和信息工作；承担易地扶贫搬迁数据库信息化系统建设和管理工作；承担大数据发展应用和政务数据资源管理；9.负责贯彻执行上级有关综合治理、化解矛盾纠纷、维护搬迁点稳定的方针、政策和工作部署；协调、督促和组织开展对搬迁点不稳定因素和矛盾纠纷的排查调处工作，处理搬迁群众的来信来访，为搬迁群众提供政策、法律咨询服务；10.负责上级交办的其他工作。

二是福贡县移民搬迁安置办公室职责：1.宣传贯彻执行国家、省、州、县有关移民工作的方针、政策和法律、法规，研究起草贯彻实施意见并组织实施；2.负责协调、组织、实施全县水利水电工程移民、生态移民搬迁安置实施和基础设施建设工作；3.综合协调解决水利水电工程移民、生态移民工作中的重大问题及对策研究，及时向县委、县人民政府反映情况，提出建议；4.参与、配合规划设计单位在移民安置规划设计阶段的实物指标调查及分解细化到户工作，完成本行政区域的移民安置规划大纲和移民安置规划报告的编制、审查上报；5.负责提出移民安置去向和方式，编制移民安置方案，与项目法人和移民安置地人民政府签订移民安置协议，按照移民安置和专项工程项目分级管理的有关规定负责审查、上报、验收和项目实施的监督管理；6.按照有关法律法规、政策和移民搬迁安置规划以及年度资金计划管理、使用全县水利水电工程移民资金、生态移民资金、后期扶持资金和库区维护基金，配合有关部门开展资金内部审计；7.负责全县水利水电工程移民、生态移民安置规划大纲的审查和移民安置规划的审核，后期扶持人口的核定；8.负责组织全县水利水电工程移民、生态移民后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划的编制与审查上报；9.组织开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估工作，按照后期扶持项目分级管理的有关规定负责审查、上报、验收和项目实施的监督管理；负责后期扶持移民档案管理，组织开展移民档案的检查、验收工作；10.监督、检查有关移民政策、法律法规的贯彻执行情况，对违反移民工作条例的行为提出处罚意见或实施处罚；11.负责组织、指导、监督、协调实施的水利水电工程建设项目及移民后期扶持建设项目工作；12.负责国家水利水电工程移民、生态移民、易地搬迁集中安置移民工作方针、政策和法律法规的宣传、教育和移民技能培训等工作，协调解决移民工作中的重大问题；13.负责编制水利水电工程移民、生态移民安置规划实施方案，并按审定的投资概算进行搬迁安置及恢复重建工作；14.负责全县水利水电工程移民、生态移民、易地搬迁集中安置移民来信来访工作，维护库区和安置区移民稳定；15.根据职责分工，负责易地搬迁指挥部关于移民搬迁安置相关工作；16.承办县委、县人民政府和省、州搬迁安置办公室交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股，安置服务股，产业扶持股，法规信访和技术服务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是持续抓好易地搬迁后续扶持工作。认真贯彻落实党中央、国务院和省州县党委政府的各项决策部署，走出了一条以“构建基层党建体系、构建社区治理体系、构建公共服务体系、构建就业服务体系、构建文化服务体系”五大体系为核心，以“教育、医疗、交通、公共安全、关爱服务工程”五大保障工程，以“劳务输出安置就业一批、扶贫车间就近安置就业一批、扶持创业安置就业一批、发展产业安置就业一批、公益性岗位安置就业一批”五个一批就业模式为辅的后续扶持路子，强力助推搬迁群众“放心住”“暖心住”“舒心住”“安心住”“开心住”，帮助搬迁群众做到身份融入、生活融入、工作融入、感情融入。

二是持续抓好移民搬迁工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和对怒江工作的重要指示批示精神，在州搬迁安置办和县发展改革局的正确领导下，切实履职尽责：1.核定后扶人口，及时发放后扶资金；2.加强项目管理，努力推进项目建设；3.深入基层调研，扎实做好项目申报；4.强化宣传引导，大力开展维稳宣传；5.加强关心关爱，积极开展慰问活动；6.强化维稳措施，有力保障社会稳定。确保维护库区社会稳定、促进库区和谐的各项工作落到实处，库区移民工作实现“零”越级上访和集体上访的目标，持续保持库区安全稳定的良好局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2473295.73元，其中：一般公共预算2473295.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比收入增加706263.51元，主要原因是易地搬迁项目预算较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2473295.73元，其中:本年收入2473295.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2473295.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比收入增加706263.51元，主要原因是易地搬迁项目预算较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2473295.73元。财政拨款安排支出2473295.73元，其中：基本支出1869932.22元，与上年对比增加102900元，主要原因分析为人员每年工资正常增资增薪；项目支出603363.51元，与上年对比增加603363.51元，主要原因分析去年无项目预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

我部门2026年部门预算财政拨款支出为2473295.73元，财政拨款安排支出按功能科目分类具体为：

1.2010450事业运行2039613.79元，主要用于人员工资、公务接待、培训费、办公费、工会经费支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出174117.12元，主要用于缴纳养老保险单位部分支出；

3.2089999其他社会保障和就业支出11395.62元，主要用于缴纳工伤保险、失业保险单位部分支出；

4.2101102事业单位医疗72736元，2101103公务员医疗补助37888.2元，2101199其他行政事业单位医疗支出2590元，主要用于缴纳医疗保险单位部分支出；

5.2210201住房公积金134955元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款支出为2473295.73元，其中：基本支出1869932.22元，项目支出603363.51元。按部门经济科目分类具体为：

1.30201办公费607010元（其中：基本支出25000元，项目支出582010元）；

2.30211差旅费32500元（其中：基本支出32500元，项目支出0元）；

3.30205水费1000元（其中：基本支出1000元，项目支出0元）；

4.30228工会经费18164.64元（其中：基本支出18164.64元，项目支出0元）；

5.30217公务接待费1800元（其中：基本支出1800元，项目支出0元）；

6.30299其他商品和服务支出18164.64元（其中：基本支出18164.64元，项目支出0元）；

7.30213维修（护）费21353.51元（其中：基本支出0元，项目支出21353.51元）；

8.30231公务用车运行维护费50000元（其中：基本支出50000元，项目支出0元）；

9.30111公务员医疗补助缴费37888.2元（其中：基本支出37888.2元，项目支出0元）；

10.30108机关事业单位基本养老保险缴费174117.12元（其中：基本支出174117.12元，项目支出0元）；

11.30101基本工资436668元（其中：基本支出436668元，项目支出0元）；

12.30107绩效工资725993元（其中：基本支出725993元，项目支出0元）；

13.30102津贴补贴81960元（其中：基本支出81960元，项目支出0元）；

14.30199其他工资福利支出45000元（其中：基本支出45000元，项目支出0元）；

15.30112其他社会保障缴费13985.62元（其中：基本支出13985.62元，项目支出0元）；

16.30110职工基本医疗保险缴费72736元（其中：基本支出72736元，项目支出0元）；

17.30113住房公积金134955元（其中：基本支出134955元，项目支出0元）；

五、对下专项转移支付情况

 (一)与中央配套事项

福贡县移民搬迁安置办公室部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

福贡县移民搬迁安置办公室部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

福贡县移民搬迁安置办公室部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3720元，其中：政府采购货物预算3720元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县移民搬迁安置办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51800元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

福贡县移民搬迁安置办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年度比较数据无变化。

（二）公务接待费

福贡县移民搬迁安置办公室2026年公务接待费预算为1800元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。

与上年度比较数据无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

福贡县移民搬迁安置办公室2026年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年度比较数据无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

与上年度比较数据无变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国 （境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县移民搬迁安置办公室2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

福贡县移民搬迁安置办公室2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，福贡县移民搬迁安置办公室资产总额19454831.9元，其中，流动资产194399.76元，固定资产276371.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程18984060.77元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4967464.21元，其中固定资产减少58629.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。