福贡县发展改革和经济贸易信息化局机关2026年预算公开目录

福贡县发展改革和经济贸易信息化局机关2026年预算公开目录

第一部分 福贡县发展改革和经济贸易信息化局机关2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 福贡县发展改革和经济贸易信息化局机关2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

福贡县发展改革和经济贸易信息化局机关2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划。牵头组织统一规划体系建设。研究提出总量平衡、发展速度和结构调整目标及有关政策措施建议，衔接、平衡各主要行业的行业规划，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总目标、重点任务以及相关政策。组织开展战略规划、相关政策、重点工程等评估督导，提出相关调整建议。统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，负责监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关问题。受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划执行情况的报告。

2.分析投资综合管理，拟订全县固定资产总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排国家、省、州分配的政策性建设资金，分配县级财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。组织和管理全县重大基本建设项目的前期工作。推动落实鼓励民间投资政策措施。推进落实利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。

3.参与审批和审查重点前期和重点在建计划项目的预可研、可研、初设等工作；拟订并组织实施重点建设项目计划。贯彻执行国家西部大开发战略、规划和政策。负责兴边富民工程有关工作，组织实施推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。推进社会信用体系建设。

5.推进落实区域协调发展、新型城镇化等重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门实施推进创新创业的规划和政策，推动落实创新发展和培育经济发展新动能的政策。

6.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。

7.拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。推动实施生态保护补偿机制，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

8.贯彻执行国家、省、州有关能源发展和改革的方针政策和法律法规。负责能源资源管理及能源的行业管理。研究全县能源开发利用情况，落实能源发展战略和重大政策。拟定能源发展规划、年度计划和产业政策并组织实施。审批、核准、备案和安排能源建设项目，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源消费控制和能耗统计、上报等工作。负责对电力运行和建设进行管理。负责大中小型水利水电工程移民安置规划审核。负责大中小型水库移民安置规划（大纲）审批。负责电力行政管理和电力需求管理职责，负责燃料乙醇的行业管理、产业发展管理、科技攻关和成果应用推广职责，负责电力专业建设工程防雷管理。

9.贯彻实施国家、省、州价格法律、法规和方针政策，提出价格调控目标和政策建议，组织推动实施少数由国家和省管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

10.贯彻落实国家、省、州关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。根据储备有关规划，负责储备基础设施建设和管理。负责全县粮食流通的行政管理、行业指导、体制改革、政策实施、安全监管、卫生质量、监测应急。负责拟订粮食宏观调控、总量平衡及粮油产业发展、收购、储备、市场体系建设的发展战略及发展规划，研究提出粮食、棉花、食糖调进、调出总量计划和储备建议。负责重要物资和应急储备物资的管理，组织实施重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。承担军粮供应相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

11.贯彻落实全县农村经济和生态保护与建设发展战略；实施特殊困难地区发展规划和政策，贯彻执行以工代赈的方针政策，编制全县以工代赈中长期规划、以工代赈年度投资计划并组织实施。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展。

12.贯彻落实上级关于优化营商环境的各项决策部署，统筹做好全县优化营商环境工作涉及的各领域工作任务。负责协调促进民营经济发展等职责。

13.负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字福贡、数字经济、数字社会规划和建设等职责。负责全县电子政务的规划、建设、管理和推广应用、监督检查工作。推进政务应用系统集约建设、互联互通、协同联动，支撑政府治理能力现代化。

14.统筹推进全县工业和信息化工作。负责拟定工业、信息化、信息产业、产业园区的发展规划、计划和政策并组织实施，参与拟定能源节约发展规划、计划和政策；监测分析工业、信息化和信息产业运行态势并发布有关信息。负责工业和信息化应急管理、无线电应急处置等工作；负责无线电管理；负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；指导和推进中小企业和工业物流企业发展；推进工业体制改革和管理创新。

15.组织拟定全县科技发展规划并协调实施，统筹重点行业、领域、区域科技发展规划的衔接协同；统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革；统筹推进科技力量建设；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展；负责推进我县有关科技决策咨询制度建设；组织提出促进科技安全和统筹军民科技融合发展的政策措施并组织实施，落实全县科技安全、科技保密和国防动员领域科技工作；负责科技计划项目申报、项目资金评估；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重点任务并组织实施；负责科技企业培育建设工作；统筹推进科技人才队伍建设，建立健全科技人才培养、引进、使用、评价、激励机制；统筹监管科研诚信建设，落实科技伦理有关规范制度，统筹推进科研学风作风建设；承担外国专家来福贡工作的管理和服务工作。

16.统筹推进全县商务和口岸（通道）工作。贯彻实施国家、省、国内外贸易、对外投资、对外经济合作和口岸（通道）建设的发展战略方针、政策，贯彻落实上级相关工作部署。推进流通产业结构调整和连锁经营、电子商务等现代流通方式的发展；负责全县废旧物资及成品油的监督管理；负责加油站建设项目的复审、上报。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责监测分析全县市场运行和商品供求状况，配合相关部门做好全县重要消费品储备管理和调控工作。牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；负责指导全县进出口工作；执行国务院和省、州政府对外经济贸易方针、政策；贯彻执行对外经济技术合作政策；牵头拟订我县服务贸易发展规划并开展有关工作。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设。指导、协调口岸（通道）建设，负责推进口岸（通道）“大通关”工作，会同有关部门编制和申报口岸（通道）、边民互市点的开放、建设规划。贯彻落实国家对外开放的各项方针、政策和省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府关于外来投资的工作部署。

17.完成上级部门和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、国民经济与科技发展规划股、固定资产投资股、重点项目管理股、经济体制改革股、社会事业和产业发展股、能源股、价格收费认定管理股、粮食和物资储备管理股、地区发展规划股、营商环境股、国防动员股、数据股、工业和信息化股、科学技术股、商务及口岸（通道）管理股。

所属单位4个，分别是：1.福贡县易地扶贫搬迁后续扶持工作办公室（与福贡县移民搬迁安置办公室合署办公，实行一个机构两块牌子工作机制），该单位为独立核算及批复预算；2.粮食和物资储备中心—非独立核算、非单独批复预算；3.福贡县科技生产力促进中心（福贡县众创空间服务中心、福贡县域科技成果转化中心）—非独立核算、非单独批复预算；4.数据发展中心—非独立核算、非单独批复预算。

（三）重点工作概述

2026年开展的工作主要有：1.粮食质量安全宣传与检查工作；2.物价监督检查和价格认证工作；3.以工代赈、守边固边项目工作；4.国民经济和科技发展规划工作；5.内贸流通、市场监测及电子商务进农村工作；6.外贸及通道管理工作；7.开展电力企业安全生产大检查工作；8.工业企业安全生产检查工作及无线电管理和信息推进工作；9.深度优化营商环境，力争市场主体倍增10.加强国防动员谋划，推进体制改革；11.抓实社会信用体系建设，构筑诚实守信社会环境；12.加强统筹实施，项目储备和建设有序推进；13.大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十五五”规划编制工作；14.大中型水电移民维稳工作；15.福贡县易地扶贫搬迁后续扶持工作；16.开展好数据中心工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制18人，工勤人员编制2人，事业编制16人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休2人，退休27人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入40805952.62元，其中：一般公共预算40805952.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加28697621.22元，主要原因分析是我单位新增福贡县县城易地扶贫搬迁社区综合公共服务配套工程建设项目，故财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入40805952.62元，其中:本年收入40805952.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40805952.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加28697621.22元，主要原因分析是我单位新增福贡县县城易地扶贫搬迁社区综合公共服务配套工程建设项目，故财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出40805952.62元。财政拨款安排支出40805952.62元，其中：基本支出7355952.62元，与上年对比增加606962.85元，主要原因分析是公务员人数较上年度增加，故基本支出增加；项目支出33450000元，与上年对比增加28090658.37元，主要原因分析是新增福贡县县城易地扶贫搬迁社区综合公共服务配套工程建设项目，故项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201一般公共服务支出38294981.72元，主要用于机关事业单位人员工资、津贴补贴、日常运转（办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、差旅费）等方面支出。其中：2010401行政运行2986097.72元；2010402一般行政管理事务33450000元；2010450事业运行1858884元。

2.208社会保障和就业支出1262901.46元，主要用于20805行政事业单位养老支出1011522.88元，（其中：2080501行政单位离退休379624元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出631898.88元）；2080801死亡抚恤210000元，主要用于遗属人员补助；2089999其他社会保障和就业支出41378.58元，主要用于职工五险缴纳支出。

3.210卫生健康支出781092.44元，主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险，其中：2101101行政单位医疗支出158185元；2101102事业单位医疗支出106174元；2101103公务员医疗补助501193.44元；2101199其他行政事业单位医疗支出15540元。

4.221住房保障支出466977元，主要用于机关及事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，其中：2210201住房公积金466977元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.30201办公费545150元（其中：基本支出95150元，项目支出450000元）；

2.30211差旅费75000元（其中：基本支出75000元，项目支出0元）；

3.30206电费12000元（其中：基本支出12000元，项目支出0元）；

4.30299其他商品和服务支出63207.36元（其中：基本支出63207.36元，项目支出0元）；

5.30228工会经费63207.36元（其中：基本支出63207.36元，项目支出0元）；

6.30217公务接待费5940元（其中：基本支出5940元，项目支出0元）；

7.30231公务用车运行维护费50000元（其中：基本支出50000元，项目支出0元）；

8.30111公务员医疗补助缴费501193.44元（其中：基本支出501193.44元，项目支出0元）；

9.30108机关事业单位基本养老保险缴费631898.88元（其中：基本支出631898.88元，项目支出0元）；

10.30101基本工资1394508元（其中：基本支出1394508元，项目支出0元）；

11.30107绩效工资1132680元（其中：基本支出1132680元，项目支出0元）；

12.30103奖金583257元（其中：基本支出583257元，项目支出0元）；

13.30102津贴补贴1163532元（其中：基本支出1163532元，项目支出0元）；

14.30301离休费360024元（其中：基本支出360024元，项目支出0元）；

15.30239其他交通费用153600元（其中：基本支出153600元，项目支出0元）；

16.30112其他社会保障缴费56918.58元（其中：基本支出56918.58元，项目支出0元）；

17.30205水费500元（其中：基本支出500元，项目支出0元）；

18.30207邮电费30000元（其中：基本支出30000元，项目支出0元）；

19.30110职工基本医疗保险缴费264359元（其中：基本支出264359元，项目支出0元）；

20.30113住房公积金466977元（其中：基本支出466977元，项目支出0元）；

21.31005基础设施建设28000000元（其中：基本支出0元，项目支出28000000元）；

22.30305生活补助210000元（其中：基本支出210000元，项目支出0元）；

23.30227委托业务费5000000元（其中：基本支出0元，项目支出5000000元）；

24.30199其他工资福利支出42000元（其中：基本支出42000元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55940元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年度对比无变化。

（二）公务接待费

我部门2026年公务接待费预算为5940元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待60人次。

与上年度对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2026年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年度对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

福贡县发展改革和经济贸易信息化局机关2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国 （境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2026年机关运行经费安排548604.72元，与上年对比与上年对比减少6336元，主要原因分析是我部门人员调出减少，基本支出减少，故安排的机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我部门2026年委托业务费安排5000000元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我部门资产总额20716922.76元，其中，流动资产135058.51元，固定资产2900486.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程14751600元，无形资产3元，其他资产2929775元。与上年相比，本年资产总额减少46461203.58元，其中固定资产减少10604元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值98400元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。