福贡县移民搬迁安置办公室2024年度部门决算公开

监督索引号53332300530300101000

福贡县移民搬迁安置办公室2024年度部门决算目录

第一部分  福贡县移民搬迁安置办公室概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  福贡县移民搬迁安置办公室概况

一、主要职责

（一）主要职能

福贡县易地扶贫搬迁后续扶持工作办公室于2021年6月成立，与福贡县移民搬迁安置办公室合署办公，实行一个机构两块牌子工作机制，为县发展改革局所属公益一类事业单位，归县发展改革局管理，机构规格为正科级。

一是福贡县易地扶贫搬迁后续扶持工作办公室职责：1.负责县易地扶贫搬迁后续扶持工作领导小组日常事务管理、服务和协调工作。主要负责协调督促有关职能部门做好重点抓好“基层党建体系”“社区治理体系”、“公共服务体系”、“产业就业服务体系”、“文化服务体系”五大体系建设工作；2.认真执行国家、省、州、县有关易地扶持搬迁后续扶持工作的方针、政策和法律、法规，研究起草贯彻实施意见并组织实施；3.负责全县易地扶贫搬迁后续扶持工作的组织领导，统筹协调易地扶贫搬迁后续扶持政策指导、工作推进、督促检查工作；4.负责本部门易地扶贫搬迁后续扶持工作扶持资金的管理、使用、内部审计、监督检查，并对资金和基金使用情况进行检查、监督、审计；5.负责组织实施本部门易地扶贫搬迁后续扶持工作基础设施建设项目，负责协调、督促全县易地扶贫搬迁基础项目建设工作，监督管理工程质量、进度、投资执行情况，跟踪管理项目实施情况，督促指导易地扶贫搬迁建设项目竣工验收；6.负责组织实施本部门易地扶贫搬迁后续扶持工作扶持产业发展和劳动力培训、转移等工作。负责督促、协调有关职能部门利用、盘活搬迁群众宅基地、承包地、山林地“三块地”资源，督促制定出台优惠政策、实施产业发展方案；7.负责协调、督促有关职能部门解决搬迁群众社会保障、社会救助、就学保障、社会救助、医疗保障、养老保障等工作；负责协调、督促有关职能部门做好主体、配套项目房屋维护和管理工作；8.负责承担对外宣传和信息工作；承担易地扶贫搬迁数据库信息化系统建设和管理工作；承担大数据发展应用和政务数据资源管理；9.负责贯彻执行上级有关综合治理、化解矛盾纠纷、维护搬迁点稳定的方针、政策和工作部署；协调、督促和组织开展对搬迁点不稳定因素和矛盾纠纷的排查调处工作，处理搬迁群众的来信来访，为搬迁群众提供政策、法律咨询服务；10.负责上级交办的其他工作。

二是福贡县移民搬迁安置办公室职责：1.宣传贯彻执行国家、省、州、县有关移民工作的方针、政策和法律、法规，研究起草贯彻实施意见并组织实施；2.负责协调、组织、实施全县水利水电工程移民、生态移民搬迁安置实施和基础设施建设工作；3.综合协调解决水利水电工程移民、生态移民工作中的重大问题及对策研究，及时向县委、县人民政府反映情况，提出建议；4.参与、配合规划设计单位在移民安置规划设计阶段的实物指标调查及分解细化到户工作，完成本行政区域的移民安置规划大纲和移民安置规划报告的编制、审查上报；5.负责提出移民安置去向和方式，编制移民安置方案，与项目法人和移民安置地人民政府签订移民安置协议，按照移民安置和专项工程项目分级管理的有关规定负责审查、上报、验收和项目实施的监督管理；6.按照有关法律法规、政策和移民搬迁安置规划以及年度资金计划管理、使用全县水利水电工程移民资金、生态移民资金、后期扶持资金和库区维护基金，配合有关部门开展资金内部审计；7.负责全县水利水电工程移民、生态移民安置规划大纲的审查和移民安置规划的审核，后期扶持人口的核定；8.负责组织全县水利水电工程移民、生态移民后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划的编制与审查上报；9.组织开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估工作，按照后期扶持项目分级管理的有关规定负责审查、上报、验收和项目实施的监督管理；负责后期扶持移民档案管理，组织开展移民档案的检查、验收工作；10.监督、检查有关移民政策、法律法规的贯彻执行情况，对违反移民工作条例的行为提出处罚意见或实施处罚；11.负责组织、指导、监督、协调实施的水利水电工程建设项目及移民后期扶持建设项目工作；12.负责国家水利水电工程移民、生态移民、易地搬迁集中安置移民工作方针、政策和法律法规的宣传、教育和移民技能培训等工作，协调解决移民工作中的重大问题；13.负责编制水利水电工程移民、生态移民安置规划实施方案，并按审定的投资概算进行搬迁安置及恢复重建工作；14.负责全县水利水电工程移民、生态移民、易地搬迁集中安置移民来信来访工作，维护库区和安置区移民稳定；15.根据职责分工，负责易地搬迁指挥部关于移民搬迁安置相关工作；16.承办县委、县人民政府和省、州搬迁安置办公室交办的其它工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

福贡县移民搬迁安置办公室共设置4个内设机构，包括：综合股，安置服务股，产业扶持股，法规信访和技术服务股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为福贡县发展改革和经济贸易信息化局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是持续抓好易地搬迁后续扶持工作。认真贯彻落实党中央国务院和省州县党委政府的各项决策部署，走出了一条以“构建基层党建体系、构建社区治理体系、构建公共服务体系、构建就业服务体系、构建文化服务体系”五大体系为核心，以“教育、医疗、交通、公共安全、关爱服务工程”五大保障工程，以“劳务输出安置就业一批、扶贫车间就近安置就业一批、扶持创业安置就业一批、发展产业安置就业一批、公益性岗位安置就业一批”五个一批就业模式为辅的后续扶持路子，强力助推搬迁群众“放心住”“暖心住”“舒心住”“安心住”“开心住”，帮助搬迁群众做到身份融入、生活融入、工作融入、感情融入。

二是持续抓好移民搬迁工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和对怒江工作的重要指示批示精神，在州搬迁安置办和县发展改革局的正确领导下，切实履职尽责：1.核定后扶人口，及时发放后扶资金；2.加强项目管理，努力推进项目建设；3.深入基层调研，扎实做好项目申报；4.强化宣传引导，大力开展维稳宣传；5.加强关心关爱，积极开展慰问活动；6.强化维稳措施，有力保障社会稳定。确保维护库区社会稳定、促进库区和谐的各项工作落到实处，库区移民工作实现“零”越级上访和集体上访的目标，持续保持库区安全稳定的良好局面。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

说明：我单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

福贡县移民搬迁安置办公室2024年度收入合计12816284.4元。其中：财政拨款收入12816284.4元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加5397814.22元，增长72.76%。其中：财政拨款收入增加5397814.22元，增长72.76%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是今年项目较去年增加。

二、支出决算情况说明

福贡县移民搬迁安置办公室2024年度支出合计12816284.4元。其中：基本支出1709441.41元，占总支出的13.34％；项目支出11106842.99元，占总支出的86.66％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加5397814.22元，增长72.76%。其中：基本支出增加65342.31元，增长3.97%；项目支出增加5332471.91元，增长92.35%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是今年项目较去年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障福贡县移民搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出1709441.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1596913.17元，占基本支出的93.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112528.24元，占基本支出的6.58％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障福贡县移民搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11106842.99元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2024年易地扶贫搬迁后续扶持相关工作经费50000元，主要用于易地扶贫搬迁后续扶持相关工作经费。

2.福贡县易地搬迁安置点水电维运公共服务性岗位专项资金67500元，主要用于易地搬迁安置点水电维运公共服务性岗位补贴支出。

3.2022年第二批省级库区基金专项资金144281.6元，主要用于移民安置区维稳宣传支出。

4.2023年第三批省级库区基金专项资金24429.32元，主要用于移民安置区维稳宣传支出。

5.2024年福贡县易地搬迁垃圾集中投放点建设项目专项资金187124.81元，主要用于福贡县易地搬迁垃圾集中投放点建设项目建设支出。

6.福贡县易地扶贫搬迁安置点棒球车间棒球加工补贴项目专项资金445453.5元，主要用于福贡县易地扶贫搬迁安置点棒球车间棒球加工补贴支出。

7.福贡县易地扶贫搬迁安置点公共服务补短板项目专项资金1170147.58元，主要用于福贡县易地扶贫搬迁安置点公共服务补短板项目建设支出。

8.福贡县易地搬迁集中安置点污水治理项目专项资金2878058.8元，主要用于福贡县易地搬迁集中安置点污水治理项目建设支出。

9.福贡县上帕镇县城集中安置区水电物业费减免补贴项目专项资金55545.6元，主要用于福贡县上帕镇县城集中安置区水电物业费减免补贴支出。

10.福贡县易地搬迁城乡社区服务岗项目专项资金131600元，主要用于福贡县易地搬迁城乡社区服务岗补贴支出。

11.福贡县上帕镇江西安置点易地搬迁公共服务配套设施建设项目专项资金1840120.94元，主要用于福贡县上帕镇江西安置点易地搬迁公共服务配套设施建设项目建设支出。

12.福贡县帮扶车间生产奖补项目专项资金142393.74元，主要用于福贡县帮扶车间生产奖补支出。

13.福贡县棒球就业帮扶车间改造提升项目专项资金199898元，主要用于福贡县棒球就业帮扶车间改造提升项目建设支出。

14.福贡县易地扶贫搬迁安置点公共用水排水及附属设施修复工程专项资金2312619.1元，主要用于福贡县易地扶贫搬迁安置点公共用水排水及附属设施修复工程建设支出。

15.福贡县依陆底安置点基础和公共服务设施补短板项目专项资金850000元，主要用于福贡县依陆底安置点基础和公共服务设施补短板项目建设支出。

16.福贡县城安置点就业帮扶车间建设项目专项资金563080元，主要用于福贡县城安置点就业帮扶车间建设项目建设支出。

17.2024年第二批省级库区基金专项资金37990元，主要用于移民安置区维稳宣传支出。

18.2024年中央水库移民扶持基金专项资金6600元，主要用于水库移民扶持直补资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

福贡县移民搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出12771694.4元,占本年支出合计的99.65%。与上年相比增加5829824.22元，增长83.98%,完成年初预算的722.78%。主要原因是今年项目较去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1444356.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.31%,完成年初预算的105.93%。主要用于事业运行支出。造成预决算差异的主要原因是2024年易地扶贫搬迁后续扶持相关工作经费支出增加。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业支出134064.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%，完成年初预算的76.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年12月社会保障和就业支出未支出。

9.卫生健康支出109861.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。完成年初预算的104.97%。主要用于行政事业单位医疗。造成预决算差异的主要原因是本年存在社保缴费基数增长现象导致决算数大于预算数。

10.节能环保支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水支出10944752.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.69%，年初无此项预算。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

13.交通运输支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障支出138659元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。完成年初预算的112.30%。主要用于住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是本年存在社保缴费基数增长现象导致决算数大于预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0元,年初无此项预算。

24.债务还本支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51800元，决算为40360元，完成年初预算的77.92%；支出决算较上年减少244863.15元，下降85.85%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000元，决算为40360元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的80.72%；公务接待费支出年初预算为1800元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少227800元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少17063.15元，下降29.71%；公务接待费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51800元，支出决算为40360元，完成年初预算的77.92%，支出决算较上年减少244863.15元，下降85.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000元，决算为40360元，完成年初预算的80.72%；公务接待费支出年初预算为1800元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费无支出，公车为2023年新购置公务用车无维修费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少227800元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少17063.15元，下降29.71%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费无支出，公车为2023年新购置公务用车无维修费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于移民维稳宣传、后扶工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

福贡县移民搬迁安置办公室2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是我办为事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，福贡县移民搬迁安置办公室资产总额14487367.69元，其中，流动资产383736.73元，固定资产335000.49元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程13768630.47元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10257247.05元，其中固定资产增加37599.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额9221756.42元，其中：政府采购货物支出57480元；政府采购工程支出9149226.42元；政府采购服务支出15050元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

监督索引号53332300530300101111