福贡县发展改革和经济贸易信息化局2024年度部门决算

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福贡县发展改革和经济贸易信息化局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划。牵头组织统一规划体系建设。研究提出总量平衡、发展速度和结构调整目标及有关政策措施建议，衔接、平衡各主要行业的行业规划，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总目标、重点任务以及相关政策。组织开展战略规划、相关政策、重点工程等评估督导，提出相关调整建议。统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，负责监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关问题。受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划执行情况的报告。

2.分析投资综合管理，拟订全县固定资产总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排国家、省、州分配的政策性建设资金，分配县级财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。组织和管理全县重大基本建设项目的前期工作。推动落实鼓励民间投资政策措施。推进落实利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。

3.参与审批和审查重点前期和重点在建计划项目的预可研、可研、初设等工作；拟订并组织实施重点建设项目计划。贯彻执行国家西部大开发战略、规划和政策。负责兴边富民工程有关工作，组织实施推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。推进社会信用体系建设。

5.推进落实区域协调发展、新型城镇化等重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门实施推进创新创业的规划和政策，推动落实创新发展和培育经济发展新动能的政策。

6.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。

7.拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。推动实施生态保护补偿机制，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

8.贯彻执行国家、省、州有关能源发展和改革的方针政策和法律法规。负责能源资源管理及能源的行业管理。研究全县能源开发利用情况，落实能源发展战略和重大政策。拟定能源发展规划、年度计划和产业政策并组织实施。审批、核准、备案和安排能源建设项目，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源消费控制和能耗统计、上报等工作。负责对电力运行和建设进行管理。负责大中小型水利水电工程移民安置规划审核。负责大中小型水库移民安置规划（大纲）审批。负责电力行政管理和电力需求管理职责，负责燃料乙醇的行业管理、产业发展管理、科技攻关和成果应用推广职责，负责电力专业建设工程防雷管理。

9.贯彻实施国家、省、州价格法律、法规和方针政策，提出价格调控目标和政策建议，组织推动实施少数由国家和省管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

10.贯彻落实国家、省、州关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。根据储备有关规划，负责储备基础设施建设和管理。负责全县粮食流通的行政管理、行业指导、体制改革、政策实施、安全监管、卫生质量、监测应急。负责拟订粮食宏观调控、总量平衡及粮油产业发展、收购、储备、市场体系建设的发展战略及发展规划，研究提出粮食、棉花、食糖调进、调出总量计划和储备建议。负责重要物资和应急储备物资的管理，组织实施重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。承担军粮供应相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

11.贯彻落实全县农村经济和生态保护与建设发展战略；实施特殊困难地区发展规划和政策，贯彻执行以工代赈的方针政策，编制全县以工代赈中长期规划、以工代赈年度投资计划并组织实施。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展。

12.贯彻落实上级关于优化营商环境的各项决策部署，统筹做好全县优化营商环境工作涉及的各领域工作任务。负责协调促进民营经济发展等职责。

13.负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字福贡、数字经济、数字社会规划和建设等职责。负责全县电子政务的规划、建设、管理和推广应用、监督检查工作。推进政务应用系统集约建设、互联互通、协同联动，支撑政府治理能力现代化。

14.统筹推进全县工业和信息化工作。负责拟定工业、信息化、信息产业、产业园区的发展规划、计划和政策并组织实施，参与拟定能源节约发展规划、计划和政策；监测分析工业、信息化和信息产业运行态势并发布有关信息。负责工业和信息化应急管理、无线电应急处置等工作；负责无线电管理；负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；指导和推进中小企业和工业物流企业发展；推进工业体制改革和管理创新。

15.组织拟定全县科技发展规划并协调实施，统筹重点行业、领域、区域科技发展规划的衔接协同；统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革；统筹推进科技力量建设；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展；负责推进我县有关科技决策咨询制度建设；组织提出促进科技安全和统筹军民科技融合发展的政策措施并组织实施，落实全县科技安全、科技保密和国防动员领域科技工作；负责科技计划项目申报、项目资金评估；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重点任务并组织实施；负责科技企业培育建设工作；统筹推进科技人才队伍建设，建立健全科技人才培养、引进、使用、评价、激励机制；统筹监管科研诚信建设，落实科技伦理有关规范制度，统筹推进科研学风作风建设；承担外国专家来福贡工作的管理和服务工作。

16.统筹推进全县商务和口岸（通道）工作。贯彻实施国家、省、国内外贸易、对外投资、对外经济合作和口岸（通道）建设的发展战略方针、政策，贯彻落实上级相关工作部署。推进流通产业结构调整和连锁经营、电子商务等现代流通方式的发展；负责全县废旧物资及成品油的监督管理；负责加油站建设项目的复审、上报。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责监测分析全县市场运行和商品供求状况，配合相关部门做好全县重要消费品储备管理和调控工作。牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；负责指导全县进出口工作；执行国务院和省、州政府对外经济贸易方针、政策；贯彻执行对外经济技术合作政策；牵头拟订我县服务贸易发展规划并开展有关工作。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设。指导、协调口岸（通道）建设，负责推进口岸（通道）“大通关”工作，会同有关部门编制和申报口岸（通道）、边民互市点的开放、建设规划。贯彻落实国家对外开放的各项方针、政策和省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府关于外来投资的工作部署。

17.完成上级部门和县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置我单位共设置20个内设机构，包括：办公室、国民经济与科技发展规划股、固定资产投资股、重点项目管理股、经济体制改革股、社会事业和产业发展股、能源股、价格收费认定管理股、粮食和物资储备管理股、地区发展规划股、营商环境股、国防动员股、数据股、工业和信息化股、科学技术股、商务及口岸（通道）管理股、综合股、安置服务股、产业扶持股、法规信访和技术服务股。

所属事业单位4个，分别为：1.福贡县易地扶贫搬迁后续扶持工作办公室（与福贡县移民搬迁安置办公室合署办公，实行一个机构两块牌子工作机制）；2.粮食和物资储备中心；3.福贡县科技生产力促进中心（福贡县众创空间服务中心、福贡县域科技成果转化中心）、4.数据发展中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.福贡县发展改革和经济贸易信息化局（本级）；2.福贡县移民搬迁安置办公室；

纳入福贡县发展改革和经济贸易信息化局部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，主要是由于所属单位粮食和物资储备中心、福贡县科技生产力促进中心、数据发展中心非独立核算，统一并入福贡县发展改革和经济贸易信息化局编报决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末学生0人。年末遗属15人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度我单位主要工作开展情况：

（一）思想建设持续加强

1、持续深化党的理论武装。始终把加强党的政治建设摆在首位，强化机关政治属性，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，严格落实“第一议题”学习制度，通过中心组集体学习、“三会一课”、主题党日等形式，认真学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》。领导干部坚持以上率下、以点带面，教育引导广大党员干部以党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。今年以来，召开支部党员大会5次，支部委员会11次，4个党小组学习会共34次，党支部书记讲党课3次，党组理论中心组学习5次，专题研讨班2次。

2、抓实党纪学习教育。紧扣学习《条例》，以“学”为先，以“实”为要，以“严”当头，以“廉”为荣，确保干警学纪、知纪、明纪、守纪，推动党纪学习教育取得实效。结合党组理论学习中心组学习会、“三会一课”、主题党日活动，坚持每周集中学习《条例》，通过逐条研读学习，确保各项要求入脑入心。结合整治不正之风和腐败问题，把警示教育贯穿其中，结合通报的典型案例，用“身边人”“身边事”进行警示教育，通过参观廉政教育基地、观看警示教育片等形式，以案为鉴、以案明纪，教育引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。认真落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任，把纪律要求与本职工作有机结合起来，严格遵守《条例》，强化自我约束，自觉做守纪律、讲规矩的模范。党员领导干部带头遵守《条例》，作出表率，形成上行下效、上率下行的良好局面。加强机关廉政文化建设，积极参与清廉福贡建设，积极营造廉洁文化氛围，先后2次专题研究，开展党风廉政警示教育2次，任前谈话、廉政谈话集体2次。

3、 抓牢意识形态工作 。坚持把意识形态工作摆在重要位置，加强组织领导，及时掌握形势和动态，确保意识形态工作责任制落地落细。把意识形态工作与各项工作同部署、同落实，定期召开意识形态专题会议，传达学习各级关于意识形态的决策部署和工作要求，研究部署意识形态工作，及时查摆整改苗头性、倾向性问题，持续提升党员干部做好意识形态工作的责任意识、担当意识。今年以来，累计安排布置意识形态工作2次，向上级党委汇报意识形态领域风险研判报告1次。

（二）规划引领有力有效

严格落实县委、县政府工作安排部署，积极做好“十五五”规划前期工作，协调县级相关部门，认真摸排福贡县“十五五”时期重大战略任务和重大工程项目，谋划报送“十五五”规划前期重大问题研究选题29个。

（三）县域经济平稳运行

今年1-9月份，地区生产总值完成25.21亿元，增长6.4%；社会消费品零售总额完成3.38亿元，增长1.0%；规模以上工业增加值完成0.89亿元，同比下降3.4%；城镇居民人均可支配收入完成19094元，增长4.6%；农村居民人均可支配收入完成8243元，增长7.4%；固定资产投资完成15.64亿元、下降29%；建安投资完成15.1万元，同比下降26.7%；产业投资完成6.97亿元，同比下降22.6%，占比44.25%；民间投资完成8.76亿元，同比增长209%，占比56%。

（四）项目建设提质增效

一是提级论证工作开展情况。2024年上半年上报提级论证项目共22个，总投资5.77亿元，第一批审核通过4个，总投资1.24亿元；第二批反馈审核通过项目5个，总投资1.26亿元。提级论证工作于9月变更为每月随报随审，9月共上报项目10个，总投资5925万元。二是项目谋划储备情况。谋划储备2024年超长期特别国债8个领域34个类别支持范围内项目45个，计划总投资51.93亿元，拟申报2024年超长期特别国债资金需求17.23亿元，拟申报2025年及以后超长期特别国债资金需求22.62亿元；储备大规模设备更新和消费品以旧换新项目22个，计划总投资1.85亿元，资金需求1.43亿元。谋划储备2025年中央预算内、超长期特别国债项目142个，总投资47.17亿元。谋划储备2025中央预算内、中央财政以工代赈项目5个，总投资2396.3万元。三是季度集中开工产业项目及入库情况。2024年共上报季度集中新开工产业项目7个，计划总投资4.33亿元，目前集中开工项目3个，剩余福贡归旅·甘摩朵野奢帐篷酒店等4个项目正在开展前期工作。四是向上争取工作情况。2024年我县争取到省预算内、中央预算内、超长期国债共14个项目，资金9120万元。其中省预算内前期经费项目10个，下达投资计划505万元；中央预算内项目3个，下达投资计划4015万元；超长期特别国债项目1个，下达投资计划4600万元。五是有序推进以工代赈。今年共实施以工代赈项目23个。其中专项以工代赈项目2个，下达中央财政资金798万元，项目累计吸纳群众务工187人，发放劳务报酬188.27万元，发放比例为23.59%。推广以工代赈方式实施项目21个，总投资为4057.52万元。截至目前，已开工项目14个，累计吸纳群众务工310人，发放劳务报酬102.18万元，发放比例为2.5%。五是项目审批及调度情况。截至目前，完成审批项目87个，总投资7亿元；企业备案项目20个，总投资7.8亿元。重点调度建州70周年项目10个，2023—2024年中央预算内项目8个，省预算内项目15个，增发特别国债项目2个，超长期特别国债项目1个，以工代赈项目4个；2022—2024年集中开工产业项目35个。六是持续加大项目监督力度。严格按照《重大项目审批监管“阳光行动”》要求，审批政府投资项目信息的及时公开。政府投资项目相关信息即办即公开，通过单位门户网站和公众号及时公开，截至目前在单位门户网站公开项目审批信息76条；健全问题发现处理机制，及时处理平台反馈问题，对违规设立审批、核准、备案前置要件的，及时整改，办件及时处理。

（五）营商环境持续优化

一是持续开展“服务市场主体工作日”，畅通诉求渠道。累计开展9期“服务市场主体工作日活动”，接访26家市场主体，收集问题31个，已完成办理26件，需长期跟踪办理5件，办结率为83.8%。二是组织开展“一对二”服务企业工作。县级领导干部和责任单位“践行一线工作法”，常态化开展挂联29家企业走访调研工作，解决企业困难，累计开展114次服务企业活动。三是进一步加大宣传推介力度。利用门户网站、微信公众号、政务公开日和宣传日等形式宣传国家、省《优化营商环境条例》《市场准入负面清单》《外商投资准入负面清单》《鼓励外商投资产业目录》等政策。四是持续纵深推进优化营商环境“暖心行动”。严格落实招商政策，强化防风化债，抓实用地等保障，依法双随机、一公开检查，利用“政银企”等机制提升服务效能，增强本地企业融资贷款的高效性、便捷性和政策知晓度。

（六）能源工作进展顺利

一是编制完成《福贡县完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的任务分工方案》、《福贡县新能源建设项目征占土地及地上附着物补偿方案》、《福贡县生态文明排头兵工作领导小组办公室关于印发怒江州全面加强资源节约工作任务分工方案》等方案；二是组织开展5•17节能宣传周和低碳日活动和6•18新能源领域非法集资宣传活动。三是加强新能源项目建设。签订光伏项目投资协议2份，总投资18.12亿元；与大唐集团签订光伏、风电新能源项目框架协议1份，总投资8亿元；谋划充电桩项目1个项目在2024—2026年分二期实施，预计投资2800万元。四是完成违规新增虚拟货币“挖矿”2个项目欠缴政府性基金及附加值135.55万元追缴工作。五是严格落实安全生产工作。编制《福贡县开展能源领域2024年防洪度汛安全生产工作检查方案》，成立检查组，联合多家单位开展安全生产检查2次，培训1次。

（七）粮食安全严格落实

严格落实耕地保护和粮食安全党政同责，因地制宜解决好耕地保护过程中出现的问题，持续化解存量、杜绝增量，坚决守牢耕地保护红线和粮食安全底线。一是高度重视粮食购销领域隐患风险防范工作，持续开展粮食购销领域腐败问题自查工作，组织开展粮食购销领域腐败问题专项整治“回头看”工作。二是落实政策性粮食轮换和粮油储备规模及补贴。目前我县储备规模为大米500吨，食用油20吨，实行动态轮换，2024年截至目前已拨付补助72.98万元。三是绷紧粮食安全弦，常态化巡查检查。按时完成粮食流通统计月报、信息化管理旬报、月度政策性粮油库存检查等工作，利用“世界粮食日”“全国粮食安全宣传周”等活动强化粮食安全宣传，常态化对全县7个国有粮食企业库区开展问题隐患排查整治工作，严格落实“1262”叫应机制，截至目前共开展粮食安全检查9次。

（八）价格管理紧锣密鼓

一是对全县2023年度执行行政事业收费的县直各相关部门开展了认真审核统计，完成福贡行政事业性收费部门11个，收费项目32个，累计收费1147.8万元。二是完成福贡县上帕主城区自来水供水价格调整，启动福贡县公共停车场停车泊位及殡葬基本服务事项服务运行成本调查工作。三是在各大节假日期间，加强了市场价格监测，对上帕主城区大型超市和农贸市场以及进行价格监测，确保节假日期间重要居民生活消费品价格稳定。四是依法开展价格鉴定。1至10月份共受理涉案价格认定案件17件，完成15件，其中：涉烟案件2件，行政案件7件，刑事案件6件，涉案金额为25.67万元。

（九）信用体系扎实推进

一是加强信用收集。自2023年12月1日至2024年9月30日福贡县共有33个省直部门提供1598条可公开信用数据，其中“双公示”共报送数据1026条，法人行政许可336条，自然人行政许可623条，法人行政处罚40条，自然人行政处罚27条，迟报180条，数据重复4条，入库1021条；数据合规率99.51%。截至目前，共通报了9次双公示录入情况。二是组织开展了 “诚信建设万里行” 主题宣传活动，发放宣传资料广泛宣传信用知识和诚信理念200余份。

（十）后续扶持保障稳步提升

一是积极向上争取。2024年，共下达中央衔接资金（易地扶贫搬迁后续产业扶持资金）3676万元和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金1254万元。二是抓实稳岗就业。全县易地扶贫搬迁劳动力11385人，转移就业10843人，就业率达95.24%。恢复怒福社区、县城安置点的棒球缝制车间，吸引搬迁群众90多人进厂务工。盘活县城安置点民族用品加工帮扶车间，吸纳搬迁群众务工20余人，有效解决搬迁群众就近就地就业。三是发展特色产业。截至2024年共建立农业和农特产品交易产业园区2个，覆盖带动搬迁群众5400人次，建设安置点“微菜园”2779块，约55.75亩，受益群众2616户。四是开展志智双扶。覆盖15个搬迁安置区深入开展“自强、诚信、感恩”主题活动和感恩宣讲，同时，挖掘一批“稳得住、能致富”的典型案例进行宣传报道。五是强化兜底保障。全县搬迁群众纳入城市低保37人次、农村低保8879人次、特困供养57人次、兜底保障10人次、高龄补贴350人次、孤儿特困儿童20人次，对安置区发生突发性、紧迫性生活困难的群众给予临时救助887人次，发放救助金60.02万元。六是聚焦“一老一小”。7个社区社工站持续发力，覆盖5个集中安置点，聚焦“一老一小”开展适应性和针对性服务，约12000余名社区居民直接受益。七是加强贫困监测。常态化开展防止返贫致贫动态监测和帮扶工作，全县易地扶贫搬迁群众“三类人员”478户1712人，现已消除风险166户691人，未消除风险的持续做好帮扶工作。

（十一）国防动员扎实有效

一是稳固理论基础学习。采取集中学习、个人自学、“平台学习等多种形式，为国动工作提供坚强思想保障，注入强大精神动力，国动委全会学习国防动员理论知识2次，局中心组学习2次，干部职工例会学习6次。二是用实用活军地协调制度。全县共召开国动委全会1次、国防动员办公室会议2次、联合办会议2次、座谈及参观活动1次，组织开展“3·1”国际民防日宣传、全民国防教育月暨9.18国防教育系列活动等。三是强化人防专业队伍建设。组织新建抢险抢修、医疗救护、防化防疫、消防、通信、运输、治安等7支人防专业队伍，发展怒江蓝天救援队成为国防动员新型志愿者队伍。四是牵头制定《“9·18”主题宣传教育活动实施方案》，组织开展学习法律法规、防空警报试鸣、人防疏散演练等系列活动，进一步强化了全民国防意识、安全意识和人防观念。

（十二）工信建设平稳发展

1-9月完成工业营业收入31,994.30万元，同比增长1.64%，其中规模以上工业营业收入16563.5万元，同比下降12.11%；完成工业生产总值33,089.50万元，同比增长0.17%，其中规模以上工业生产总值17309.8万元，同比下降12.76%；完成工业增加值19,969.79万元，同比增长5.03%，其中规模以上工业增加值9002.4万元，同比下降3.4%。2024年计划培育升规福贡县宏源水电开发有限公司1户，成功申报创新型中小企业2户。有序开展县城所有宾馆无线电台站清理工作，我县使用无线电台站8家，对讲机36个。持续宣传讲解无线电频谱资源常识和法律知识，走访宣传10户，完成备案企业和个人有3户。持续护航高考无线电保障，防范和打击利用无线电设备在考试中作弊行为。扎实推进工业企业安全生产，转发自然灾害预警、安全生产等相关文件303份，起草、印发安全生产文件10余份，并深入企业开展检查7次28人次。有力推进防范和化解拖欠中小企业账款专项行动，切实减轻企业负担，维护中小企业合法权益，优化营商环境。

（十三）商务和通道建设有序推动

一是激发社会消费活力。2024年我县有限额以上批零住餐企业共12家，其中批发业1家、零售业4家、住宿业3家、餐饮业4家。建立完善限上批零住餐培育库，将具有意愿且符合条件的7家企业（个体）纳入库中，作为未来三年内重点扶持对象，年度入库3家企业。1-9月，我县限上企业销售总额完成7198.3万元，同比增长11.6%。二是加强亚坪通道建设。编制了《亚坪通道联检查验设施建设项目可行性研究报告》、《边民互市建设项目实施方案》以及《怒江海关福贡县亚坪通道监管作业场所信息化建设方案》等方案，为福贡县亚坪通道的建设提供了科学依据和规划指导。三是助力外贸企业拓展市场。积极组织动员外贸企业参加七届中国国际进口博览会、第135届广交会等活动2场。四是推动境外罂粟替代种植企业资质申报。组织3家外贸企业参加由州商务局举办的境外罂粟替代种植企业资质申报培训班，并鼓励和组织福贡远略科技有限公司、福贡艾维经贸发展有限责任公司2家企业申报境外罂粟替代种植企业资质。

五是重抓商务领域安全生产。累计开展商超、成品油安全生产监管36人次，同时对福贡县县城189家、乡镇187家餐饮经营主体燃气生产、经营、使用情况进行全面核查。

（十四）科技建设高位发展

一是2024年科技特派团围绕我县茶叶生产中存在的问题，开展茶园绿色生产、低值低效茶园提升改造、茶叶质量提升等关键技术集成应用与示范，为福贡县茶叶产业发展和茶农增收提供科技支撑。二是完成“福贡县大白豆种植与示范推广项目”验收工作。三是积极推进“市场主体倍增任务”，目前成功申报科技型中小企业1家，动员2家企业公司申报科技型中小企业。四是持续高位推动草果产业高质量发展。深入福果公司在干果加工、草果气泡水上市销售、草果油树脂、草果精油等产品小试阶段成效进行了解，指导企业加强与科研院所和专家合作，引进更多的高层次人才。怒江绿色香料产业研究院科技研发创新合作基地、暨华侨大学医学院草果产业化研发中心在福果公司挂牌，进一步增强企业的技术实力和市场竞争力。五是广泛科普宣传。5月31日联合县级相关部门开展“弘扬科学家精神 激发全社会创新活力”为主题的科技活动周宣传活动和全国科普日活动宣传活动。完成我县24家科普统计领导小组成员单位完成科普在线填报及地方财政系统支出调查统计工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

福贡县发展改革和经济贸易信息化局2024年度收入合计36708254.10元。其中：财政拨款收入34508254.10元，占总收入的94.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2200000.00元，占总收入的5.99%。

与上年相比，收入合计增加13126467.59元，增长55.66%。其中：财政拨款收入增加10946467.59元，增长46.46%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2180000.00元，增长10900.00%。增加的主要原因分析是：2024年度我部门财政拨款收入中重大项目前期工作经费收入增加，其他收入中粮食储备项目建设收入增加，故2024年度收入总体增加。

二、支出决算情况说明

福贡县发展改革和经济贸易信息化局2024年度支出合计36528254.10元。其中：基本支出8496055.22元，占总支出的23.26％；项目支出28032198.88元，占总支出的76.74％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加12958138.35元，增长54.98%。其中：基本支出增加667175.07元，增长8.52%；项目支出增加12290963.28元，增长78.08%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加的主要原因分析是：2024年度我部门财政拨款收入中重大项目前期工作经费支出增加，其他收入中粮食储备项目建设支出增加，故2024年度支出总体增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障福贡县发展改革和经济贸易信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8496055.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7920644.25元，占基本支出的93.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费575410.97元，占基本支出的6.77％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障福贡县发展改革和经济贸易信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28032198.88元。其中：基本建设类项目支出2339641.99元。

2024年主要项目支出情况为：

2023年怒江州打击涉烟违法犯罪工作经费20000元，主要用于打击涉烟案件工作支出；福贡县人民政府国防动员办公室工作经费51872元，主要用于国防办公室差旅费、宣传费、训练费等日常支出；军事日活动经费20000元，主要用于军事日活动开展；福贡县2018年电子商务进农村示范项目专项资金998000元，主要用于电子商务示范项目保证金；粮油质检中心工作经费9418元，主要用于粮油公司开展质检工作经费；福贡县电子商务进农村综合示范项目审计专项资金23000元，主要用于审计支出；涉私“无主货物”工作经费及拍卖服务佣金、检验费、价格鉴定费专项资金39165.8元，主要用于无主货物的拍卖费；重大项目前期工作经费及重大项目第三方结算审计、设计审查服务费专项资金2339641.99元，主要用于重大项目前期及审核支出；营商环境工作经费8590元，主要用于营商环境宣传支出；商务领域工作经费9245元，主要用于商务工作开展；

布拉底美丽新城规划案件相关费用专项资金7614650元，主要用于布拉底案件的项目前期支出；粮食安全检查与宣传、质检工作经费26142元，主要用于粮食差旅、宣传支出；2024年重大项目工作经费66395.39元，主要用于重大项目差旅办公支出；福贡县以工代赈鹿马登乡人居环境整治球场建设项目专项资金18000元，主要用于球场建设支出；公务用车平台车辆使用费专项资金117327.9元，主要用于平台公务用车使用费；大唐公司下派挂职干部工作经费2250元，主要用于下派干部的日常支出；物价业务工作经费2866元，主要用于物价工作支出；优化营商环境“升规达限”市场主体奖补资金150000元，主要用于升规达限奖补；科技培育奖补、科技工作经费、人才支持支出75496元，主要用于科技宣传、科技人才补助、奖补企业支出；遗属补助资金168184元，主要用于遗属人员补助支出；退休干部一次性抚恤金和安葬费专项资金212737元，主要用于死亡退休干部抚恤支出；2021年第一批中央财政专项扶贫资金以工代赈专项资金681114.86元，主要用于腊思建道路建设支出；福贡县城乡建设投资开发有限责任公司偿还1亿项目借款本金及利息专项资金1632152.99元，主要用于本金及利息偿还；2023年乡村振兴工作经费50206.96元，主要用于挂联村开展工作支出；口岸运行维护专项资金450000元，主要用于亚坪通道维护支出；无线电管理经费41900元，主要用于无线电宣传支出；2019年稳增长电子商务奖励专项资金97000元，主要用于商务企业奖励；粮食中心储备库及应急物资储备库项目部分建设专项资金2000000元，主要用于粮食储备支出；省级库区基金专项资金206700.92元，主要用于移民库区建设宣传工作支出；易地扶贫搬迁安置点建设资金9082624.73元，主要用于易地搬迁污水处理、社区公岗补贴、棒球车间建设支出；帮扶车间生产奖补项目905371.74元，主要用于棒球车间建设奖补；中央水库移民扶持基金专项资金6600元，主要用于移民补助发放；依陆底安置点基础和公共服务设施补短板项目专项资金850000元，主要用于依陆底安置点建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

福贡县发展改革和经济贸易信息化局2024年度一般公共预算财政拨款支出34463664.10元,占本年支出合计的94.35%。与上年相比增加11378477.59元，增长49.29%,完成年初预算的141.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出17570310.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.98%,完成年初预算的124.31%。主要用于行政运行3176861.73元、一般行政管理事务11343698.08元；事业运行2896885.14元；其他发展与改革事务支出150000元；物价管理2866元。造成预决算差异的主要原因是年初五险一金及工资类预算不够，中途追加下达指标，故决算支出数与预算数存在差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出75496.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%,完成年初预算的44.41%主要用于科技宣传、科技人才补助、奖补企业支出；造成预决算差异的主要原因是乡镇科技工作经费年底不再使用财政收回，故存在差异。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1753904.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%,完成年初预算的121.29%。主要用于五险一金、日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初五险一金及工资类预算不够，中途追加下达指标，故决算支出数与预算数存在差异。

9.卫生健康（类）支出556000.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%,完成年初预算的89.13%。主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险；造成预决算差异的主要原因是年底资金结余部分财政收回，不再使用，故出现差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出13308227.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.62%,完成年初预算的206.63%，主要用于腊思建道路建设支出、偿还1亿项目借款本金及利息专项资金、挂联村工作开展支出、易地扶贫搬迁安置点项目建设支出；造成预决算差异的主要原因是按照项目进度开展工作并进行支付，结余资金结转至2025年使用，故存在预决算差异。

13.交通运输（类）支出450000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%,完成年初预算的112.50%，主要用于亚坪通道口岸的建设维护；造成预决算差异的主要原因是年中上级部门进行预算补助，故预算增加，存在差异。

14.资源勘探工业信息等（类）支出41900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,完成年初预算的100.00%，主要用于无线电管理宣传支出；此项支出不存在预决算差异。

15.商业服务业等（类）支出97000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,完成年初预算的100.00%，主要用于商务企业奖励；此项支出不存在预决算差异。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出610825.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%,完成年初预算的85.79%，主要用于职工住房公积金的支出；造成预决算差异的主要原因是年底职工有调出人员，结余资金财政收回，故存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为157920.00元，决算为79923.78元，完成年初预算的50.61%；支出决算较上年减少233896.88元，下降74.53%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为79923.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的53.28%；公务接待费支出年初预算为7920.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少227800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6096.88元，下降7.09%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为157920.00元，支出决算为79923.78元，完成年初预算的50.61%，支出决算较上年减少233896.88元，下降74.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为79923.78元，完成年初预算的53.28%；公务接待费支出年初预算为7920.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因是年初公务用车运行维护费自动生成15万元预算，无法进行修改，我单位实际按照10万元标准执行预算，故存在差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少227800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少6096.88元，下降7.09%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门2024年度出差次数、下乡次数减少，故公务用车运行维护费总体减少支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.00辆。主要用于项目督查、物价管理、口岸建设、企业安全生产检查、移民库区宣传、易地扶贫搬迁工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

我部门不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

福贡县发展改革和经济贸易信息化局2024年机关运行经费支出462882.73元，比上年减少39187.88元，下降7.81%,主要原因是我单位人员有调出人员，经费减少、项目减少，故经费支出减少。部门机关运行经费主要用于重大项目建设督查检查，电子商务、口岸建设、稳定物价、粮食储备、国防动员、企业培育、乡村振兴支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，福贡县发展改革和经济贸易信息化局资产总额81665494.03元，其中，流动资产1465385.56元，固定资产3362144.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程76837960.58元，无形资产3元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35902509.41元，其中固定资产减少71581.02元。处置房屋建筑物600平方米，账面原值75161.02元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额9255353.20元，其中：政府采购货物支出76030.00元；政府采购工程支出9149226.42元；政府采购服务支出30096.78元。授予中小企业合同金额1900.00元，其中：授予小微企业合同金额1900.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

监督索引号53332300530301111