福贡县发展改革和经济贸易信息化局2020年部门预算编制公开

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发文机构
福贡县发展改革和经济贸易信息化局
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预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2020-06-16

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福贡县发展改革和经济贸易信息化局2020年部门预算编制说明


目录

第一部分  福贡县发展改革和经济贸易信息化局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(二)基本支出预算变动的主要原因

(三)项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效目标情况

(五)其他预算公开需说明事项

第二部分 福贡县发展改革和经济贸易信息化局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表


第一部分  福贡县发展改革和经济贸易信息化局2020年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    (一)部门主要职责

    福贡县发展改革和经济贸易信息化局根据省、州国民经济和社会发展战略、中长期规划,拟定并组织编制国民经济和社会发展规划的审核、审批、申报,对规划实施情况进行检测和评估;贯彻执行以工代赈的方针政策,编制全县以工代赈中长期规划、以工代赈年度投资计划并组织实施;协调社会事业发展和改革的重大问题,推进社会事业建设;研究提出全县固定资产总规模和投资结构的调控目标、政策及实施,编制全社会固定资产投资计划,审核、审批、申报有关基础设施建设项目;衔接和协调财政、金融工作,推进社会信用体系建设;拟定并组织实施重点建设项目计划;负责拟定工业、信息化、能源、无线电、科技发展规划并组织实施;负责县级公共机构节能监督管理工作,组织全县公共节能能耗统计、上报、监测和考核工作;承担价格、收费公共服务工作;贯彻执行商务和通道管理的政策。指导中小企业、非公有制经济发展;负责拟定粮食和物资储备规划并组织实施;贯彻执行易地扶贫搬迁政策;负责守边固边相关工作,贯彻执行兴边富民工程的方针政策,编制全县兴边富民中长期规划、兴边富民年度投资计划并组织实施;宣传贯彻执行国家、省、州、县有关移民工作的方针、政策和法律、法规,研究起草贯彻实施意见并组织实施,负责、协调组织、实施全县水利水电工程移民、生态移民搬迁安置实施和基础设施建设工作;拟定粮食和物资储备规划并组织实施,开展粮食和物资储备设施功能布局、网络体系、安全监管等重大问题研究,承担全县粮油调运工作,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全,研究提出粮食购销政策和最低收购原则的建议并组织实施;为企业提供科技、经济、政策法规、市场、人才等方面的信息服务和技术、管理、政策法规等咨询服务,为企业提供市场营销、投资融资、贷款担保、产权交易、人才引进、对外合作、展览展销等服务;完成上级部门和县委、县政府交办的其他任务。

     (二)机构设置情况

     发改局下设12个内设机构。我局在编实有人数41人,财政全供养41人,其中:行政人员31人,包括正科级1人,副科2人,科员20人;机关工人8人(技师1人,高级工7人);事业人员10人。离退休人员30人,其中:离休4 人,退休26人。在编实有车辆2辆。

     (三)重点工作概述

     2020年开展的工作主要有:1、兴边富民、以工代赈、守边固边项目工作;2、内贸流通、市场监测及电子商务进农村工作;3、外贸及通道管理工作;4、粮食质量安全宣传与检查工作;5、开展电力企业安全生产大检查工作;6、工业企业安全生产检查工作及无线电管理和信息推进工作;7、物价监督检查和价格认证工作;8、国民经济和科技发展规划工作;9、移民生产技能培训工作及小型水利水电移民生产技能培训工作;10、福贡县大中型水库农村移民后期扶持工作;11、易地扶贫搬迁工作。

      二、预算单位基本情况

     我局在编实有人数41人,财政全供养41人,其中:行政人员31人,包括正科级1人,副科2人,科员20人;机关工人8人(技师1人,高级工7人);事业人员10人。

     离退休人员30人,其中:离休4 人,退休26人。

     车辆编制2辆,实有车辆2辆。

     三、预算单位收入情况

     (一)部门财务收入情况

     2020年部门财务总收入2760.32万元,其中:一般公共预算2760.32万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

     与上年对比收入增加1806.31万元,增加主要原因为今年预算项目较多,项目支出增加。

     (二)财政拨款收入情况

     2020年部门财政拨款收入5165.47万元,其中:本年收入2760.32万元,上年结转收入2405.15万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2760.32万元(本级财力2760.32万元),专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

     与上年对比,本年财政拨款收入增加1806.31万元,增加主要原因为今年预算项目较多,项目支出增加。

     四、预算单位支出情况

     2020年部门预算总支出2760.32万元。财政拨款安排支出 2760.32万元,其中,基本支出1020.89万元,与上年对比增加175.46万元,主要原因为本年退休人员增加及退休人员工资增加;项目支出1739.43万元,与上年对比增加1630.85万元,主要原因为本年预算项目增加,预算项目支出增加。

    (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

     1、201一般公共服务支出1571.54万元,主要用于机关事业单位人员工资、津贴补贴、日常运转等方面支出及机关单位人员职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险支出和各类工作经费。其中:2010401行政运行614.14万元;2010402一般行政管理事务955万元;2019999其他一般公共服务支出2.4万元。

     2、208社会保障和就业支出350.85万元,主要用于机关单位人员养老保险、职业年金、死亡抚恤、失业保险、工伤保险、生育保险支出。其中:2080501行政单位离退休284.56万元; 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57.04万元;2080801死亡抚恤9.25万元。

     3、210卫生健康支出50.72万元,主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助支出。其中:2101101行政单位医疗33.74万元;2101102事业单位医疗5.22万元;2101103公务员医疗补助10.7万元;2101199其他行政事业单位医疗支出1.06万元。

     4、213农林水支出744.43万元,主要用于机关事业单位项目及扶贫方面支出。其中:2130501行政运行20.67万元;2130599其他扶贫支出723.76万元。

     5、221住房保障支出42.78万元,主要用于机关及事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。其中:2210201住房公积金42.78万元。

     (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

     2020年部门预算总支出2760.32万元,财政拨款安排支出 2760.32万元,其中,基本支出1020.89万元,占总支出的36.98%,项目支出1739.43万元,占总支出的63.02%。

     1、基本支出预算中:301工资福利支出656.12万元(30101基本工资136.03万元,30102津贴补贴318.77万元,30103奖金11.34万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费57.04万元,30109职业年金缴费28.52万元,30110职工基本医疗保险缴费39万元,30111公务员医疗补助缴费10.7万元,30112其他社会保险缴费7.18万元,30113住房公积金42.78万元,30199其他工资福利支出4.8万元);302商品和服务支出71.24万元(30201办公费5.16万元,30206电费1.23万元,30207邮电费1.64万元,30211差旅费12.42万元,30213维修费1.64万元,30216培训费5.35万元,30217公务接待费0.74万元,30228工会经费2.72万元,30229福利费3.4万元,30231公务用车运行维护费10万元,30239其他交通费用26.94万元);303对个人和家庭的补助支出293.53万元(30301离休费59.45万元,30302退休费224.83万元,30305生活补助9.25万元)。

     2、项目支出预算中:302商品和服务支出1113.47万元(30299其他商品和服务支出1113.47万元);310资本性支出625.96万元(31005基础设施建设625.96万元)。

     五、省对下专项转移支付情况

      (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

         无。

     (二)与中央配套事项

       无。

    (三)按既定政策标准测算补助事项

     无。

     六、政府采购预算情况

     根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金2.52万元(预算资金财政未批复)。

     七、预算收支增减变化情况说明

     2019年部门预算总支出954.01万元,其中,基本支出845.43万元,项目支出108.58万元。2020年部门预算总支出2760.32万元,其中,基本支出1020.89万元,项目支出1739.43万元。与上年相比,本年基本支出增加175.46万元,同比增加20.75%;项目支出增加1630.85万元,同比增加1501.98%。

     (一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

     2020年“三公”经费财政拨款预算数10.74万元,其中:因公出国(境)经费0万元,与2019年年初预算数持平;公务接待费预算数为0.738万元,同比减少8.89%;接待批次为10次,接待人数为40人;公务用车运行维护费10万元,同比增加100%,公务用车购置费0万元,与2019年年初预算数持平;车辆编制2辆,保有车辆2辆。主要原因为2019年机构改革,移民局划入一张公务用车,财政预算公务用车运行维护费增加。

     (二)基本支出预算变动的主要原因

     近年来由于脱贫攻坚任务处于攻坚期,单位人员日常公用经费支出加大,车辆等物资支出较以往年有明显增加;职工工资增加,工资福利增加,退休人员工资增加。

     (三)项目支出预算变动的主要原因

     2020年预算项目增加,预算项目支出增加。项目资金分别为:偿还怒江创投借款第四次利息32.3万元;县城投支付福贡县易地扶贫搬迁安置点商铺招租服务费用5.5万元;县城投支付拖欠企业账款偿还款408.62万元;县发改局支付拖欠企业账款偿还款217.34万元;匹河乡托坪安置点物业管理费用20.67万元;易地搬迁三年行动计划项目前期经费900万元;粮食质量安全宣传与检查工作1万元;“十四五”规划编制经费50万元;易地扶贫搬迁工作经费60万元;财务咨询服务费40万元;跨县安置点管委会工作经费4万元。

     八、其他公开信息

     (一)专业名词解释

     财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

     基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

     机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参公管理事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

     支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

     “三公”经费:是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国 (境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

     (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

     2020年机关运行经费安排22.55万元,与上年对比减少2.2万元。分别为:办公费4.879万元,电费1.23万元,邮电费1.64万元,差旅费12.42万元,维修费1.64万元,公务接待费0.74万元。经费减少的主要原因是单位在职职工比去年减少3人,故财政安排的机关运行经费减少。

     (三)国有资产占用情况

     2019年本单位固定资产原值总和为658.99万元。土地、房屋及构筑物原值为457.27万元(其中房屋面积为3274.85㎡,原值为432.08万元),占总资产的69.39%;通用设备原值为167.19万元(其中车辆有2张,原值为67.97万元),占总资产的25.37%;家具及用具原值为34.53万元,占总资产的5.24%。

     (四)重点项目预算绩效目标情况

     2020年我单位纳入预算绩效的项目和绩效目标情况:

     1.项目名称:县城投支付福贡县易地扶贫搬迁安置点商铺招租服务费用。项目目标:为福贡县易地扶贫搬迁江西片区商铺招租服务。产出指标-数量指标100%,产出指标-质量指标100%,满意度指标-服务对象满意度指标100%,效益指标-经济效益指标100%,效益指标-社会效益指标100%。

     2.项目名称:财务咨询服务费。项目目标按照现行财务会计制度及脱贫攻坚相关政策规定进行2015年10月至2019年度的账务整理,建立常见业务流程设计,并最终形成财务管理咨询建议书。产出指标-数量指标100%,产出指标-质量指标100%,满意度指标-服务对象满意度指标100%,效益指标-经济效益指标100%,效益指标-社会效益指标100%。

     3.项目名称:“十四五”规划编制经费。项目目标:(1)委托第三方编制基本思路、规划纲要咨询服务费用。(2)重大前期课题研究、各专项规划编制费用。(3)日常工作经费(含办公设备采购、耗材、打印、规划纲要编制招投标费用等)。产出指标-数量指标100%,产出指标-质量指标100%,满意度指标-服务对象满意度指标100%,效益指标-经济效益指标100%,效益指标-社会效益指标100%。

     4.项目名称:匹河乡托坪安置点物业管理费用。项目目标:为做好匹河乡托坪易地扶贫搬迁安置点的后续工作。产出指标-数量指标100%,产出指标-质量指标100%,满意度指标-服务对象满意度指标100%,效益指标-经济效益指标100%,效益指标-社会效益指标100%。

     5.项目名称:偿还怒江创投借款第四次利息。项目目标:为县脱贫攻坚、重大项目建设、易地扶贫搬迁项目的借款主体。产出指标-数量指标100%,产出指标-质量指标100%,满意度指标-服务对象满意度指标100%,效益指标-经济效益指标100%,效益指标-社会效益指标100%。

     6.项目名称:易地搬迁三年行动计划项目前期经费。项目目标:清理中小企业民营企业拖欠易地扶贫搬迁前期项目。我公司福贡县城乡建设投资开发有限责任公司主要拖欠中小企业民营企业的账款为“三年行动计划”易地搬迁安置点的前期工作经费,该部分资金不能从易地搬迁专项资金中支付,拖欠时间较长。财政安排预算资金用于县城投支付拖欠企业账款偿。产出指标-数量指标100%,产出指标-质量指标100%,满意度指标-服务对象满意度指标100%,效益指标-经济效益指标100%,效益指标-社会效益指标100%。

     7.项目名称:跨县安置点管委会工作经费。项目目标:福贡县易地搬迁跨县安置点为3个:泸水县片马村跨县集中安置点搬迁13户,50人;泸水县上江镇丙贡村大墩子跨县集中安置点搬迁199户,626人;泸水县上江镇新建村丙舍坝跨县集中安置点搬迁71户,427人;管委会工作人员为7人,财政安排安置管委会工作经费用于日常产生的费用。产出指标-数量指标100%,产出指标-质量指标100%,满意度指标-服务对象满意度指标100%,效益指标-经济效益指标100%,效益指标-社会效益指标100%。

     8.项目名称:粮食质量安全宣传与检查工作经费。项目目标:(1)加强粮食行政执法。开展粮食流通监督检查,分别在元旦、春节、五一节和中高考期间开展粮食流通行政执法监督检查工作。开展粮食收购行为监督检查。对全县辖区内的所有储粮企业的账实相符和账账相符、库存粮食质量和卫生安全情况、储备粮轮换情况、政策性粮食补贴拨付使用情况、粮食仓储管理情况进行全面检查。做好粮油信息监测工作,搞好全社会粮食流通统计工作,加强粮油科技宣传;(2)加强对企业监管,做好保供稳价工作,为确保全县粮油市场供应稳定,我股加强价格监测。提高“福贡县粮油信息预警系统”的市场价格监测频率;(3)加强仓储管理,进一步完善仓储管理制度,坚持对各级储备粮进行每月一次的“一符四无”检查,加强公司仓储规范化管理。督促公司做好各级储备粮轮换,确保储粮安全。产出指标-数量指标100%,产出指标-质量指标100%,满意度指标-服务对象满意度指标100%,效益指标-经济效益指标100%,效益指标-社会效益指标100%。

     9.项目名称:县发改局支付拖欠企业账款偿还款。项目目标:根据《福贡县人民政府关于印发福贡县高黎贡山移民愿返乡人员安置方案的通知》(福政发〔2018〕47号)文件要求,由县发改局组织实施高黎贡山移民易地扶贫搬迁工程,经县人民政府研究决定,于2018年4月启动建设巴吉古临时安置点,作为高黎贡山移民返乡人员临时安置场所,该工程建设资金为231.06万元,经我局多方争取已向福贡县城投华成实业有限责任公司清偿13.72万元,还需清偿217.34万元.本单位无资金偿还,特向福贡县财政局申请预算资金217.34万元用于偿还高黎贡山移民活动板房施工费。产出指标-数量指标100%,产出指标-质量指标100%,满意度指标-服务对象满意度指标100%,效益指标-经济效益指标100%,效益指标-社会效益指标100%。

     10.项目名称:易地扶贫搬迁工作经费。项目目标:易地扶贫搬迁指挥部负责统筹协调推进全县易地扶贫搬迁各项工作,起草各类汇报材料,拟定各项易地扶贫搬迁措施和制度。负责安置项目督查、挂图作战、倒排工期,负责档案痕迹材料的收集、整理、归档。负责指导全县易地扶贫搬迁宣传发动工作,负责督促落实精准锁定搬迁对象。负责国家重大建设项目库信息调度录入,负责省级易地扶贫搬迁平台信息调度录入,负责督促参建各方严格执项目建设程序。负责指导完善产业脱贫保障措施。指挥部下设办公室、福贡县城乡投资开发有限公司;工作经费主要用于安置项目前期工作经费、日常下乡、培训、办公用品采购、公务车辆维护;省、州、县各级领导不定期到我县开展易地扶贫搬迁督查、调研工作,外加平时因工作需要,指挥部不定期对工程项目施工进度、配套推进、入住等情况进行实地督查。。产出指标-数量指标100%,产出指标-质量指标100%,满意度指标-服务对象满意度指标100%,效益指标-经济效益指标100%,效益指标-社会效益指标100%。

     11.项目名称:县城投支付拖欠企业账款偿还款。项目目标:清理中小企业民营企业拖欠易地扶贫搬迁前期项目。我公司福贡县城乡建设投资开发有限责任公司主要拖欠中小企业民营企业的账款为“三年行动计划”易地搬迁安置点的前期工作经费,该部分资金不能从易地搬迁专项资金中支付,拖欠时间较长。财政安排预算资金用于县城投支付拖欠企。产出指标-数量指标100%,产出指标-质量指标100%,满意度指标-服务对象满意度指标100%,效益指标-经济效益指标100%,效益指标-社会效益指标100%。

     (五)其他预算公开需说明事项

        无。

第二部分 福贡县发展改革和经济贸易信息化局2020年部门预算表

      附件:福贡县发展改革和经济贸易信息化局2020年部门预算表

                                                                                                          


                                                                                                                                               福贡县发展改革和经济贸易信息化局

                                                                                                                                                           2020年06月15日         

 

  监督索引号53332300530300111


包含附件

  • 福贡县发展改革和经济贸易信息化局2020年预算公开情况表20200616045028288.xls [点击下载]
  • 福贡县发展改革和经济贸易信息化局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx [点击下载]