福贡县人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

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福贡县人力资源和社会保障局
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其他
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发文日期
2021-04-25

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福贡县人力资源和社会保障局2021年预算公开目录

 

第一部分福贡县人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

第二部分福贡县人力资源和社会保障局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分福贡县人力资源和社会保障局2021年预算重点领域财政项目文本公开

 

福贡县人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划,负责起草人力资源和社会保障政策规定草案,并组织实施和监督检查。2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场;负责指导监督职业中介机构,促进人力资源合理流动、有效配置。3.负责全县促进就业工作,完善公共就业和创业服务体系,牵头拟订全县高校毕业生就业政策,并组织实施。4.统筹落实全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织拟订社会保险关系接转续保办法和基础养老金统筹办法,拟订机关企事业单位基本养老保险政策。5.负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。   6.会同有关部门指导全县机关事业单位人事制度改革,拟订全县公务员、事业单位人员和机关工勤人员管理政策。参与人才管理工作,制定专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作。7.会同有关部门拟订军队转业干部安置计划和安置办法,负责军队转业干部教育培训和自主择业军队转业干部管理服务工作。8.贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策,深化收入分配制度改革,建立健全工资正常增长和支付保障机制;组织实施机关、事业单位工作人员退休审批(核)工作。9.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度,组织实施劳动保障监察工作,依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件,维护农民工合法权益。10.执行农民工工作政策,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。11.承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作;配合上级业务部门规划、建设、管理我县人力资源和社会保障信息网络;发布人力资源和社会保障工作有关信息。12.承办县委、县政府及上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

 2021福贡县人力资源和社会保障局机关有12个内设机构(股级),包括:办公室、社会保险股、城乡居民养老保险股、就业促进和失业保险股、公务员和事业单位管理股、专业技术人员管理股、工资福利与退休股、劳动调解仲裁股(人事劳动争议仲裁委员会办公室)、农民工工作股、社会保险基金监督、稽核股、人才开发管理股、福贡县人力资源和社会保障信息股。福贡县人力资源和社会保障局下设事业单位有7个,包括:福贡县社会保险局、福贡县劳动人事争议仲裁院(福贡县人事和劳动争议仲裁委员会办公室)、福贡县就业局、福贡县人才服务中心、福贡县医疗保险基金管理中心、福贡县人力资源和社会保障监察局(福贡县人力资源和社会保障监察大队)、福贡县城乡居民社会养老保险管理中心。

(三)重点工作概述

紧盯目标任务,狠抓工作落实。按照州委州政府、州人社局下达的目标任务,对标对表,抓好各项指标完成,确保明年各项任务全面完成。围绕“两不愁、三保障”持续抓好农村劳动力转移就业工作,实现稳定就业、增加群众收入,抓好易地扶贫搬迁后半篇文章,确保新增转移就业、技能培训工作全面完成。结合“十四五”规划实施,抓紧建成福贡县公共实训基地建设。抓紧抓实农民工讨薪工作,维护农民工合法权益;重点抓好农民工实名制管理,实名制从银行发放工资。加大宣传力度,做好社会保险扩面工作。着力推进相关业务工作。利用各种载体大力宣传社会保险的重要意义和相关知识,进一步增加参保意识,提高参保的积极性,形成完整的社会保险安全网。严格执行社会保险基金管理监督政策,强化基金管理。加强对基金的监督、运行,严格按内控制度管理社会保险基金,对违规使用社会保险基金,社会保险基金中的欺诈、冒领养老金事件的给予追究相关责任。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制41人,其中:行政编制27人,事业编制14人。在职实有41人,其中:财政全额保障41人。

离退休人员16人,其中:离休0人,退休16人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入5764.8元,其中:一般公共预算5764.8

与上年对比上升79%,主要原因分析2021年我单位项目预算增加、增加社保股行政事业单位养老支出

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入5764.8元,其中:本年收入5764.8元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5764.8本级财力5764.8),与上年对比上升79%主要原因分析2021年我单位项目预算增加、增加社保股行政事业单位养老支出

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5764.8元。财政拨款安排支出5764.8元,其中:基本支出4218.95元,与上年对比上升80%,主要原因分析2021年我单位基本支出预算增加社保股行政事业单位养老支出;项目支出1545.85元,与上年对比上升75% ,主要原因分析2021年我单位项目预算增加

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于主要用于2021年福贡县人力资源和社会保障局预算总支出5764.8万元,其中:基本支出4218.95万元,占总支出的73%。项目支出1545.85万元,占总支出的27%按支出功能科目分类,社会保障和就业支出(2082080101项行政运行支出652.76万元,主要包括工资福利、一般公用经费、商品和服务支出;2080199项其他人力资源和社会保障管理事务支出292.83万元,反映2021年我单位招募城乡社区岗位人员经费支出;2080501类行政单位离退休1406.09万元,2080502类事业单位离退休2057.75万元反映行政、事业单位离退休经费;2080505类机关事业单位基本养老保险缴费支出51.65万元;2080506类机关事业单位职业年金缴费支出25.82万元;反映机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费。2080801类死亡抚恤1.74万元;2080899类其他优抚支出567.8万元,反映 9名福贡县在脱贫攻坚因公牺牲一次性抚恤补助资金;2082601类财政对企业职工基本养老保险基金的补助293.54万元;2082602类财政对城乡居民基本养老保险基金的补助326.77万元。卫生健康支出(210类);2101101类行政单位医疗14.12万元,反映单位行政医疗支出;2101102类事业单位医疗10.73万元,反映事业单位医疗支出;2101103类公务员医疗补助9.68万元,反映单位公务员医疗补助支出;2101199类其他行政事业单位医疗支出1.53万元,反映其他行政事业单位医疗支出。住房保障支出(221类):2210201类住房公积金51.97万元,反映单位住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位无与中央配套事项

 

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位无 按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

我单位无 经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府釆购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县人社局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.77元,2020年年初预算数持平,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

福贡县人社局2021年因公出国(境)费预算为0元,2020年年初预算数持平

(二)公务接待费

福贡县人社局2021年公务接待费预算为0.77元,2020年年初预算数持平

(三)公务用车购置及运行维护费

福贡县人社局2021年公务用车购置及运行维护费为5元,2020年年初预算数持平。其中:公务用车购置费0元,2020年年初预算数持平;公务用车运行维护费5元,2020年年初预算数持平。年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、项目名称:职业年金启动投资运营前个人账户计息补助经费;立项依据:怒人社通〔201960号、云人社通〔2020140号;项目实施单位:福贡县人力资源和社会保障局;项目实施内容:职业年金记账部分的记账利率和实账积累部分(税务征收的职业年金和非税征收的职业年金记实)的投资收益率均按5%计算,所需资金由同级财政给予保障资金安排情况。本级财力安排部门预算资金289.94万元;项目实施成效:产出指标-数量指标100%,产出指标-质量指标100%,满意度指标-服务对象满意度指标100%,效益指标-经济效益指标100%,效益指标-社会效益指标100%

2、项目名称:2021年劳动力转移工作经费;立项依据:福政发〔2018]111号;项目实施单位:福贡县人力资源和社会保障局;项目实施内容:转移输送务工人员到珠海市就业,促进个人收入增加,实现一人就业全家脱贫;本级财力安排部门预算资金2万元;项目实施成效:产出指标-数量指标100%,产出指标-质量指标100%,满意度指标-服务对象满意度指标100%,效益指标-经济效益指标100%,效益指标-社会效益指标100%

3、项目名称:福贡县城乡社区服务岗位经费;立项依据:云人社通〔2020148号、怒人社通〔2020205号;项目实施单位:福贡县人力资源和社会保障局;项目实施内容:根据《中共云南省委组织部省人力资源和社会保障厅民政厅教育厅财政厅关于设置城乡社区服务岗位引导和鼓励高校毕业生到城乡社区服务的通知》(云人社通〔2020148号)和《中共怒江州委组织部州人力资源和社会保障局民政局教育局财政局关于设置城乡社区服务岗位引导和鼓励高校毕业生到城乡社区服务的通知》(怒人社通〔2020205号)文件精神,按照城乡社区服务岗位的待遇水平不低于当地城乡社区或村同类工作人员的标准预算63名城乡社区服务人员薪酬经费保障及2020年招聘费用;本级财力安排部门预算资金292.83万元;项目实施成效:产出指标-数量指标100%,产出指标-质量指标100%,满意度指标-服务对象满意度指标100%,效益指标-经济效益指标100%,效益指标-社会效益指标100%

4、项目名称:三支一扶人员县级配套资金及艰苦边远地区津贴县级补助资金;立项依据:云人社通〔201969号;项目实施单位:福贡县人力资源和社会保障局;项目实施内容:确保“三支一扶”人员工作生活补贴基本达到当地事业单位从高校毕业生中新聘工作人员试用期满后工资收入水平,不足部分由各地补齐享受艰苦边远地区津贴;本级财力安排部门预算资金42.03万元;项目实施成效:产出指标-数量指标100%,产出指标-质量指标100%,满意度指标-服务对象满意度指标100%,效益指标-经济效益指标100%,效益指标-社会效益指标100%

5、项目名称:城乡居民养老保险县级配套保障经费;立项依据:怒人社〔2019]13号;项目实施单位:福贡县人力资源和社会保障局;项目实施内容:(一)建立缴费补贴调整机制。参保人按照规定缴费后,省财政给予每人每年30元的缴费补贴;由省、州、县三级财政共同承担,其承担比例分别为50%15%35%;(二)对65周岁及以上享受待遇的城乡老年居民,每月加发5元的基础养老金,所需资金由省财政承担50%,州财政承担15%,县级财政承担35%;(三)参保人在缴费或待遇领取期间死亡的,县(市)财政给12个月全省最低基础养老金标准的一次性丧葬补助金。(四)在脱贫攻坚期间,对未标注脱贫的建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员等缴费困难群体,县级人民政府为其缴纳最低标准基本养老保险费;本级财力安排部门预算资金326.77万元;项目实施成效:产出指标-数量指标100%,产出指标-质量指标100%,满意度指标-服务对象满意度指标100%,效益指标-经济效益指标100%,效益指标-社会效益指标100%

6、项目名称:9名福贡县在脱贫攻坚因公牺牲一次性抚恤补助资金;立项依据:云开办〔20213号;项目实施单位:福贡县人力资源和社会保障局;项目实施内容:(一)将201311日至20201231日期间因脱贫攻坚殉职的各级各类人员(含村干部、临时聘用人员等)纳入认定范围。具体情形包括:在从事扶贫工作中或者在扶贫工作岗位上,积劳成疾牺牲或因疾病诱发牺牲的;在从事共贫工作中或者在上下班途中,由于意外事件牺牲的;在保护贫困群众生命财产安全中,由于意外事件牺牲的等。(二)对纳入认定范围的殉职人员,分别认定为烈士、因公牺牲、因工死亡。对烈士、因公牺牲和因工死亡人员遗属,按规定发放一次性抚恤金。月工资性收入低于本地村党组织书记报酬的人员,按照村党组织书记报酬标准计算收入。已经落实一次性抚恤金的,根据最新认定类型对应的一次性抚恤标准予以补差。落实一次性抚恤金所需资金由所在单位、所在地政府及工伤保险基金按规定负担。有关部门按职责落实抚恤优待政策,对烈士、因公牺牲和因工死亡人员遗属长期帮扶慰问;本级财力安排部门预算资金567.8万元;项目实施成效:产出指标-数量指标100%,产出指标-质量指标100%,满意度指标-服务对象满意度指标100%,效益指标-经济效益指标100%,效益指标-社会效益指标100%

7、项目名称:驻珠海市斗门区劳务工作站工作经费及人员经费;立项依据:福政发〔2018111号;项目实施单位:福贡县人力资源和社会保障局;项目实施内容:保障我县驻珠海工作站工作人员顺利开展工作、相关人员经费;本级财力安排部门预算资金6万元;项目实施成效:产出指标-数量指标100%,产出指标-质量指标100%,满意度指标-服务对象满意度指标100%,效益指标-经济效益指标100%,效益指标-社会效益指标100%

8、项目名称:企业养老保险独生子女补助经费;立项依据:云财社〔201512号;项目实施单位:福贡县人力资源和社会保障局;项目实施内容:根据《云南省财政厅、云南省人力资源和社会保障厅关于下划企业退休人员独生子女费的通知》(云财社[2015]12号)文件要求,从2015年起,企业退休人员独生子女费将下划州(市)、县属地管理;本级财力安排部门预算资金3.6万元;项目实施成效:产出指标-数量指标100%,产出指标-质量指标100%,满意度指标-服务对象满意度指标100%,效益指标-经济效益指标100%,效益指标-社会效益指标100%

9、项目名称:城乡居民基本养老保险村级代办员补助经费;立项依据:怒人社通〔20141号;项目实施单位:福贡县人力资源和社会保障局;项目实施内容:城乡居民社会养老保险代办员,每人每月补贴300元,其中州级财政承担30%,县级财政承担70%所需经费从2014年起列入州、县财政预算。本级财力安排部门预算资14.87万元;项目实施成效:产出指标-数量指标100%,产出指标-质量指标100%,满意度指标-服务对象满意度指标100%,效益指标-经济效益指标100%,效益指标-社会效益指标100%

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参公管理事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县人力资源和社会保障局2021年机关运行经费安排73.2万元,与上年对比下降18%,因退休人员的增加、调出人员增加,我单位所需人员经费和日常公用经费也相应缩减。

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,福贡县人力资源和社会保障局资产总额690.77万元,其中,流动资产615.66万元,固定资产215.62万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加34.7万元,其中固定资产增加34.7万元。

(四)其他预算公开需说明事项

 

 福贡县人力资源和社会保障局

                            2021年4月23日

监督索引号53332300331600111


包含附件

  • 140902福贡县人力资源和社会保障局20210425102502508.xlsx [点击下载]
  • 附件4:部门2021年“三公”经费预算支出情况表.xlsx [点击下载]
  • 附件3:部门预算重点领域财政项目文本公开.doc [点击下载]