福贡县人力资源和社会保障局2016年决算报告

福贡县人力资源和社会保障局

2015年决算报告

一、主要职能

（一）主要职能

（1）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，负责起草人力资源和社会保障政策规定草案，并组织实施和监督检查。（2）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场；负责指导监督职业中介机构，促进人力资源合理流动、有效配置。（3）负责全县促进就业工作，完善公共就业和创业服务体系，牵头拟订全县高校毕业生就业政策，并组织实施。（4）统筹落实全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订社会保险关系接转续保办法和基础养老金统筹办法，拟订机关企事业单位基本养老保险政策。（5）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。（6）会同有关部门指导全县机关事业单位人事制度改革，拟订全县公务员、事业单位人员和机关工勤人员管理政策。参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作。（7）会同有关部门拟订军队转业干部安置计划和安置办法，负责军队转业干部教育培训和自主择业军队转业干部管理服务工作。（8）贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策，深化收入分配制度改革，建立健全工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关、事业单位工作人员退休审批（核）工作。（9）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度，组织实施劳动保障监察工作，依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件，维护农民工合法权益。（10）执行农民工工作政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（11）承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；配合上级业务部门规划、建设、管理我县人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。（12）承办县委、县政府及上级机关交办的其他事项。

  （二）2015年重点工作任务介绍

2015年,通过充足的经费保障，县人力资源和社会保障局始终以党的十八大、十八届五中全会精神为指导，认真贯彻落实省、州人社工作会议精神，以深入开展“三严三实”和“忠诚、干净、担当”为契机，把深化改革贯穿于就业、社会保障、人事人才建设管理各个环节，扎实工作，勇于创新，主动有为狠抓落实，各项工作得到有序推进。今后会在做好业务工作同时督促财务人员加强财务管理、会计核算，确保工作经费正常使用，做到精打细算，机关工作正常有序的运转。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

     福贡县人力资源和社会保障局有机关编制共26名，其中行政编制14名，自控编制11名，工勤编制1名；县委机构编制办公室行政编制8名；福贡县人力资源和社会保障局下设事业单位有7个，包括：福贡县社会保险局、福贡县劳动人事争议仲裁院（福贡县人事和劳动争议仲裁委员会办公室）、福贡县就业局（福贡县创业小额贷款担保中心）、福贡县人才服务中心、福贡县医疗保险基金管理中心、福贡县人力资源和社会保障监察局（福贡县人力资源和社会保障监察大队）、福贡县城乡居民社会养老保险管理中心，共有事业编制34名，其中参公25名，事业9名。

在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员3人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。退休人员6人。

我局实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

    第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年人力资源和社会保障局决算总收入962.18万元，其中：财政拨款收入961.88万元，占总收入的99.97%；其他收入0.3万元，占总收入的0.03%。

与上年收入对比图例：

     二、支出决算情况说明

   2015年决算总支出712.33万元，其中：基本支出533.02万元，占总支出的74.83％；项目支出179.31万元，占总支出的25.17％；与上年支出对比图例：

   （一）基本支出情况。

2015年基本支出决算数：533.02万元。其中工资福利支出321.67万元（其中基本工资94.98万元，津贴补贴176.46万元，社会保障缴费45.87万元其他工资福利支出4.36万元）；商品和服务支出84.4万元（其中办公费39.89万元，手续费0.06万元，电费1.33万元，邮电费2.38万元，差旅费10.04万元，培训费6.11万元，公务接待费6.68万元，工会经费6.44万元，福利费3.22万元，公务用车运行维护费8.25万元）；对个人和家庭的补助支出126.95万元（其中退休费32.4万元，抚恤金0.8万元，奖励金30.83万元，住房公积金25万元，购房补贴36.21万元，其他对个人和家庭的补助支出1.7万元）。

附支出比例部分图：

（二）项目支出情况。

2015年项目决算支出179.31万元。商品和服务支出51.98万元，（其中办公费13.21万元，手续费0.09万元，差旅费0.45万元，培训费5.14万元，公务接待费3.22万元，劳务费28.2万元，公务用车运行维护费0.27万元，其他商品和服务支出1.4万元）；对个人和家庭的补助支出110.29万元（其中生活补助66.23万元，奖励金38.26万元，其他对个人和家庭的补助支出5.8万元）；其他资本性支出17.04万元（支付电力线路改造工程费用）

附支出比例分布图：

四、“三公”经费决算情况说明

   我局2015年财政拨款“三公”经费决算总额18.42万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出8.51万元，公务接待费支出9.91万元。

2015年“三公”经费决算数与2014年决算数比较图如下：

公务用车运行维护费：车辆配置时间较久，2014年度进行了车辆维修维护支出相对多,而2015年维修支出相对少。主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

接待费：首先，上年度公务接待费中包含还以前的欠款所以上年度支出较多，其次严格执行中央的八项规定，减少经费的支出。2015年我局共执行国内公务接待2478人，接待费开支9.91万元。

           福贡县人力资源和社会保障局

                2016年8月29日