福贡县卫生健康局2022年预算公开

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索引号
351840298-2022-189633
发文机构
福贡县卫生健康局
公开目录
预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2022-03-03 15:11:39

监督索引号53332300336100000

 

福贡县卫生健康局2022年预算公开目录

 

第一部分福贡县卫生健康局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分福贡县卫生健康局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 福贡县卫生健康局2022年预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福贡县卫生健康局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行上级有关卫生健康事业发展的法律和方针政策,组织拟定健康政策,拟定卫生健康事业发展政府规章草案政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推进卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担福贡县老龄工作委员会办公室的日常工作

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行省、州卫生健康委提出的药品价格政策和食品安全地方标准。组织开展食品安全风险监测评估

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生学校卫生、公共场所卫生、饮用水等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。履约《烟草控制框架公约》工作

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范

8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警研究提出人口与家庭发展有关政策建议,完善计划生育政策措施,提出医疗服务价格政策的建议

9.指导地方卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策以及云南省中医药地方性法规。拟定中医药发展总体规划和目标,负责综合管理中医(含中西医结合、民族医,下同)医疗、教育、科研文化建设、对外交流合作等工作。参与拟定中医药产业发展政策

11.建立健全艾滋病防治工作机制,加强宣传教育,果取行为干预和关怀救助等措施,综合防治艾滋病

12.推进福贡县大健康产业的发展,统筹实施医养结合医体融合等健康政策

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导福贡县计划生育协会的业务工作。

15.完成上级部门和县委、县政府交办的其它任务。

16.职能转变。福贡县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康福贡战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务

(二)机构设置情况

单位共设置7个内设机构,包括:办公室财务股、医政医管股、疾控应急预防股(防艾办)、基层妇幼卫生健康股、项目股、人口与家庭老龄股。

)重点工作概述

1、贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的县政府规范性文件草案,组织实施国家、省颁布的标准和技术规范。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。

3、组织开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管 理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构的管理规范和标准,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,以及省药品增补目录,制定我县基本药物的采购、配送、使用的政策措施并会同有关部门组织实施。

7、组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

8、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

9、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

10、拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

11、拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

12、指导全县卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。负责拟订计划生育目标管理方案,组织计划生育工作考评,监督落实计划生育一票否决制。

13、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与县人口基础信息库建设。组织指导对外交流合作与援外工作。

14、制定并组织实施全县中医药中长期发展规划和技术标准,推进中医药的继承与创新,加强中医药行业监管。

15、负责县保健对象的医疗保健工作,承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

16、承担县爱国卫生运动委员会、县红十字会、县人口与计划生育领导小组、县人民政府防治艾滋病工作委员会办公室的日常工作。

17、承办县人民政府交办的其他事项。

18、行政审批项目,以福贡县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

二、预算单位基本情况

单位编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制29人,其中:行政编制8人,工勤人员编制2事业编制19人。在职实有32人,其中财政全额保障32人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人,其中: 离休0人,退休10人。

车辆编制2辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入655.23万元,其中:一般公共预算655.23万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

上年收入768.33万元,与上年对比减少113.10万元主要原因分析是因为去年5月份红十字会独立出去,人员划分出去,因此工资及五险一金减少及今年家庭医生签约项目、全科医生特设岗位项目、乡村医生离岗补助由下属项目单位自行预算,因此项目经费减少

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入655.23万元,其中:本年收入655.23万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款655.23万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

上年收入768.33万元,与上年对比减少113.10万元主要原因分析是因为去年5月份红十字会独立出去,人员划分出去,因此工资及五险一金减少及今年家庭医生签约项目、全科医生特设岗位项目、乡村医生离岗补助由下属项目单位自行预算,因此项目经费减少

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出655.23万元。财政拨款安排支出655.23万元,其中基本支出619.03万元上年基本支出702.97万元,与上年对比减少83.94万元主要原因分析是因为去年5月份红十字会独立出去,人员划分出去,因此工资及五险一金减少;项目支出36.20万元上年项目支出65.36万元与上年对比减少29.16万元主要原因分析是因为今年家庭医生签约项目、全科医生特设岗位项目、乡村医生离岗补助由下属项目实施单位自行预算,因此项目经费减少

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

2080501   行政单位离退休0.54万元;

2080502  事业单位离退休0.06万元;

2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出39.85万元;

2080506  机关事业单位职业年金缴费支出19.63万元;

2100101  行政运行461.85万元;

2100102  一般行政管理事务36.45万元;

2100399  其他基层医疗卫生机构支出5.00万元;

2100408  基本公共卫生服务5.00万元;

2100799  其他计划生育事务支出17.20万元;

2101101  行政单位医疗8.62万元;

2101102  事业单位医疗10.70万元;

2101103  公务员医疗补助10.76万元;

2101199  其他行政事业单位医疗支出1.09万元;

2210201  住房公积金38.48万元。

五、省对下项转移支付情况

我部门无省对下专项转移支付情况,无列入省对下专项转移支付项目,无与中央配套支付项目,无按既定政策标准测算补助事项项目。

(一)与中央配套事项

单位无与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

单位无按既定政策标准测算补助事项项目。

(三)经济社会事业发展事项

单位无经济社会事业发展事项项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目29个,政府采购预算总额26.06万元,其中:政府采购货物预算26.06万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县卫生健康局2022一般公共预算财政拨款三公经费合计10.56万元,一般公共预算财政拨款三公经费预算10.68万元今年较上年减少0.12万元,下降1.12%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

福贡县卫生健康局2022因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

增减变化

(二)公务接待费

福贡县卫生健康局2022年公务接待费预算0.56万元,年公务接待费预算0.68万元今年较上年减少0.12万元,下降17.65%,国内公务接待批次为15次,共计接待120人次

减少原因是因县红十字会划分出去,按人头预算公务接待费相应减少

(三)公务用车购置及运行维护费

福贡县卫生健康局2022年公务用车购置及运行维护费为10万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费10万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

单位名称、项目名称

项目年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

指标属性

指标内容

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

  国家基本公共卫生服务项目县级补助资金

实现国家基本公共卫生服务项目均等化,老年人健康管理率≥70%,孕产妇系统管理率≥85%,适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%,7岁以下儿童健康管理率≥90%等上级下达指标。

    产出指标

数量指标

政策宣传次数

>=

12

定量指标

基本公共卫生服务项目绩效考核实施方案

    产出指标

数量指标

公开发放的宣传材料数量

>=

12

定量指标

基本公共卫生服务项目绩效考核实施方案

    产出指标

数量指标

宣传活动举办次数

>=

6

定量指标

基本公共卫生服务项目绩效考核实施方案

    产出指标

质量指标

管理及时率

>=

85

%

定量指标

基本公共卫生服务项目绩效考核实施方案

    产出指标

质量指标

错漏率

<=

10

%

定量指标

基本公共卫生服务项目绩效考核实施方案

    产出指标

时效指标

考核及时率

>=

90

%

定量指标

基本公共卫生服务项目绩效考核实施方案

    产出指标

成本指标

基本公共卫生服务项目

=

74

/人

定量指标

基本公共卫生服务项目绩效考核实施方案

    效益指标

社会效益指标

政策知晓率

>=

80

%

定量指标

基本公共卫生服务项目绩效考核实施方案

    效益指标

可持续影响指标

群众生活状况改善

>=

逐渐提高

所在县(市、区)平均水平

定量指标

基本公共卫生服务项目绩效考核实施方案

    满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

>=

80

%

定量指标

基本公共卫生服务项目绩效考核实施方案

  计划生育家庭奖优免补县级专项补助资金

开展对农村部分计划生育家庭实行奖励扶助制度,1、统一政策,严格控制。制定奖励扶助对象的确认和奖励扶助的最低标准,确保政策的一致性;2、公开透明,公平公正。通过张榜公布、逐级审核、群众举报、社会监督等措施,确保政策执行的公平性;

    产出指标

数量指标

农业人口独生子女奖学金补助对象人数(人次)

=

52

/人次

定量指标

反映应补尽补对象的人数(人次)情况。

    产出指标

数量指标

特别扶助(死亡、伤残)补助对象人数(人次)

=

83

/人次

定量指标

反映应补尽补对象的人数(人次)情况。

    产出指标

数量指标

养老生活补助(州政策)补助对象人数(人次)

=

119

/人次

定量指标

反映应补尽补对象的人数(人次)情况。

    产出指标

数量指标

失独家庭“一次性抚慰金”补助对象人数(人次)

=

2

/人次

定量指标

反映应补尽补对象的人数(人次)情况。

    产出指标

数量指标

少生快富补助对象人数(人次)

=

2

/人次

定量指标

反映应补尽补对象的人数(人次)情况。

    产出指标

质量指标

扶助对象认定准确率

=

100

%

定量指标

反映扶助对象认定的准确情况。

扶助对象认定准确率=抽检符合标准的扶助对象数/抽检实际救助对象数*100%

    产出指标

质量指标

扶助标准执行合规率

=

100

%

定量指标

反映扶助按标准执行的情况。

救助标准执行合规率=按照救助标准核定发放的资金额/发放资金总额*100%

    产出指标

质量指标

扶助事项公示度

=

100

%

定量指标

反映扶助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。

救助事项公示度=按规定公布事项数/按规定应公布事项数*100%

    产出指标

时效指标

扶助发放及时率

>=

85

%

定量指标

反映发放单位及时发放扶助资金的情况。

扶助发放及时率=时限内发放救助资金额/应发放扶助资金额*100%

    效益指标

社会效益指标

政策知晓率

>=

85

%

定量指标

反映扶助政策的宣传效果情况。

政策知晓率=调查中救助政策知晓人数/调查总人数*100%

    效益指标

社会效益指标

扶助对象生活状况改善

=

提高

有效维护

定量指标

反映扶助促进受助对象生活状况的改善情况。

    满意度指标

服务对象满意度指标

扶助对象满意度

>=

80

%

定量指标

反映获补助对象的满意程度。

救助对象满意度=调查中满意和较满意的获救助人员数/调查总人数*100%

  一般公用经费

做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。

    产出指标

数量指标

公用经费保障人数

=

31

定量指标

反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。

    产出指标

数量指标

物业管理面积

>=

0

平方米

定量指标

反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。

    产出指标

数量指标

公务用车数量

=

2

定量指标

反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。

    效益指标

社会效益指标

部门运转

=

正常运转


定性指标

反映部门(单位)正常运转情况。

    效益指标

社会效益指标

“三公经费”控制情况

=

只减不增


定性指标

反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

    满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众满意度

>=

90

%

定量指标

反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。

    满意度指标

服务对象满意度指标

单位人员满意度

>=

90

%

定量指标

反映部门(单位)人员对公用经费保障的满意程度。

  防疫指挥部工作经费

做好福贡县新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作。

    产出指标

数量指标

公用经费保障人数

=

13

定量指标

云应疫指发〔2021〕8号

    产出指标

质量指标

保障疫情防控工作正常运转

=

100

%

定量指标

云应疫指发〔2021〕8号

    产出指标

时效指标

2022年3月30日前

=

2022年3月30日

-月-日

定量指标

云应疫指发〔2021〕8号

    产出指标

成本指标

保障人民群众正常生产生活

=

长期

有效维护

定性指标

云应疫指发〔2021〕8号

    效益指标

社会效益指标

能较好的兼顾疫情防控和社会经济发展

=

逐步提高

有效维护

定性指标

云应疫指发〔2021〕8号

    满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众对疫情防控履职效果满意度

=

逐步提高

有效维护

定性指标

云应疫指发〔2021〕8号

  乡村医生培训项目专项资金

进一步加强基层医疗队伍建设,提高基层医务人员对常见病多发病的诊治水平,增强乡村医生对健康扶贫政策的了解,提高群众对健康扶贫的满意度,加强对村卫生室的管理,进一步提高基层医务人员的操作水平,对保障全县基层卫生工作、农村居民基本医疗卫生服务起到有力的推动作用。

    产出指标

数量指标

组织培训期数

>=

1

定量指标

反映预算部门(单位)组织开展各类培训的期数。

    产出指标

数量指标

培训参加人次

>=

156

人次

定量指标

反映预算部门(单位)组织开展各类培训的人次。

    产出指标

质量指标

培训人员合格率

>=

80

%

定量指标

反映预算部门(单位)组织开展各类培训的质量。

培训人员合格率=(合格的学员数量/培训总学员数量)*100%。

    产出指标

质量指标

培训出勤率

>=

85

%

定量指标

反映预算部门(单位)组织开展各类培训中参训人员的出勤情况。

培训出勤率=(实际出勤学员数量/参加培训学员数量)*100%。

    产出指标

质量指标

参训率

>=

85

%

定量指标

反映预算部门(单位)组织开展各类培训中预计参训情况。

参训率=(年参训人数/应参训人数)*100%。

    产出指标

成本指标

人均培训标准

<=

270

/人

定量指标

反映预算部门(单位)组织开展各类培训中除师资费以外的人均培训费控制情况。

    产出指标

成本指标

培训师资费标准

<=

500

/人

定量指标

反映预算部门(单位)组织开展各类培训中平均师资费用控制情况。

    效益指标

社会效益指标

乡村医生业务技能掌握率

>=

80

%

定量指标

反应培训成效结果。

    满意度指标

服务对象满意度指标

参训人员满意度

>=

85

%

定量指标

反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。

参训人员满意度=(对培训整体满意的参训人数/参训总人数)*100%

  福贡县计划生育家庭意外伤害保险和计划生育安康险县级补助资金

1.凡符合国家计划生育政策的家庭,其夫妻及子女在65周岁以下身体健康者(包括新生儿),可作为被保险人参加《国寿计划生育家庭综合保险》,保险期间为一年。

 

    产出指标

数量指标

计划生育家庭意外伤害保险投保家庭

=

5086

(户)

定量指标

反映获补助人员、企业的数量情况,也适用补贴、资助等形式的补助。

    产出指标

数量指标

政策宣传次数

>=

4

定量指标

反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传的次数。

    产出指标

质量指标

获补对象准确率

>=

95

%

定量指标

反映获补助对象认定的准确性情况。

获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%

    产出指标

质量指标

计划生育家庭意外伤害保险投保率

>=

80

%

定量指标

反映计划生育家庭意外伤害保险投保率情况。

    产出指标

质量指标

获补覆盖率

>=

100

%

定量指标

获补覆盖率=实际获得补助人数(企业数)/申请符合标准人数(企业数)*100%

    产出指标

时效指标

投保及时率

>=

100

%

定量指标

反映投保的情况。

    产出指标

成本指标

保险单金额

=

55

/人

定量指标

55元/份(其中:保险公司补助5元;县财政补助7元;州财政补助3元;计划生育家庭承担40元

    效益指标

社会效益指标

政策知晓率

>=

85

%

定量指标

反映补助政策的宣传效果情况。

政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%

    满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

>=

85

%

定量指标

反映获补助受益对象的满意程度。

  艾滋病综合防治县级专项资金

发现率100%,抗病毒治疗率90.14%,抗病毒治疗有效率90.8%

    产出指标

数量指标

艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例

>=

95

%

定量指标

艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例

    产出指标

数量指标

宣传活动举办次数

>=

6

定量指标

宣传活动举办次数

    产出指标

质量指标

艾滋病病毒感染者和病人检测发现率

>=

90

%

定量指标

艾滋病病毒感染者和病人检测发现率

    产出指标

质量指标

存活感染者和病人正在接受抗病毒治疗的比例

>=

90

%

定量指标

存活感染者和病人正在接受抗病毒治疗的比例

    产出指标

质量指标

艾滋病病人治疗有效率

>=

70

%

定量指标

艾滋病病人治疗有效率

    产出指标

质量指标

暗娼、男性同性性行为比例检测比例

>=

70

%

定量指标

暗娼、男性同性性行为比例检测比例

    产出指标

质量指标

当地媒体开展艾滋病防治知识宣传时间

>=

45

定量指标

当地媒体开展艾滋病防治知识宣传时间

    产出指标

时效指标

资金支出进度

=

100(年底之前完成)

%

定量指标

资金支出进度12月底完成率

    产出指标

成本指标

常住人口数

=

102061

定量指标

102061

    效益指标

社会效益指标

受益人口数

>=

6.1

万人次

定量指标

受益人口数

    效益指标

可持续影响指标

全县HIV感染者、病人及健康人群健康状况好转

>=

长期

有效维护

定量指标

全县HIV感染者、病人及健康人群健康状况好转

    满意度指标

服务对象满意度指标

艾滋病防治项目服务对象满意度

>=

80

%

定量指标

艾滋病防治项目服务对象满意度

 

、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参公管理事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县卫生健康局2022年机关运行经费安排87.49万元,上年度机关运行经费安排71.49万元,与上年对比增加16.00万元,主要原因是由于今年增加了2022年县疫情防控指挥部春节慰问经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,福贡县卫生健康局资产总额4002.13万元,其中,流动资产1286.95万元,固定资产1377.10万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程1338.08万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少996.21万元,其中固定资产增加695.99万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产67项,账面原值34.41万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

 

监督索引号53332300336100111


包含附件

  • 附件1:部门预算公开表.xlsx [下载]
  • 附件2:福贡县2022年部门预算编制说明.doc [下载]
  • 附件3:部门预算重点领域财政项目文本公开.doc [下载]
  • 附件4:部门2022年“三公”经费预算支出情况表.xlsx [下载]
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