福贡县卫生健康部门2019年度决算公开

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351840298/2020-147898
发文机构
福贡县卫生健康局
公开目录
预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2020-10-15

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 福贡县卫生健康部门2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

福贡县卫生健康局是福贡县人民政府工作部门,为正科级单位。福贡卫生健康局下属医疗卫生机构共有11个,其中,县级公立医院(二级甲等)1个,疾病预防控制中心1个,卫生监督所1个,妇幼保健计划生育服务中心1个,乡镇卫生院7个。主要职能如下:

1、贯彻执行上级有关卫生健康事业发展的法律和方针政策,组织拟定健康政策,拟定卫生健康事业发展政府规章草案政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分高,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推进卫生健康公共服务提供主体多而化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务价格政策的建议。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的千预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担福贡县老龄工作委员会办公室的日常工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行省、州卫生健康委提出的药品价格政策和食品安全地方标准。组织开展食品安全风险监测评估。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生学校卫生、公共场所卫生、饮用水等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。履约《烟草控制框架公约》工作。

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警研究提出人口与家庭发展有关政策建议,完善计划生育政策。

9、指导地方卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策以及云南省中医药地方性法规。拟定中医药发展总体规划和目标,负责综合管理中医(含中西医结合、民族医,下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟定中医药产业发展政策。

11、建立健全艾滋病防治工作机制,加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施,综合防治艾滋病。

12、推进福贡县大健康产业的发展,统筹实施医养结合医体融合等健康政策。

13、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14、指导福贡县计划生育协会的业务工作。

15、完成上级部门和县委、县政府交办的其它任务。

16、职能转变。福贡县卫生健康局应当牢固树立大卫生大健康理念,推动实施健康福贡战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院综合改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略

17、有关职责分工。

(1)与福贡县发展改革和经济贸易信息化局的有关职责分工福贡县卫生健康局负责开展人口监测预警工作,拟定生育政策,研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和有关经济社会政策配套衠接,参与制定人口发展规划和政策,落实省、州、县人口发展规划中的有关任务福贡县发展改革和经济贸易信息化局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出福贡县人口发展策略,拟定人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济社会、资源、环境协调可持发展,以及统筹促进人口均衡发展的政策建议。

(2)与福贡县民政局的有关职责分工。福贡县卫生健康局负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。福贡县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟定养老服务体系建设规划、地方性政策并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(3)与福贡县市场监督管理局的有关职责分工。福贡县卫生健康局负责食品安全风险评估工作,会同福贡县市场监督管理局等部门实施食品安全分析监测计划。福贡县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全分析评估,并及时向福贡县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,福贡县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。福贡县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品分析评估的,应当及时向福贡县卫生健康局提出建议。福贡县市场监督管理局会同福贡县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

(4)与福贡县医疗保障局的有关职责分工。福贡县卫生健康局、福贡县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度,政策衔接,建立沟通协商机制和信息共享机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二)2019年度重点工作任务介绍

(一)深入推进健康扶贫工作

1.摸清底数制定规划,夯实健康扶贫基础。深入开展因病致贫困病返贫的数据调查,组建3支工作队分片包干到各乡(镇)对因病致贫困病返贫户核准核实基础信息。截止2019年11月7日确认因病致贫困病返贫1063户4572人,发生率6.31%。先后制定出台了《福贡县健康扶贫行动计划》《福贡县推进家庭医生签约服务实施方案》等文件,全力推进健康扶贫工作。

2.加强组织领导,确保健康扶贫工作部署落实到位。我县始终将健康扶贫作为脱贫攻坚的工作重点,成立了以县人民政府县长为组长,政府分管卫健工作副县长为常务副组长,卫生计生、人社、民政、扶贫等相关部门负责人为成员的健康扶贫工作领导小组,建立了健康扶贫联席会议制度,进一步加强了部门之间的横向衔接,初步形成党委政府主导,卫健部门牵头,有关部门协作的工作格局。

3.落实四重保障机制,确保建档立卡户看得起病。基本医疗贫困群众基本医保和大病保险个人缴纳部份220元,只需缴纳40元,家庭医生签约支付的12元实行政府统筹,截止10月建档立卡贫困人口参保率100%,28种疾病门诊政策范围内医疗费用报销比例提高至80%;县域内住院和符合转诊转院规范在县域外住院的报销比例达90%以上。对经过三重保障实际补偿比例仍达不到90%的建档立卡户和个人年度自付的符合转诊转院规范的医疗费用仍然超过当地农村居民人均可支配收入的部分,实行全面报销回溯。

4.加强县乡村三级医疗机构标准化建设,确保贫困群众看得上病。加强项目建设,福贡县人民医院业务用房整体搬迁建设正在进行,住院楼主体工程完工,医技楼完成四层(建设面积30000平方米,总投资18000万元),新增感染科,创建胸痛中心与危急孕产妇救治中心,科室设置更加科学全面。着力推进互联网+医疗建设,县人民医院与北京尤迈基金会远程会诊医疗系统投入使用。匹河乡业务用房建设项目1所已经完成项目前期工作。

5.加强人才队伍建设,不断提升服务能力,确保建档立卡贫困人口看得好病。完成人才引进4名本科学历医学生:编外招聘4名全科特岗医生服务于基层;2015至今订单定向免费医学生毕业23人(其中8人已经在岗在编,15人在编规培)。采取送出去、请进来相结合的方式增强人才队伍建设,派出24名医务人员到昆明、珠海等上级医院进修和跟班学习。在对口医院的帮扶下,县级医疗技术不断提升,福贡县人民医院在遵义医科大学第五附属(珠海)医院专家指导下,成功实施首例妇科腹腔镜手术和首例腹腔镜下输尿管结石微创手术。

6.全面实施便民惠民政策,确保建档立卡贫困人口方便看病一站式即时结报惠民政策,建档立卡贫困人口在县域内定点医疗机构住院凭社会保障卡、有效身份证件办理入院手续,与医疗机构签订先诊疗后付费协议,无需缴纳住院押金,直接住院治疗。对出院时无法一次性结清自付费用的建档立卡贫困患者可与医疗机构签订先诊疗后付费延期(分期)还款协议。截至10月底,全县重点人群续签8080人,新签2091人,共签约10171人。2019年累计救治157人(严重精神障碍112人、白内障18人、先心病5人、宫颈癌3人、胃癌3人、终末期肾病5人、肺癌2人、先天性唇腭裂2人、急性心肌梗死1人、乳腺癌2人、慢性阻塞性肺气肿2人、脑卒中1人、食道癌1人,截至11月7日)。6月,县卫健局联合珠海斗门区政府驻福贡东西部扶贫协作工作组、广东省第二人民医院、广东省一心公益基金会将7名先天性心脏病患儿(档内3人,档外4人)送往广东省第二人民医院进行免费救治,出院后恢复情况良好。

7.加强疾病预防和基本公共卫生服务,确保建档立卡贫困人口少生病。大力推进公共卫生服务,降低因病致贫困病返贫风险,全县适龄儿童国家免疫规划疫苗报告接种率达95%以上,规范化管理高血压784人、糖尿病 239人、肺结核103人、严重精神障碍396人。两癌筛查676人、妇女常见病多发病普查528人。开展全县结核筛查工作。筛查统计情况:全县有57个行政村,15所小学,5所中学,1所高中,福贡县应筛查93218人,实际筛查85073人,筛查率为91.26%。对全县疑似症状的人员进行DR及痰检检查,应筛查7928人,实际筛查4213人,筛查率为53.14%,共痰检了89人,对检出结核病的人员进行规范管理。全县共筛查215名残疾人,符合条件已鉴定办理残疾证101人。全县发放印刷资料11675份,全县宣传栏更新191次,全县开展公众健康咨询活动39次,全县举办健康知识讲座165次,接受个体化健康教育人6125次。

8.加强宣传教育,确保健康扶贫政策宣传落实到位。一是制定印发了《福贡县健康扶贫政策宣传工作方案》,明确联络员,在村宣传健康扶贫政策。二是认真开展每月的健康宣传日活动,组织实施健康宣传日一周年宣传活动,开展健康扶贫政策宣讲、健康知识讲座、义诊、送医送药送温暖等活动。全县共开展义诊40场,受益人次数3961人,测量血糖、血压、心电图、B超、疾病筛查,体检共2900余人,专题讲座77场,受益人次5599人,环境整治4场受益人次237人,关爱孕产妇及婴幼儿专项行动5场,受益人次339人,关爱少年儿童健康成长专项行动10场,受益人次数1672人,老年人保健专项行动8场,受益人次301人,全民健身专项行动2场,受益人次83人,其他宣传活动18场,受益人次2377人,共发放宣传材料20588份。共发放药品20500余元。三是每月播放由州卫健委联合文体广电部门制作的双语健康科普歌和防艾歌,进一步提高干部群众和贫困群众对健康扶贫政策的知晓率

(二)珠海斗门区卫健系统对口帮扶协作工作

1.组织领导。为切实做好健康扶贫协作各项工作,我局积极与斗门区卫计局进行工作对接,详细汇报了我县卫健系统的困难短板,协助制定了珠海市斗门区卫计系统对口帮扶怒江州福贡县工作方案(2016-2019年)并签署了《医疗卫生合作框架协议》,设立协调联络办公室,保障了帮扶工作的顺利开展。

2.人员交流。斗门区卫健系统累计向我县派驻41名驻点帮扶专家和义诊医务人员,我局统筹县人民医院和7个乡镇卫生院按照院院结对、一对一帮扶的原则,在医院管理、急危重病救治、常见病多发病诊治、中医适宜技术、临床专科建设等方面,开展精准医疗卫生学习工作。协调开展手术60余台次,开展会诊130余次,带教查房350余次,业务技能技术培训学习80余次。甄选我县45名优秀医务人员和管理干部到斗门各级医疗机构进修学习。

3.资金帮扶。斗门区卫健系统累计计向我县卫健系统投入帮扶资金700多万元。涵盖医疗设备、办公用品、学习培训、生活保障和大病救治、传染病筛查等方面,结合各乡卫生院实际医疗需求,将帮扶资源合理分配,解决了资金短缺的问题。

(三)全力抓好医政、医改工作

1.强化组织领导,确保医改各项工作有序推进。成立了以县长为组长,分管卫生副县长为组长,相关单位为成员的领导小组,全面统筹,齐抓共管抓医改进。改革启动以来,多次召开深化医改领导小组会议审定重大改革事项,县人大县政协动态开展专题视察和调研,全县上下形成关心改革、支持改革、主动改革的良好氛围。

2.全面实施基本药物制度。全县所有医疗机构全面实施基本药物制度,实行网上集中采购药品,所有药品(中药饮片除外)实行零差率销售。“取消药品加成”政策的实施,打破过去“以药补医”旧机制,降低药品价格,减轻群众用药费用负担。

3.加大投入,落实政府办医责任。全面落实政府办医责任,在经费和编制上给予最大限度保障。县人民医院在编人员工资按97%的比例,其余医疗机构按100%的比例纳入县级财政预算,2016年至2018年,投入620万元建设卫生室,全县57个行政村卫生室达到标准化建设。

4.深化公立医院改革。一是成立了以县长为主任的公立医院管理委员会,对县人民医院进行综合管理。二是先后制定出台《福贡县公立医院综合改革实施方案》《福贡县公立医院医疗服务价格调整实施方案》《福贡县人民医院薪酬制度改革实施方案》《福贡县公立医院综合绩效考评的实施方案》,切实增强改革的系统性、整体性和协同性。三是强化内部管理,提高服务能力和水平,调整优化收入结构,增强可持续以展的内生动力。县人民医院2019年1—8月医疗收入同比增长22%。药占比29.16%,同比下降0.3%,医疗服务收入占比60.40%,同比上升21.3%,门诊人次、住院人次同比上升5.25%、3.9%。四是动态调整医疗服务价格。县人民医院于2015年11月起全面取消药品加成。确定“811”弥补政策,取消药品加成后的亏损10%由财政补助弥补,10%由医院自行降低成本弥补,80%由调整医疗服务价格来弥补。以“总量控制,结构调整,有升有降,逐步到位”的原则,在医疗服务收入总量不变范围内提高体现医务人员技术劳务价值的诊疗、手术、护理、康复和中医等医疗项目价格,降低大型医用设备检查治疗和检验等价格。通过综合改革,逐步增加医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)在医院总收入中的比例,通过两次医疗服务价格调整,医疗服务价格调整补偿率达73%,取消药品加成“调平补齐”的改革目标基本实现。

5.推进薪酬制度改革,激发内生动力。2019年1月起,福贡县人民医院正式启动薪酬制度改革,保障性工资财政实行差额补助,绩效工资由人社、财政、卫健三个部门根据上年综合运行情核定薪酬总量。薪酬水平控制在同级事业单位2倍以内,2019年1—8月,职工薪酬同比增长145%,医务人员收入明显提高,“两个允许”全面得到落实。

6.全面探索实施公立医院绩效考核,构建综合监管机制。按照客观公正、激励约束、分级考核的原则,以强化公益性为导向,充分体现政策导向,科学合理设置指标,建立以公益性为导向的考评机制。县卫计、财政、人社等3部门联合制定《福贡县县公立医院绩效考核办法》,从满意度评价、药品和高值医用耗材集中采购与使用、控制医药费用、提高医疗服务质量、人事分配制度改革、发挥中医药特色优势等6个方面进行年度目标考核。考核结果为“优秀”,核定的医院薪酬总量上浮5%,但人均总体薪酬水平不得超过同级事业单位薪酬水平的2倍。考核结果为“合格”,不削减核定的医院薪酬总量,考核结果为“基本合格”的单位,每降低1分(以80分为基点),按降低1个百分点的方法,扣减核定的医院薪酬总量。考核结果作为医院班子成员收入,确定下一年度薪酬总量的重要依据。鼓励公立医院加强内部管理,调整优化收入结构,增加实际可用收入,禁止个人收入与检查、化验等收入挂钩,着力建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行机制。

7.加快医共体建设。制定完善县乡村医疗服务一体化管理实施方案,明确医共体管理的主要内容及深化县乡医疗机构人事制度改革等七项重点工作任务。将在县人民医院要成立一体化管理中心、人力资源管理中心、绩效管理中心、财务管理中心、医疗质量安全管理中心、医疗卫生信息管理中心,统筹推进全县医共体工作。、建立和完善法人治理结构。坚持推进政事、管办分开,探索推进县级公立医院去行政化,制定出台了一系列配套文件,选举产生了职工理事和职工监事,任命了理事长,县级公立医院分别召开了第一届理事会,落实了县级公立医院独立法人地位和自主经营管理权。

8.加强县乡村三级医疗机构标准化建设改善就医疗条件。一是加强项目建设,全力推进县人民医院整体迁建项目,目前完成5000万元的工程实物量,完成石月亮卫生院改扩建项目建设,完成55个村卫生室建设项目,为基层村卫生室配备了体重称、消毒灯、健康一体机等医疗设备。二是增设县人民医院基础科室,提升服务能力。县人民医院新增儿科、血透室、外二科等科室,科室设置更加科学全面,服务能力得到提升。三是着力推进“互联网+医疗”建设,县人民医院与昆华医院远程诊疗系统投入使用。四是加强医疗设施设备建设,新增大型设备16排CT1台、腹腔镜1台,新增价值55万元的中医设备(由珠海斗门区卫计局捐赠),极大改善了就医疗条件。

(四)深入推进卫生计生工作

1.家庭医生签约情况。共签约92161人,其中0-6岁儿童12993人、孕产妇583人、65岁以上老年人6875人、高血压患者425人、2型糖尿病患者131人、重性精神病患者215人、肺结核病患者38人、残疾人2080人、计划生育特殊家庭19人、建档立卡贫困人口69600人。建档立卡贫困人口和计划生育特殊家庭签约100%全覆盖。

2.家庭医生提供公共卫生服务以及基本医疗服务。根据签约服务人数按年收取服务费。签约服务费按每人每年不低于36元标准收取,其中由基本公共卫生服务经费支付12元、医保基金支付12元、个人支付部分承担12元(城镇职工医疗保险参保人员可由医保个人账户支出)。建档立卡贫困人口就家庭医生签约服务个人缴纳12元,由省州财政承担,参保率达100%。

3.乡村医生集中培训。共2次,6月11日至6月14日福贡县举办2019年中国人口福利基金会复兴基金会乡村医生服务能力提升培训班,共参加培训128名。9月2日至5日云南白药集团公司领导屈华曦一行到福贡县开展兴边富民·福贡健康行药品捐赠暨基层医疗能力提升培训活动班,共培训了基层医务人员80余名。

(五)抓实基本公共卫生和重大公共卫生服务

1.基本公卫开展情况。建立电子健康档案74527人,建档率63.40%;发放印刷资料11675份,宣传栏更新191次,开展公众健康咨询活动39次,举办健康知识讲座165次,接受个体化健康教育人6125次;按照GAVI项目要求,完成乙肝第一剂1768,及时接种率为94.57%,第二剂2089,第三剂1967。县医院主动监测出麻疹疹性疾病3例。AFP搜索93663人,报1例AFP病例,石月亮乡亚朵村力贝组儿童,诊断结果为格林巴利综合征。全县监测点均无乙肝病例报告,上报1例新生儿破伤风。推广使用部分二类疫苗,入库人用狂犬病疫苗900支(常规)、人用狂犬病疫苗入库420支(应急),水痘疫苗55支、乙肝(10ug)30支、乙肝(20ug)60支、乙肝(60ug)30支、肠道病毒EV71型灭活疫苗100支。2接种人用狂犬病疫苗769剂次、应急人用狂犬病疫苗接种245支,乙肝疫苗61剂次、水痘60剂次、23价肺炎球菌多糖疫苗15剂次,肠道病毒EV71型灭活疫苗61剂次。应建证2195人,实际建证2195人,建证率为100﹪;共上报疑似预防接种异常反应11例,其中一般反应10例,偶合症1例,卡介苗。

2.重大基本公卫工作推进情况。深入实施艾滋病示范区项目、云南省边境地区艾滋病防治项目,检测血清26257人份;深化妇幼健康工作,活产儿1806人,孕产妇死亡1人、死亡率55.37/10万。婴儿死亡24人、死亡率13.29;5岁以下儿童死亡35人、死亡率19.38;以上指标均未达上级要求控制在45/10万、11和15的任务目标。三病检测人数1976,检测率为98.21%。

(六)实施国家基本药物制度整体推进情况

1.配备和使用国家基本药物。全县政府办社区卫生服务机构和县以下(不含县)基层医疗卫生机构全部配备和使用国家基本药物,其中基药使用比例为55%,非基要使用比例为45%。基层医疗卫生机构、社区卫生服务中心基本药物均通过《云南省药品集中采购平台》进行采购,并经省卫生厅审核备案通过的与我县签订配送合同的8家公司进行统一配送。

2.实行零差率销售。乡镇所有门诊点、药房均粘贴了药品价格标签,并严格以国家基本药物网上集中采购价格为指导依据,切实加强了药品价格的监管。基层医疗卫生机构所使用的国家基本药物、云南省补充药品、非基本增补药品零差率销售后,给予药品销售总额的15%的补助。

3.落实财政补助。按照核定任务、核定收支、绩效考核补助的办法,对基层医疗机构因实行药品零差价销售而减少的收入由县财政及中央、省级以奖代补资金中给予合理补助。2019年中央、省级补助经费共拨付补助资金2767160元到各乡镇卫生院,(其中中央补助资金1381500元、省级补助资金1385660元)。   

4.严格执行药品采购两票制工作。按照《怒江州医疗机构集中招标采购药品配送企业遴选工作方案》(怒卫计发〔2018〕220号)文件规定,怒江州卫计委于2018年9月18日委托第三方以公开招标的方式,遴选出了我州八家药品配送企业,负责对辖区内州、县(市)、乡(镇)、村级公立医疗卫生机构集中采购的药品进行配送,配送周期为三年。为了不断深化我县药品流通领域改革,规范药品流通秩序,压缩中间环节,降低虚高药价,促进医药产业转型升级健康发展,进一步强化监管,严厉打击过票洗钱偷税漏税等药品购销领域中的违法违规行为,净化市场环境,保障广大人民群众的用药需求和健康权益,按照州卫计委的总体安排和部署,我县于2018年10月27日与中标的八家药品配送企业,签订了《2018年福贡县医疗卫生机构药品配送合同书》《药品质量保证书》《药品购销廉政协议书》《急抢救药品保障协议书》,我县药品采购两票制工作正稳步有序推进当中。

(七)艾滋病防治工作情况

自2003年发现首例艾滋病病毒感染者以来,疫情呈逐年上升趋势。全县累计报告艾滋病病毒感染者/艾滋病病人482例,死亡101例,现存活381例,占当地总人口数0.38%。

1.高度重视,加强领导。县委、县政府高度重视艾滋病防治工作,成立了县、乡两级防治艾滋病工作委员会及办公室,并及时根据工作变动情况,调整充实成员,层层签订责任书。各乡(镇)成立由主要领导任组长的防艾工作领导小组,与村委会层层签订目标责任书,确定村级防艾宣传员、工作联络员。

2.加大宣传,普及教育。与县电视台签订协议,每天播放2次艾滋病防治知识专题节目,并在县城车站、集市、村委会等设置艾滋病防治宣传专栏和制作永久性宣传标语,同时印制大量双语宣传资料发放到各个乡(镇)、村、组进行宣传。

3.加强队伍建设,提高服务能力。高度重视防艾工作队伍的建设,先后成立了艾滋病行为工作队和艾滋病治疗专家委员会。上半年,先后选派专业技术员5批15人次到省、州参加各种艾滋病防治、治疗技术培训。同时,也在县内组织了3次业务培训,提高了队伍的服务能力。

4.多措并举,加大高危人群的行为干预。对羁押的吸毒人员进行培训并发展同伴教育员,开展同伴教育活动,羁押人员宣传教育131人,发放宣传材料131份;对高危人群的数量和分布摸底登记,对县内10个娱乐场所的业主及高危行为女性进行艾滋病、性病健康教育;在娱乐场所中发展同伴教员4名,月均应干预10个场所,实际干预覆盖10个场所,场所干预650人次,发放宣传材料1000人份,安全套发放6000只,娱乐场所安全套使用率和防艾知识知晓率达到100%。

5.突出重点,加强检测工作力度。全县共完成艾滋病病毒抗体检测26257人份,检出报告HIV阳性52人,阳性检出率为0.2%。

6.突出管理,加大临床治疗工作。抗病毒治疗比例64.1%。艾滋病病毒感染者/病人随访检测CD4比例58.3%,HIV/AIDS的配偶/固定性伴当年HIV抗体检查率41.5%,累计HIV/AIDS接受结核病检查的比例97.4%,累计HIV/AIDS随访率87.5%。

(八)人口与老龄工作推进情况

1.人口发展态势。全县总人口111683人,出生人口1728人,出生率为15.60,计划内生育1331人,计划外生育397人,计划外生育22.97%,较去年增加4.28%,死亡396人,死亡率为3.58,自然增长1332人,自然增长率为12.03。一孩出生483人,占出生总人口的27.95%,二孩出生576人,占出生总人口的33.33%;多孩出生669人,占出生总人口的38.72%。出生男婴912人,女婴816人,出生性别比为112(女孩=100)。

2.主要做法及成效。创新宣传方式,扩大教育覆盖面,对全县范围内计划外生育突出的架科底乡南安建村、阿达村、达打科村和子里甲乡的俄科罗村进行粘贴计生宣传墙报36份、发放云南省计划生育条例问答56份;进村入户进行抽样宣传计划生育政策法律法规、举办计划生育知识讲座1期(达打科村)。办理《生育服务证》1473本、《老年优待证》14本、非婚无证生育案卷32件,上缴国库行政处罚款103000元。

3.注重民生,维护人民群众的合法权益。符合享受奖励扶助对象农业人口独生子女有390人,待发资金392040元;享受特别扶助对象有91人,待发资金475200元;享受奖学金对象有59人,待发资金22740元;享受城乡居民基本医疗保险计划生育家庭成员275人,待发资金49500元。

(九)认真组织开展红十字会各项工作

2019年福贡县红十字会先后在子里甲乡子里甲村、俄科罗村,架科乡阿打村、上帕镇木古甲村开展了2019年博爱送万家活动,对部分特困户以及部分大病致困家庭进行慰问,发放棉被、冬衣、鞋子等,并对博爱项目资金效果进行了调研分析。红十字博爱送万家活动充分体现了红十字人道、博爱、奉献精神。

(十)开展健康促进工作。

实施《健康素养促进行动规划(20142020年)》,加强健康传播平台建设,夯实健康教育工作基础,加强健康教育能力建设,进一步普及全民健康知识。推进控烟履约工作,深入开展无烟卫生创建,促进全民健康生活方式行动。

(十一)项目建设情况。

1.匹河乡中心卫生院业务用房建设项目。2019年通过争取三峡集团帮扶资金启动实施匹河乡中心卫生院业务用房建设项目,该项目业务用房面积为1625.56平米,中标价为6626177.04元。该项目已完成所有前期工作,11月10日可以正常施工。

2.珠海帮扶资金采购村卫生室医疗项目。2019年通过珠海帮扶资金,投入了44.174万元,对全县26个村卫生室配备了一批包括电脑、打印机、病床、桌椅等在内的设备。此项工作已结束。

3.中交集团帮扶资金采购村卫生室医疗项目。2019年10月,通过中交集团帮扶的66万元,完成了全县70个村卫生室(医疗点)的办公用品和医疗设备采购工作。此项工作已结束。

4.医疗卫生服务能力及信息化建设项目。2019年10月31日,通过珠海帮扶的83万元,在交易中心完成了三张救护车采购项目(福贡县卫生健康局、匹河乡中心卫生院、石月亮乡中心卫生院),中标价为719800元,年内可以配送完成。

(十二)计生协会工作情况

2019年计生协会共编辑启动召开2019年全县国寿计划生生育家庭综合保险推进会”“5.29等宣传服务活动《福贡县计生协会信息》10期,州计生协会上报信息10期,全县举行各种宣传服务活动近16场,发放宣传资料720多份、为群众免费测量血压近百人。2019年6月初全县计生家庭综合保险投保2761人,投保金额138050.00元,全县住院已赔付5人,赔付金额为4200元,深入调查,摸清唇腭裂儿童关怀基数,抓好唇腭裂儿童关怀行动。对4个贫困家庭免费实施了唇腭裂儿童修复手术。根据幸福工程---救助贫困母亲致富项目工程项目操作程序,对石月亮乡米俄洛村项目实施点的19户贫困救助对象,每户发放项目救助金2万元,共计发放救助金38万元。

(十三)进一步加强党组织建设、落实党建工作

1.抓学习教育,夯实思想基础。定期开展常态化学习,开展了集中学习与个人自学、上党课与专题研讨、理论学习与党性锻炼、集中教育与日常教育四结合定期学习,不断提高了党员思想政治水平和理论政策素养。

2.积极开创学习新方法形式。利用卫健局QQ群、微信群、福贡机关党建微信公众号引导党员干部主动自学,同时开展警示教育、专题研讨、学习交流、志愿服务、参观走访等活动10次,即丰富了学习形式,又增强了学习效果。

3.严格落实三会一课。先后组织党员集体学习20余次,带领干部上党课10次,开展主题党日活动11次,开展学习交流、专题研讨2次。开展党建带工会、妇联工作,积极与妇联组织开展各项活动。今年3月份,参加县妇联举办的三八节文艺活动,进一步增强了党支部的凝聚力。

(十四)医德医风专项整治活动

2019年2月28日福贡县卫生系统召开了福贡县医德医风专项整治活动启动会议。各医疗机构相继召开医德医风专项整治活动启动会议。通过单位查摆 通过组织问卷调查、发放征求意见表、召开座谈会、民主评议等形式,广泛征求患者、家属、社会各界对单位及医务人员医德医风方面存在的问题、意见和建议。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入福贡县卫生健康部门2019年度部门决算编报的单位共12个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位10个。分别是:

1.福贡县卫生健康局

2.福贡县卫生监督所

3.福贡县妇幼保健计划生育服务中心

4.福贡县疾病预防控制中心

5.福贡县人民医院

6.福贡县马吉乡卫生院

7.福贡县石月亮乡中心卫生院

8.福贡县鹿马登乡卫生院

9.福贡县上帕镇卫生院

10.福贡县架科底乡卫生院

11.福贡县子里甲乡卫生院

12.福贡县匹河怒族乡中心卫生院

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

福贡县卫生健康局部门2019年末实有人员编制350人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制2人),事业编制340人(含参公管理事业编制34人);在职在编实有行政人员19人(含行政工勤人员4人),事业人员317人(含参公管理事业人员11人)。其他人员0人。

离退休人员138人。其中:离休0人,退休138人。

实有车辆编制17辆,在编实有车辆17辆。

 

2019年度福贡县卫生健康局部门人员及编制落实情况表

序号

单位名称

编制数

在职人数

退休人员

车辆编制

在编实有车辆

行政编制

行政工勤编制

参公编制

事业编制

小计

行政编制

行政工勤编制

参公编制

事业编制

小计

1

福贡县卫生健康局

8

2

19

10

29

15

3

2

11

31

11

2

2

2

福贡县卫生监督所



15


15


1

9


10


1

1

3

福贡县妇幼保健计划生育服务中心




27

27




26

26

16

3

3

4

福贡县疾病预防控制中心




26

26




26

26

9

1

1

5

福贡县人民医院




111

111




106

106

56

10

10

6

福贡县马吉乡卫生院




21





21

21

5



7

福贡县石月亮乡中心卫生院




21





21

21

4



8

福贡县鹿马登乡卫生院




18

18




15

15

5



9

福贡县上帕镇卫生院




22





22

22

12



10

福贡县架科底乡卫生院




19

19




18

18

5



11

福贡县子里甲乡卫生院




19

19




18

18

4



12

福贡县匹河怒族乡中心卫生院




22

22




22

22

11



小计

8

2

34

316

350

15

4

11

306

336

117

17

17

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

说明:福贡县卫生健康局部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

福贡县卫生健康部门2019年度收入合计16211.78万元。其中:财政拨款收入10143.79万元,占总收入的62.57%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入4890.60万元(含教育收费0万元),占总收入的30.17%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入1177.37万元,占总收入的7.26%。与上年对比总收入增加了3692.41万元,主要原因析财政拨款收入比上年增加2486.33万元,事业收入比上年增加830.81万元,其他收入比上年增加375.27万元。由于今年开展健康扶贫工作,按照脱贫出列标准,每个行政村建有1所面积不低于60平方米的标准化村卫生室,方便群众就近就便就医,购买需要配备的医疗设备,政府加大资金投入,因此项目资金增加。

二、支出决算情况说明

福贡县卫生健康部门2019年度支出合计12803.74万元。其中:基本支出9566.45万元,占总支出的74.72%;项目支出3237.29万元,占总支出的25.28%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加1096.62万元,主要原因分析基本支出增加700.65万元,项目支出增加395.97万元。经费增加主要用于标准化村卫生室医疗设备购置费、为构建标准化乡镇卫生院B超机购置费、匹河卫生院业务用房项目建设项目资金、结核病筛查经费、为打赢脱贫攻坚战下层作战救护车购置费。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5292.25万元。与上年对比增加341.58万元,主要原因分析人员增加,相关保险、工资、经费等也增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.88%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.12%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障卫生健康机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3237.29万元。与上年对比增加395.97万元,主要原因分析由于开展健康扶贫工作,按照脱贫出列标准,每个行政村建有1所面积不低于60平方米的标准化村卫生室,方便群众就近就便就医,政府增加了标准化村卫生室医疗设备购置费、乡镇卫生院B超机购置费、匹河卫生院业务用房项目建设项目资金、结核病筛查经费、家庭签约工作经费。

具体项目开支及开展工作情况:

项目

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

32,372,893.80

210

卫生健康支出

32,372,893.80

21001

卫生健康管理事务

8,296,553.40

2100101

  行政运行

8,000,326.40

2100102

  一般行政管理事务

266,227.00

2100199

  其他卫生健康管理事务支出

30,000.00

21002

公立医院

11,311,528.00

2100201

  综合医院

10,879,725.00

2100202

  中医(民族)医院

147,876.80

2100299

  其他公立医院支出

283,926.20

21003

基层医疗卫生机构

3,997,629.92

2100302

  乡镇卫生院

801,484.32

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

3,196,145.60

21004

公共卫生

7,075,866.62

2100401

  疾病预防控制机构

219,087.00

2100403

  妇幼保健机构

118,760.00

2100408

  基本公共卫生服务

5,042,280.84

2100409

  重大公共卫生专项

1,695,738.78

21006

中医药

5,387.00

2100601

  中医(民族医)药专项

5,387.00

21007

计划生育事务

1,009,356.00

2100799

  其他计划生育事务支出

1,009,356.00

21013

医疗救助

314,170.80

2101399

  其他医疗救助支出

314,170.80

21099

其他卫生健康支出

362,402.06

2109901

  其他卫生健康支出

362,402.06

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

福贡县卫生健康部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7816.70万元,占本年支出合计的61.05%。与上年对比增加了392.52万元,主要原因分析主要原因分析由于开展健康扶贫工作,按照脱贫出列标准,每个行政村建有1所面积不低于60平方米的标准化村卫生室,方便群众就近就便就医,政府增加了标准化村卫生室医疗设备购置费、乡镇卫生院B超机购置费、匹河卫生院业务用房项目建设项目资金、结核病筛查经费、家庭签约工作经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出XX万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

       

       福贡县卫生健康部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.65万元,支出决算为12.46万元,完成预算的187.37%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为11.76万元,完成预算的235.20%;公务接待费支出决算为0.70万元,完成预算的42.42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车运行经费增加,由于财政年初经费紧张,预算安排资金较少,公务车辆运行经费只安排了县卫健局,车辆编制17张只安排了我部门5万块公务用车购置及运行费。         2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少9.04万元,下降43.46%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少5.92万元,下降33.48%;公务接待费支出决算减少1.25万元,下降64.10%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年度开展健康扶贫工作,提升医疗服务能力,加强基层卫生人才队伍建设,需要时常下乡督查,再加上美丽公路实施,车辆损坏严重,导致公务用车购置及运行费较多。公务接待费减少是由于2018年度财政年初经费紧张,预算安排资金较少,公务接待主要用于昆明医疗专家团队到我县开展先心病、宫颈癌筛查工作,州卫计委到我部门开展目标责任考核,“传化安心”慈善基金会来考察村卫生室建设进度;各级部门对“疑似疫苗事件”的查看产生的费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

      2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出11.76万元,占94.38%;公务接待费支出0.7万元,占5.62%。具体情况如下:

      1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

      2. 公务用车购置及运行维护费支出11.76万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出11.76万元,主要用于健康扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.70万元。其中:

国内接待费支出0.70万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待14批次(其中:外事接待0批次),接待人次64人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省、州上级部门到我县督导、考核健康扶贫工作时发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

福贡县卫生健康部门2019年机关运行经费支出112.21万元,与上年对比减少了64.22万元,主要原因是由于2019年度财政对县人民医院开始实行差额3%拨款,其中工会经费全部由县医院自行缴纳,不再保障,较2018年减少了51.84万元。部门机关运行经费主要用于办公费:21.95万元;印刷费:1.19万元;手续费:0.05万元;水费:0.27万元;邮电费:5.62万元;电费:2.98万元;差旅费:24.15万元;维修费:14.03万元;会议费:0.85万元;培训费:6.61万元;公务接待费:0.70万元;劳务费:0.83万元;福利费:7.61万元;工会经费:11.91万元;公务用车运行维护费:10.11万元;其他交通费用:2.81万元;其他商品服务支出:0.54万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,福贡县卫生健康部门资产总额26125.20万元,其中,流动资产10530.65万元,固定资产7752.68万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程7708.06万元,无形资产133.81万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3301.49万元,其中固定资产增加375.67万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。


国有资产占有使用情况表







单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

26125.20

10530.65

7752.68

5063.78

309.47

0

2379.43

0

7708.06

133.81

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额375.67万元,其中:政府采购货物支出375.67万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额375.67万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。 

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53332300336101111


包含附件

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