福贡县机关事务服务中心2021年预算编制说明

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34663852X-2021-160909
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福贡县机关事务服务中心
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预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2021-04-25 11:45:45

监督索引号53332300171500000

 

福贡县机关事务服务中心2021年预算公开目录

 

第一部分福贡县机关事务服务中心2021年部门预算编制说明

一、   基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分福贡县机关事务服务中心2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、县本级项目支出绩效目标表(本级下达)

十、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分福贡县机关事务服务中心2021年预算重点领域财政项目文本公开

 

福贡县机关事务服务中心2021年部门预算编制说明

 

一、   基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

负责县级机关事务的管理、保障、服务工作。研究拟订县级机关行政后勤事务工作的管理规定和办法,并组织实施。负责县级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配、购置租赁、维修改造等工作。负责公务用车保障区域出差、大型会议、重大接待、突发事件处置、特殊机要文件传送、抢险救灾、跨部门综合执法执勤及离退休老干部服务用车需要。负责县级机关的建筑物、构筑物和公共设施的维护。负责保障服务区域强弱电、给排水、电梯、空调、消防、会议系统、视频系统等设备设施的正常运行。负责县级党政机关组织的大型会务服务活动。负责保障服务区域内卫生保洁、绿化和后勤保障工作。完成上级部门和县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

根据《福贡县机关事务服务中心职能配置、内设机构和人员编制方案》文件要求,设置3个股室,分别为办公室、后勤保障室、公务用车调度室。

(三)重点工作概述

一是负责县级行政中心、县人民政府第二办公区及县政府干部周转房行政后勤的管理、保障、服务工作。二是负责全县办公用房权属配置管理。三是参与县级党政机关组织的大型会务服务活动;对县级行政中心内所有公共会议(厅)室统一管理,提供优质高效的会务服务;负责对县级行政中心内公共区域、公共会议室的卫生保洁、绿化和后勤保障工作。四是负责保障区域(公务交通补贴保障范围外)出差、大型会议、重大接待等公务活动;四是负责突发事件处置、特殊机要文件传送、抢险救灾、跨部门综合执法执勤和突发事件的应急车及离退休干部服务用车需要。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制15人,其中:行政编制 0人,事业编制15人。在职实有13人,其中: 财政全供养 13人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制32辆,实有车辆27辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入7673546.87元,其中:一般公共预算7673546.87元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元,上年结转结余9340元。

2021年部门财务总收入7673546.87,与上年对比增加47.8%,主要原因分析:今年人员新加入2名公职人员,公务用车增加保障力度增大,费用增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入7673546.87元,其中:本年收入7673546.87元元,上年结转收入9340元。本年收入中,一般公共预算财政拨款7673546.87元(本级财力7673546.87元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

2021年部门财务总收入7673546.87元,与上年对比增加47.8%,主要原因分析:今年人员增加新加入2名公职人员,公用经费增加,公务用车增加保障力度增大,费用增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出7673546.87元。财政拨款安排支出7673546.87元,其中:基本支出4673287.87元,上年基本支出2601900元,与上年对比增加了79.6%,主要原因分析:今年新增两名公职人员,财政局下达预算资金将公务用车运维费安排在基本支出里下达,因此基本支出增加;项目支出3000259元,去年项目支出1374848.90元,与上年对比增加118% ,主要原因:去年预算下达批复未将公务用车运行维护费列入进去,后面还追加了公车运行维护费预算经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

项目名称

功能科目编码

功能科目名称

经济科目编码

经济科目名称

总计(元)

公务接待费

2010301

行政运行

30217

公务接待费

2,520.00

公车购置及运维费

2010301

行政运行

30231

公务用车运行维护费

1,600,000.00

其他工资福利支出

2010301

行政运行

30199

其他工资福利支出

802,800.00

按月绩效考核奖励

2010301

行政运行

30107

绩效工资

252,000.00

事业人员支出工资

2010301

行政运行

30101

基本工资

457,188.00

事业人员支出工资

2010301

行政运行

30102

津贴补贴

642,432.00

事业人员支出工资

2010301

行政运行

30103

奖金

38,099.00

社会保障缴费

2010301

行政运行

30112

其他社会保障缴费

9,972.54

社会保障缴费

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

182,015.84

社会保障缴费

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30109

职业年金缴费

91,007.92

社会保障缴费

2101102

事业单位医疗

30110

职工基本医疗保险缴费

87,595.12

社会保障缴费

2101103

公务员医疗补助

30111

公务员医疗补助缴费

34,127.97

社会保障缴费

2101199

其他行政事业单位医疗支出

30112

其他社会保障缴费

3,626.00

住房公积金

2210201

住房公积金

30113

住房公积金

166,766.28

一般公用经费

2010301

行政运行

30201

办公费

29,800.00

一般公用经费

2010301

行政运行

30211

差旅费

39,360.00

一般公用经费

2010301

行政运行

30216

培训费

16,494.30

一般公用经费

2010301

行政运行

30229

福利费

27,490.50

年综绩效考核奖励

2010301

行政运行

30107

绩效工资

168,000.00

工会经费

2010301

行政运行

30228

工会经费

21,992.40

 合  计





4,673,287.87

五、省对下专项转移支付情况

我单位无与部门列入省对下专项转移支付项目清单项目。

(一)与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,政府采购预算总额805520元,其中:政府采购货物预算36020元、政府采购服务预算769500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3102520元,较上年增加625200,增长32.95%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

我部门2021年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:我单位财政局未下达因公出国境经费。

(二)公务接待费

我部门2021年公务接待费预算为2520元,较上年增加180元,增长7.69%。国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因:我单位去年未产生公务接待费用,年底费用上缴财政。

(三)公务用车购置及运行维护费

我部门2021年公务用车购置及运行维护费为3100000元,较上年增加625020元,增长25.25%。其中:公务用车购置费0元;公务用车运行维护费为3100000较上年增加625020,增长25.25%

增减变化原因:部分公务用车使用年限久,有些车辆需要翻新维护。各项考核检查次数增多,出车频率增多多,费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我单位主无重点项目预算绩效

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参公管理事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2021年机关运行经费安排7108148.74元,与上年对比增加4506248.74元,主要原因分析:人员增加,公务用车运行维护费预算列入机关运行经费中,费用增加。

(三)国有资产占有使用情况

2020年12月31日的国有资产占有使用情况:我单位年末资产合计为21140908.52元。固定资产累计折旧3269787.50元,固定资产净值:20967620.90元。其中流动资产163752.93元,固定资产24237408.40元 。

(四)其他预算公开需说明事项

(五)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

监督索引号53332300171500111

 

 


包含附件

  • 附件3:福贡县机关事务服务中心预算重点领域财政项目文本公开.doc [下载]
  • 福贡县机关事务服务中心2021年“三公”经费预算支出情况表.xlsx [下载]
  • 2021年预算表.xlsx [下载]
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