福贡县机关事务服务中心2019年决算公开

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福贡县机关事务服务中心
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其他
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2020-10-26

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2019年度福贡县机关事务服务中心决算报告

      第一部分  基本概况

一、单位情况

(一)基本情况。

1.主要职能。

一是根据党和国家的相关政策,结合本县实际会同有关部门,研究制订县级机关行政后勤事务工作的管理规定和办法,并组织实施。二是负责县级行政中心、县人民政府第二办公区及县政府干部周转房行政后勤的管理、保障、服务工作。三是对涉及县级机关公共事务管理的重大问题提出意见和建议。四是负责全县公共机构节能工作,会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施;组织开展能耗统计、监测和考核工作。五是代表县人民政府对县级行政中心和县人民政府第二办公区机关办公用房及县政府干部周转房的调配、处置、维护维修等工作进行集中管理;负责对县级行政中心、县人民政府第二办公区及县政府干部周转房所有的产权、资产、收益进行管理。六是承担县级机关政府集中采购管理工作。七是负责县级行政中心及县人民政府第二办公区公共日常事务的管理;负责行政中心社会化服务机构的引进、运转和监管工作。八是全面负责县级行政中心及第二办公区内的建筑物、构筑物和公共设施的完善和维护;保障服务区域强弱电、给排水、电梯、空调、消防、会议系统等设备设施的正常运行。九是参与县级党政机关组织的大型会务服务活动;对县级行政中心内所有公共会议(厅)室统一管理,提供优质高效的会务服务;负责对县级行政中心内公共区域、公共会议室的卫生保洁、绿化和后勤保障工作。十是负责县级行政中心及县人民政府第二办公区对内、对外形象的营造。十一是负责保障区域(公务交通补贴保障范围外)出差、大型会议、重大接待等公务活动;十二是负责突发事件处置、特殊机要文件传送、抢险救灾、跨部门综合执法执勤和突发事件的应急车及离退休干部服务用车需要。十三是完成县委、县政府以及上级主管部门交办的其他工作任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

一是负责县级行政中心、县人民政府第二办公区及县政府干部周转房行政后勤的管理、保障、服务工作。二是负责全县公共机构节能工作。三是参与县级党政机关组织的大型会务服务活动;对县级行政中心内所有公共会议(厅)室统一管理,提供优质高效的会务服务;负责对县级行政中心内公共区域、公共会议室的卫生保洁、绿化和后勤保障工作。四是负责保障区域(公务交通补贴保障范围外)出差、大型会议、重大接待等公务活动;四是负责突发事件处置、特殊机要文件传送、抢险救灾、跨部门综合执法执勤和突发事件的应急车及离退休干部服务用车需要。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入我部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2019年末实有人员编制12人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制12人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员12人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制32辆,在编实有车辆24辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附表)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

(一)收入支出预算安排情况。

2019年初预算安排为198.20万元,2018年年初预算安排收入114.83万元。2019年比上年增加预算安排资金83.37万元,同比增长为72.6%。2019年单位实际收入752.2万元,实际支出757.76万元(包含上年结转的5.5808万元),2018年实际收入:529.93万元,实际支出524.35万元。2019年实际收入比去年增加222.27万元,预算收入同比增长41.9%,2019年实际支出比去年增加233.41万元。支出同比增长44.5%。

增加原因为: 2019年机构改革我单位人员编制增加,费用相应增加。

二、支出决算情况说明

2019年财政拨款收入752.2万元,收入由基本收入和项目收入构成。基本收入:472.21万元,其中:人员经费收入222.69万元,日常公用经费收入249.52万元。项目收入279.99万元。2019年财政拨款支出757.76万元,支出由基本支出项目支出构成。基本支出476.41万元,项目支出281.36万元。2018年结转结余5.580万元,其中基本支出结转4.128万元,项目支出结转1.368万元。

2019年单位实际支出757.76万元(包含上年结转的5.5808万元),2018年实际支出524.35万元。2019年实际收入比去年增加2019年实际支出比去年增加233.41万元。支出同比增长44.5%。

支出较去年增加原因:今年新增加了消防电路改造、机关食堂装修、会议设备改造项目,加之脱贫攻坚力度加大,出行保障次数增多,因此支出比去年增加。

(一)基本支出情况

(1)预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)

    (2)差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

1.行政运行预算数和决算支出差异过大的原因:决算收入包括公务用车运行维护费(功能科目:30231)147.35万元,个人和家庭补助(功能科目:30305)1.14万元,决算支出其他工资福利支出为68.28万元,而预算收入32.4万元。

2.医疗保险及公积金收入支出差异原因:由于机构改革我单位人员编制增加,支出增加。

3.养老保险收入支出差异原因:政策性变动,国家层面出台了降低养老保险缴费基数政策。

(二)项目支出情况

2019年项目支出281.36万元。2018年结转结余5.580万元,其中基本支出结转4.128万元,项目支出结转1.368万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我部门2019年度一般公共预算财政拨款支出757.76万元,占本年支出合计的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

1. 2019年单位收入752.20万元。其中:一般公共服务收入713.75万元,占总收入的94.8%。

2. 机关事业单位基本养老保险费缴费支出15.669164万元,占总支出出的2.08%。

3. 卫生健康支出10.083550万元,占总支出的1.34%。

4. 住房公积金支出12.6927万元,占总支出的1.69%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为193.7078万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为193.28万元;公务接待费支出决算为0.4278万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出193.28万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出193.28万元。其中:公务用车购置 45.93 万元;公务用车运行维护费136.98万元。

2.公务用车购置支出 45.93 万元,购置车辆2辆。购置原因:公车平台公车老化严重,现有车辆无法满足各单位公务出行。

增减变化情况:2018年公务用车购置及运行维护费支出261.97万元,2019年公务用车购置及运行维护费支出193.28万元,同比减少26%。2018年公务用车购置5辆计124.99万元;2019年公务用车购置2辆计 45.93 万元,同比减少63.2%。

变化原因:2018由于美丽公路正在建设中,出行难度加大,脱贫攻坚期间加之下乡人数增多,车辆维保费增大,加之2019年缩减三公经费因此三公经费较去年减少。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我部门2019年机关运行经费支出428.42万元。部门机关运行经费主要用于办公费支出79.56万元,印刷费支出手续费支出0.01万元,行政中心水费支出0.69万元,行政中心电费支出11.02万元,差旅费支出62.64万元,行政中心维修(护)费支出124万元,会议费支出0.89万元,培训费支出0.98万元,公务接待费0.43万元公务用车运行维护费支出147.35万元,,公务用车购置45.93万元,其他商品和服务支出0.70万元,对家庭和个人补助3.9万元。

增减变化情况:我部门2018年机关运行经费支出490.61万元。2019年机关运行经费支出428.42万元,同比减少12.6%。

变化原因:2018年由于公车老化现有车辆无法满足各单位公务出行,2018年较2019年多购置了3辆公务用车。因此费用支出增大。

二、国有资产占用情况

2019年12月31日的国有资产占有使用情况:我单位年末资产合计为2326万元。其中流动资产338万元,固定资产2134.26万元(包括办公用房7376平方米计1345.27万元;轿车4辆计49.73万元、越野车18辆计608.11万元;小型载客汽车2辆计45.93万元)

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额 313.37 万元,其中:政府采购货物支出 313.37 万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

(一)2019年财政拨款结转123.54元,为2018年福利费。其中项目支出结转0元,基本支出结转123.54元。

(二)2019年结转的福利费,在2020年职工体检时优先支付2019年结转的福利费。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参公管理事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

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