福贡县自然资源局2026年预算公开

福贡县自然资源局2026年预算公开

福贡县自然资源局2026年预算公开目录

第一部分 福贡县自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 福贡县自然资源局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

福贡县自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实中央、省委、州委和县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。落实党中央、国务院、省委省政府、州委州政府及县委县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、地质勘查股、开发利用审批股、调查确权和测绘信息股、国土空间和城乡规划股、矿业权管理股、耕地保护和政策法规股。

所属单位10个（皆为非独立核算、非单独预算），分别是：

1.不动产登记中心

2.城乡规划服务中心

3.土地收购储备发展中心

4.7个乡镇自然资源所

（三）重点工作概述

新的一年，我们将以“时时放心不下”的责任感，锚定“保护资源、保障发展、呵护生命、创造价值”定位，重点抓好以下8方面的工作：以“长牙齿”的硬措施守牢耕地红线，以“精管控”的严要求优化规划调整，以“高效率”的优服务强化土地要素保障，以“惠民生”的暖行动抓实确权登记服务，以“惠民生”的暖行动抓实确权登记服务，以“稳落地”的硬担当抓实地质灾害防治，以“钉钉子”的硬措施推进问题图斑整改，以“强根基”的严作风抓实干部队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制26人，工勤人员编制1人，事业编制33人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18060564.5元，其中：一般公共预算18060564.5元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加4695078.25元，主要原因分析：本年预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18060564.5元，其中:本年收入18060564.5元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18060564.5元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加4695078.25元，主要原因分析：本年预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18060564.5元。财政拨款安排支出18060564.5元，其中：基本支出11819888.61元，与上年对比增加1254402.36元，主要原因分析本年基本支出预算增加；项目支出6240675.89元，与上年对比增加3440675.89元，主要原因分析本年项目支出预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501行政单位离退休6000元，主要用于退休人员体检费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1033662.72元，主要用于在职职工基本养老保险缴费。

2080801死亡抚恤89568元，主要用于遗属补助。

2089999其他社会保障和就业支出66631.74元，主要用于缴纳职工失业保险和工伤保险。

2101101行政单位医疗171014元，主要用于缴纳行政人员医疗保险单位部分。

2101102事业单位医疗241117元，主要用于缴纳事业人员医疗保险单位部分。

2101103公务员医疗补助334813.96元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出17353元，主要用于支付职工大病保险单位部分。

2200101行政运行3843183.19元，主要用于发放行政人员工资。

2200150事业运行4211384元，主要用于发放事业人员工资。

2210201住房公积金753161元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

2240601地质灾害防治7292675.89元，主要用于地质灾害防治项目费用。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额73200元，其中：政府采购货物预算23200元、政府采购服务预算50000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县自然资源局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60260元，较上年增加180元，增长0.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

福贡县自然资源局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无变化。

（二）公务接待费

福贡县自然资源局2026年公务接待费预算为10260元，较上年增加180元，增长1.78%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

增减变化原因：控制支出、减少预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

福贡县自然资源局2026年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年减少1辆。

增减变化原因：本年报废1辆公务用车；预计在2026年新增一辆公务用车，则需要预算2026年公务用车购置及运行维护费为50000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县自然资源局2026年机关运行经费安排608133.68元，与上年对比下降128829.84元，主要原因分析：2026年比上年人员数减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

福贡县自然资源局2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析：无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，福贡县自然资源局资产总额8543054.37元，其中，流动资产7690986.96元，固定资产852066.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产1元。与上年相比，本年资产总额增加2079448.45元，其中流动资产增加2207196.14元，固定资产减少127747.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值312245.17元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。