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福贡县自然资源局2021年预算公开目录

第一部分  福贡县自然资源局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  福贡县自然资源局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分  福贡县自然资源局2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、计项目实施计划

八、项目实施成效

福贡县自然资源局2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订本县自然资源和国土空间规划及测绘等政策措施并组织实施。

（2）负责自然资源调查监测评价提出自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施、统一规范的自然芬源调查监测评价制度等建议。负责自然资源基础调查、专项调查和监测,负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（3）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处成果应用的制度、标准、规范。负责全县不动产权利证书的监管建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理、归档和社会查询服务。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴有关资产收益。

（5）负责自然资源的合理开发利用。拟订自然资源发展规划。拟订自然资源开发利用地方标准并组织实施。承担政府公示自然资源价格。承担自然资源分等定级价格评估工作。指导自然资源节约集约利用。负责自然资源市场监管。贯彻执行自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（6）负责建立空间规划体系并实施。推进落实主体功能区制度,组织拟订并实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土制度,组织拟订并实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价。建立国土空间规划监测、评估和预警体系组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施,承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（7）负责统筹执行国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度。执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并执行耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

（9）负责监督管理地质勘查行业和地质工作。负责编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照杈限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和洽理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（10）负责落实综合防灾减灾规划有关要求。组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等系统建设工作,指导开展地质灾害防治工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑。

（11）负责矿产资源管理工作。承担分散、零星、小规模矿产资源储量和普通建筑材料用砂、石、黏土矿产储量评审工作并负责认定。负责矿产资源储量登记、统计工作。负责压覆矿产资源储量的初审。按照权限负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（12）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（13）推动自然资源领域科技发展,开展对外合作与交流制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。

（14）承办上级交办督办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。负责自然资源有关行政执法工作。

（15）统一领导和管理福贡县林业和草原局。

（16）完成上级部门和县委、县政府交办的其他任。

（17）职能转变。福贡县自然资源局要落实党中央、国务院和省、州、县关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度。充分发挥市场对资源配置的决定性作用。强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置情况

福贡县自然资源局共有编制数84人，实有人数61人，有10个内设机构（办公室、计划财务股、调查监测和确权登记股、法规执法股、自然资源开发利用审批股、国土空间和城乡规划股、生态修复和耕地保护股、地质勘察股、矿业权管理股、国土测绘和地理信息管理股）；下属11个事业单位（福贡县城乡规划服务中心、福贡县自然资源执法监察大队、福贡县自然资源服务中心、福贡县土地收购储备发展中心，7个乡镇自然资源所）；公车改革后单位保留1辆公务用车，为一般公务用车。

（三）重点工作概述

一是做好党史学习教育，二是继续强化规划引领和规范作用，严格执行土地利用总体规划，服务项目，做好土地利用调整完善工作。加快编制福贡县国土空间总体规划；三是全面落实耕地保护责任目标，同时做好用地保障，开展全域永久基本农田划定工作，积极做好全县项目用地报件的组建工作。四是做好重大项目供地和批而未供处置；五是开展自然资源调查和确权登记工作，组织开展好三调收尾工作、2021年度土地变更调查与遥感监测工作、易地搬迁安置点不动产确权登记工作、农村不动产确权登记发证工作，继续解决历史遗留问题小区不动产权登记发证工作；六是加大执法监察力度，加强日常监管和巡查，加大法制宣传力度，加大违法占地的查处力度。七是做好矿产资源管理，做好矿权出让、第四轮矿规编制、开展矿产资源领域打非治违和安全生产工作。八是继续推进福贡县地质灾害防治工作，做好地灾防治“十四五”规划编制，开展宣传、培训、演练，逐步完善全县隐患点地质灾害警示牌，进一步推进项目建设和验收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制12人，事业编制71人，工勤编制1人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入12271622.72元，其中：一般公共预算12271622.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加82387.15元，主要原因分析：人员增加相应人员经费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入12271622.72元，其中：本年收入12271622.72元,上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12271622.72元（本级财力0元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加82387.15元，主要原因分析：人员增加相应人员经费收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出12271622.72元。财政拨款安排支出12271622.72元，其中：基本支出10361862.72元，与上年对比增加了1955487.15元，主要原因分析人员增加基本支出相应基本支出增加；项目支出1909760元，与上年对比减少1873100元，主要原因分析项目减少相应资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出964094.88元；卫生健康支出415211.13元；自然资源海洋气象等支出9851533.27元；住房保障支出597583.44元；灾害防治及应急管理支出443200元。

五、财政专户管理资金支出情况

  本单位无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额131300元，其中：政府采购货物预算52500元、政府采购服务预算78800元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县自然资源局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59180元，较上年增加1980元，增长3.46%,具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

福贡县自然资源局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

福贡县自然资源局2021年公务接待费预算为9180元，较上年增加1980元，增长27.5%,国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：人员增加相应经费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

福贡县自然资源局2021年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年我单位纳入预算绩效的项目和绩效目标情况：2021年我单位纳入预算绩效的项目有15个，重点项目有4个，分别是：1、群测群防监测员补助（县级）专项经费项目。主要开展地质灾害隐患排查，3年内开展3次地质灾害“三查”。按照职责分工，持续开展地质灾害汛前排查、汛中巡查、汛后复查的年度“三查”工作。重点开展崩塌、滑坡和泥石流为主的“三查”工作，根据排查出隐患点数按照1个隐患点2名监测员的标准选聘地质灾害监测员。3年内每年根据地质灾害监测员考核标准考核监测员，计划每年考核1108人次。根据考核结果发放地质灾害监测员补助，1500元/人/年。2、地质灾害应急演练宣传培训专项经费项目。用于开展地质灾害监测员宣传培训、演练，1108人次/年。3、福贡县农村宅基地不动产确权登记发证工作经费专项经费项目。通过对全县范围内的农村宅基地开展外业权籍调查、内业数据处理，最终对符合登记发证条件的予以确权登记，维护农民的合法权益，将不动产权证书颁发到老百姓手中，同时建立健全登记数据库，登记率达90%。4、土地矿产卫片作业单位技术服务专项经费项目。一是开展自然资源部下发卫片图斑和全州自然保护区监测下发图斑的实地核查、内业比对、数据录入和违法用地用矿查处、整改，并对核查填报数据真实性、准确性负责；二是可视情况自行组织开展县级卫片检查；三是综合应用卫片成果和违法行为处理信息系统（综合统计）数据成果，做好日常执法监管工作；四是提请县人民政府自然资源管理秩序、违法用地用矿情况；五是通过自然资源卫片执法检查，将违法行为发现在初始，解决在萌芽，为自然资源科学监管、快速决策提供依据，不断促进自然资源监管的信息化、规范化和科学化，提高自然资源的管理与服务水平。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县自然资源局2021年机关运行经费安排443255.04元，与上年对比增加230455.04，主要原因分析：人员增加相应公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

2020年12月31日的国有资产占有使用情况：固定资产原值为：2191977.83元，资产合计为127680252.99元，占据比例为1.72%。

（四）其他预算公开需说明事项

我单位无其他预算公开需说明事项。

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