福贡县自然资源局2019年度部门决算

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015282848/2020-148136
发文机构
福贡县自然资源局
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预决算公开
主题分类
综合政务
文      号
发文日期
2020-10-19

监督索引号53332300532401000

福贡县自然资源局2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.宣传、贯彻、执行国家和省州有关城乡规划、测绘和城市勘察设计工作的法律,法规和规章,参与拟订福贡县城乡发展战略及城市规划,历史文化名城(镇、村,)城市地下空间开发利用、城市雕塑的地方性法规草案和政策,规章制度

2.负责县内城镇体系规划、城市群规划、跨行政区城镇建设专项规划、本级城市总体规划、分区规划、专项规划、详细规划的编制、论证工作;负责历史文化名城(镇、村、街)列级及其保护规划、保护性详细规划的审查和技术性指导参与研究制定全县发展战略、全县经济社会发展规划和城市建设年度计划;参与国土空间规划、区域规划,环境保护规划江河流域规划、土地利用总体规划的编制以及大中型建设项目的可行性研究和论证

3.负责城乡规划设计及方案评审和专家论证工作;负责建项目的事前、事中,事后备案及工程档案管理工作

4.参与城乡规划区内建设工程的选址,定点工作和可行性研究和设计任务书的报批工作。参与城乡规划区内建设用地的规划管理工作、城乡规划区内各项建筑工程规划管理,包括新建、扩建、改建的建筑物、构筑物和道路、管线等市政工程设施以及防灾、园林绿化、户外广告的规划审查和技术服务工作。参与城乡规划、勘察设计市场以及工程测量行业管理工作

5.参与各项建设项目批后跟踪管理.为查出擅自改变土地使用性质和违法违章建筑行业和查出违反城乡规划占用土地行为提供技术支持

6.负责全县城乡规划队伍的业务培训和城乡规划科技管理工作,负责管理全县城乡规划区内的规划、测绘、城市勘察设计及风景区规划的档案。 协助国土空间和城乡规划股完成福贡县规划委员会办公室日常工作

7.福贡县自然资源局城乡规划服务中心不再承担行政职能

(二)2019年度重点工作任务介绍

指定安排专人编制部门系统内地质灾害防治、调查、排查,基本农田项目建设,兴地睦边,矿产卫片执法动态巡查,不动产登记局设立等重大工作进行开展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入福贡县自然资源局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

福贡县自然资源局2019年末实有人员编制84人。其中:行政编制13人(含行政工勤编制1人),事业编制71人(含参公管理事业编制21人);在职在编实有行政人员39人(含行政工勤人员6人),事业人员20人(含参公管理事业人员1人)。其他人员6人,主要是临时工6个,负责单位日常事务处理……

离退休人员11人。其中:离休0人,退休11人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

说明:福贡县自然资源局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

福贡县自然资源局2019年度收入合计12375.42万元。其中:财政拨款收入12192.36万元,占总收入的98.52%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入183.06万元,占总收入的1.48%。与上年对比增长了9909.20万元2018年总收入2466.22万元,2019年总收入12375.42万元,主要原因分析2019年项目资金增加,资金也增加总收入也就增加

二、支出决算情况说明

福贡县自然资源局2019年度支出合计6911.56万元。其中:基本支出641.61万元,占总支出的9.28%;项目支出6269.95万元,占总支出的90.72%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增长了2976.10万元,主要原因分析2018年总支出3935.46万元,2019年支出6911.56万元由于2019年项目增多,项目进度增快,支出数也就相对增加

(一)基本支出情况

2019年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出641.61万元。与上年对比降低了8.4万元,主要原因分析降低了1.30%原因是2019年增加工资的幅度没有去年高,导致基本支出降低。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的601.33万元,占据比例93.72%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40.27万元,占据比例6.28%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障福贡县自然资源机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6269.95万元。与上年对比增加了2984.52万元,主要原因分析2019年收入增加了支出也相应的增加。具体项目开支及开展工作情况如下:地质灾害防治项目占据竣工验收了13个,项目开展顺利,工程质量保障,保障了地质灾害隐患点周边居民的生命财产安全

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

福贡县自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款支出6904.51万元,占本年支出合计的99.90%。与上年对比2018年度一般公共预算财政拨款支出3892.92万元,增长了2369.98万元,增长率为增长了62.16%,主要原因2019年我单位项目增加了资金收入相对也就增加了,支出也就增加了

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无发生此类支出

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无发生此类支出

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无发生此类支出。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无发生此类支出

5.社会保障和就业支出51.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于单位职工养老保险缴纳和退休干部的公用经费。

6.卫生健康支出34.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于职工基本医疗保险和大病保险的缴纳。

7.城乡社区支出54.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于自然资源占补平衡指标的购买。

8.农林水支出633.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于农村公路危桥改造项目以及江西片区冲沟治理项目以及扶贫工作经费的支出。

9.自然资源海洋气象等支出1936.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的28.04%。主要用于卫片执法、增减挂钩、第三次全国土地调查等自然资源事务的技术服务费。

10.住房保障支出38.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于缴纳单位职工住房公积金以及购房补贴发放。

11.灾害防治及应急管理支出4162.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的60.29%。主要用于地质灾害泥石流防治项目的建设和检测员补助的工资以及全册群防的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

福贡县自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元,支出决算为3.82万元,完成预算的76.4%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.82万元,完成预算的76.4%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:单位没有发生接待费和因公出国费用,所以支出数小于预算数

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.82万元,增长27.20%。其中:因公出国(境)费支出决算无增减变化,增长率为0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.82万元,增长27.2%;公务接待费支出决算无增减变化,增长率为0%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年美丽公路修建导致车辆行走费油伤车,以及脱贫攻坚政策实施导致车辆使用次数增加,所以公务用车运行维护费相应增加

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.82万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位2019年没有发生因公出国情况

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.82万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。2019年单位没有购置公务用车

公务用车运行维护支出3.82万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于自然资源事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。我单位2019年没有发生国内接待事项。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位2019年没有发生国外接待事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

福贡县自然资源局2019年机关运行经费支出40.27万元,与上年对比2018年机关运行经费为64.72万元,减少了24.4,4万元,降低了37.77%,主要原因是单位2019年公用经费比上年减少了,上级部门没有给新的工作经费导致降低了比例。部门机关运行经费主要用于单位日常工作开展的办公经费以及差旅费的开支

二、国有资产占用情况

截至20191231日,福贡县自然资源局资产总额11156.67万元,其中,流动资产7019.69万元,固定资产103.37万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程4033.61万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,2018年资产合计3110.1万元,本年资产总额增加8046.57万元,其中固定资产减少104.44万元,原因是2019年固定资产开始累计折旧,补提了以往年度折旧数,净值就变小。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额8.11万元,其中:政府采购货物支出8.11万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

     

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.地质灾害防治项目:用于在地质灾害隐患点开展泥石流防治的工程建设项目,防止泥石流发生;

2.第三次土地调查:调查我县国有土地使用情况;

3.卫片执法:视察非法采石采砂、违法建筑物的处罚等;

监督索引号53332300532401111


包含附件

  • 福贡县自然资源局.XLS20201019105458610.xls [点击下载]