福贡县自然资源局2020年预算公开

来源:  浏览:0

索引号
015282848/2020-141353
发文机构
福贡县自然资源局
公开目录
预决算公开
主题分类
国土资源、能源
文      号
发文日期
2020-06-16

监督索引号53332300532400000

福贡县自然资源局2020年预算公开目录


第一部分 福贡县自然资源局2020年部门预算编制说明

第二部分 福贡县自然资源局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表


福贡县自然资源局2020年部门预算编制说明


        一、基本职能及主要工作

        (一)部门主要职责

        1.宣传、贯彻、执行国家和省州有关城乡规划、测绘和城市勘察设计工作的法律,法规和规章,参与拟订福贡县城乡发展战略及城市规划,历史文化名城(镇、村,街)城市地下空间开发利用、城市雕塑的地方性法规草案和政策,规章制度。

        2.负责县内城镇体系规划、城市群规划、跨行政区城镇建设专项规划、本级城市总体规划、分区规划、专项规划、详细规划的编制、论证工作;负责历史文化名城(镇、村、街)列级及其保护规划、保护性详细规划的审查和技术性指导。参与研究制定全县发展战略、全县经济社会发展规划和城市建设年度计划;参与国土空间规划、区域规划,环境保护规划、江河流域规划、土地利用总体规划的编制以及大中型建设项目的可行性研究和论证。

        3.负责城乡规划设计及方案评审和专家论证工作;负责建项目的事前、事中,事后备案及工程档案管理工作。

        4.参与城乡规划区内建设工程的选址,定点工作和可行性研究和设计任务书的报批工作。参与城乡规划区内建设用地的规划管理工作、城乡规划区内各项建筑工程规划管理,包括新建、扩建、改建的建筑物、构筑物和道路、管线等市政工程设施以及防灾、园林绿化、户外广告的规划审查和技术服务工作。参与城乡规划、勘察设计市场以及工程测量行业管理工作。

        5.参与各项建设项目批后跟踪管理.为查出擅自改变土地使用性质和违法违章建筑行业和查出违反城乡规划占用土地行为提供技术支持。

        6.负责全县城乡规划队伍的业务培训和城乡规划科技管理工作,负责管理全县城乡规划区内的规划、测绘、城市勘察设计及风景区规划的档案。 协助国土空间和城乡规划股完成福贡县规划委员会办公室日常工作。

        7.福贡县自然资源局城乡规划服务中心不再承担行政职能。

     (二)机构设置情况

        福贡县自然资源局共有编制数84人,实有人数39人,有9个内设机构(办公室、矿管股、执法大队、征收管理股、规划利用股、地质环境股、耕地保护股、土地收储中心、不动产登记服务中心),7个乡镇自然资源所,公车改革后单位保留1辆公务用车,为一般公务用车。

     (三)重点工作概述

指定安排专人编制部门系统内地质灾害防治、调查、排查,基本农田项目建设,兴地睦边,矿产卫片执法动态巡查,不动产登记局设立等重大工作进行开展。

        二、预算单位基本情况

        我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

        在职人员编制84人,其中:行政编制 13人,事业编制71人。在职实有39人,其中: 财政全供养 39人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 11人,其中: 离休 0人,退休 11人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

        三、预算单位收入情况

      (一)部门财务收入情况

        2020年部门财务总收入 1218.92万元,其中:一般公共预算财政拨款1218.92万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比2019年部门财政拨款收入 1166.86万元,增加了52.07万元,主要原因分析是因为机构改革人员增加了6个,相应的基本支出拨款收入增加了52.07万元。

        (二)财政拨款收入情况

        2020年部门财政拨款收入  1218.92万元,其中:本年收入 1218.92万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 1218.92万元(本级财力 1218.92万元,专项收入 0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比2019年部门财政拨款收入 1166.86万元,增加了52.07万元,主要原因分析是因为机构改革人员增加了6个,相应的基本支出拨款收入增加了52.07万元。

        四、预算单位支出情况

        2020年部门预算总支出 1218.92万元。财政拨款安排支出 1218.92万元,其中,基本支出预算840.64万元,与上年对比2019年基本支出644.17万元,基本支出增加了196.47万元,主要原因是机构改革了人员增加了6个基本支出也就增加;项目支出为378.29万元,与上年对比2019年项目支出预算522.69万元,比2019年减少了144.40万元,主要原因是由于今年县级财政财力紧张,安排的项目比去年少。

      (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

        功能科目分组,主要用于:

        1.2080501行政单位离退休299712.00元

        2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出517722.24元。

        3.2100801死亡抚恤62160.00元

        4.2101101行政单位医疗121070.88元

        5.2101102事业单位医疗105432.6元

        6.2101103公务员医疗补助97072.92元

        7.2101199其他行政事业单位医疗支出10360元

        8.2200101行政运行6804553.25元

        9.2200109自然资源调查与确权登记60000.00元

        10.2200112土地资源储备支出80000.00元

        11.2200199其他自然资源事务支出1518100.00元

        12.2209901其他自然资源海洋气象等支出1678360.00元

        13.2210201住房公积金388291.68元

        14.2240601地质灾害防治446400.00元

        (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

        经济科目分组(其中:基本支出840.637557万元,项目支出378.2860万元)。

        1. 30101基本工资1213176.00元

        2. 30102津贴补贴2895288.00元

        3. 30103奖金101098.00元

        4. 30108机关事业单位基本养老保险缴费517722.24元

        5. 30109职业年金缴费258861.12元

        6. 30110职工基本医疗保险缴费226503.48元

        7. 30111公务员医疗补助缴费97072.92元

        8. 30112其他社会保障缴费72744.29元

        9. 30113住房公积金388291.68元

        10. 30201办公费47600.00元

        11. 30206电费12000.00元

        12. 30207邮电费16000.00元

        13. 30211差旅费121200.00元

        14. 30213维修(护)费16000.00元

        15. 30216培训费48536.46元

        16. 30217公务接待费7200.00元

        17. 30227委托业务费1420000.00元

        18. 30228工会经费64715.28元

        19. 30229福利费80894.1元

        20. 30231公务用车运行维护费50000.00元

        21. 30239其他交通费用163800.00元

        22. 30299其他商品和服务支出1471460.00元

        23. 30302退休费299712.00元

        24. 30305生活补助62160.00元

        25. 30399其他对个人和家庭的补助1645800.00元

        26. 31099其他资本性支出446400.00元

        27. 39999其他支出445000.00元

        五、省对下专项转移支付情况

        (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元,主要用于其他自然资源海洋气象等支出,我单位无部门列入省对下专项转移支付项目清单项目。

        (二)与中央配套事项

功能科目分组,主要用于其他自然资源海洋气象等支出,我单位无与中央配套事项。

        (三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,主要用于其他自然资源海洋气象等支出,我单位无按既定政策标准测算补助事项。

        六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,采购预算资金11.8401万元。

        七、预算收支增减变化情况说明

        (一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县自然资源局2020年“三公”经费安排5.72万元,与上年对比增加了0.02万元,主要原因是因为我单位机构改革人员增加经费相应增加。

因公出国(境)费预算增减变化情况及原因:我单位一直都无因公出国经费,无增减变化。

公务接待费预算增减变化情况及原因:2019年公务接待费预算数为0.70万元,接待批数预算为3批,每批30人,2020年公务接待费预算数为0.72万元,接待批次预算为3批,每批30人,预算批次和人数未增减,与上年相比增长了0.02万元,主要原因是因为我单位机构改革人员增加经费相应增加,实际发生接待费为零,2019年以及以往年度我单位未发生接待工作,所以接待人数和批次都为零。公务用车购置及运行维护费预算增减变化情况及原因:2020年我单位公务用车购置及运行维护费预算数为5万元,2019年我单位公务用车购置及运行维护费预算数5万元,无增减变化。

        (二)基本支出预算变动的主要原因是:2019年基本支出预算为644.17万元;2020年基础支出预算为840.64万元,与上年相比增加了196.47万元,主要原因是机构改革了人员增加了6个基本支出也就增加。

        (三)项目支出预算变动的主要原因:2020年预算项目支出为378.29万元,2019年项目支出预算522.69万元,与上年相比,减少了144.40万元,主要原因是由于今年县级财政财力紧张,安排的项目比去年少。

        八、其他公开信息

        (一)专业名词解释

         财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

        基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

        机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参公管理事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

        支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

        “三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

        (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

        福贡县自然资源局2020年机关运行经费安排21.28万元,2019年机关运行经费安排21.45万元与上年对比减少了0.17万元,主要原因为由于2020年由于控制费用财政安排的公用经费比上年缩减。

        (三)国有资产占用情况

        2019年12月31日的国有资产占有使用情况:固定资产原值为:2,15.92万元,资产合计为111,56.67万元,占据比例为1.94%.

        (四)重点项目预算绩效目标情况

        2020年我单位纳入预算绩效的项目和绩效目标情况:2020年我单位纳入预算绩效的项目有15个,重点项目有4个,分别是:1.县城江西片区地质灾害专业监测预警设备相关资金项目;安装设备为翻斗式雨量计4套,数据采集传输设备(RTU)4套,断线报警监测站4套,泥水位监测站5套,视频监测站5套,无线预警广播4套,北斗通用型用户机2套,共计27套预警设备。监测平台展示端(网页+手机APP)一套。监测平台展示端APP目前安装使用人数为18人,其中县自然资源局4人,上帕镇5人,腊吐底村委会1人,监测员8人。

        2. 群测群防检测员补助(县级),产出指标 数量指标 发放地质灾害群测群防监测员补助县级,400元每人每年,共1116人规模 =1116人,共计44.64万元,有效防治地质灾害防治。

        3.福贡县国土空间规划编制,建立国土空间规划体系并监督实施,将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划,实现“多规合一”。

        4.巴吉姑铅锌矿多金属矿探矿权退出法律咨询服务费,为妥善处理好福贡县巴吉姑萤石矿矿权退出相关工作,依法依规处置矿山关闭后续工作,维护人民群众公告利益和财产不受损失,我局委托北京市炜衡(昆明)律师事务所履行专项法律咨询服务,服务期限自合同签订之日至矿权完成关闭,法律咨询服务费用为20万元,不含诉讼或应诉期间产生的费用,由于我局没有相应资金,恳请县人民政府给予安排福贡县巴吉姑萤石矿矿权退出法律咨询服务费20万(大写:贰拾万元)

        (五)其他预算公开需说明事项

        无

        监督索引号53332300532400111


包含附件

  • 附件4-福贡县自然资源局部门预算重点领域财政项目文本公开(2).docx [点击下载]
  • 121福贡县自然资源局_20200608114440.xls [点击下载]