福贡县国土资源局2019年预算公开目录

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索引号
015282848-2020-126330
发文机构
福贡县自然资源局
公开目录
预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2020-01-07 12:02:07

监督索引号53332300532400000

福贡县国土资源局2019年预算公开目录

第一部分 福贡县国土资源局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 福贡县国土资源局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

福贡县国土资源局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

认真贯彻实施国家有关国土资源的法律、法规和政策,主管本乡镇国土资源的调查、登记和统计工作;协助当地政府编制或修订乡镇土地利用总体规划和其它专项规划,负责本乡镇内非农建设用地审查、报批工作;负责本乡镇内划定矿区范围、采矿权、采矿许可证的申请及办理采矿权的变更、延续、注销的初始登记,并依法向上级机关报批工作。解决辖区内国土资源权属纠纷,协助上级机关查处国土资源违法案件;承担有关国土资源法律、法规和政策的宣传工作;承担临时用地管理费及其它国土资源规费的征缴工作负责本行政区域内地质灾害的群测、群防工作;承办局机关交办的其它工作任务。人员编制为各乡镇国土资源所事业编制2名(人员参照公务员法管理),7个乡镇国土资源所事业编制共14名(人员参照公务员法管理)。

(二)机构设置情况

福贡县国土资源局共有编制数45人,实有人数39人,有9个内设机构(办公室、矿管股、执法大队、征收管理股、规划利用股、地质环境股、耕地保护股、土地收储中心、不动产登记服务中心),7个乡镇国土所,公车改革后单位保留1辆公务用车,为一般公务用车。

(三)重点工作概述

指定安排专人编制部门系统内地质灾害防治、调查、排查,基本农田项目建设,兴地睦边,矿产卫片执法动态巡查,不动产登记局设立等重大工作进行开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制45人,其中:行政编制 15人,事业编制30人。在职实有39人,其中: 财政全供养 39人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员11人,其中: 离休 0人,退休 11人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1166.85505万元,其中:一般公共预算财政拨款1166.85505万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1166.85505万元,其中:本年收入1166.85505万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1166.85505万元(本级财力1166.85505万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1166.85505万元。财政拨款安排支出 1166.85505万元,其中,基本支出644.16905万元,项目支出522.6860万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出582,671.40元

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出233,068.56元

3.2080801死亡抚恤73,008.00元

4.2082701财政对失业保险基金的补助21,484.80元

5.2082702财政对工伤保险基金的补助15,186.60元

6.2082703财政对生育保险基金的补助 24,298.56元

7.2101101行政单位医疗143,372.60元

8.2101102 事业单位医疗 79,340.80元

9.2101103  公务员医疗补助91,119.60元

10.2200101行政运行 4,813,661.18元

11.2200102  一般行政管理事务11,800.00元

12.2200110 国土整治 160,000.00元  

13.2200199 其他自然资源事务支出455,000.00元

14.2209901其他自然资源海洋气象等支出4,139,260.00元

15.2210201住房公积金364,478.40元

16.2240601地质灾害防治460,800.00元

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资1,054,764.00

2.30102津贴补贴2,865,756.00

3.30103奖金 87,897.00

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费582,671.40

5.30109职业年金缴费 233,068.56

6.30110职工基本医疗保险缴费212,612.40

7.30111公务员医疗补助缴费 91,119.60

8.30112其他社会保障缴费71,070.96

9.30113住房公积金 364,478.40

10.30201办公费46,410.00

11.30206电费 11,700.00

12.30207邮电费15,600.00

13.30211差旅费118,170.00

14.30213维修(护)费15,600.00

15.30216培训费45,559.80

16.30217公务接待费 7,020.00

17.30227委托业务费 3,430,900.00

18.30228工会经费21,095.28

19.30229福利费26,369.10

20.30231公务用车运行维护费 50,000.00

21.30239其他交通费用199,800.00

22.30299其他商品和服务支出415,160.00

23.30305生活补助73,008.00

24.30399其他对个人和家庭的补助247,920.00

25.31005基础设施建设240,000.00

26.31099其他资本性支出900,800.00

27.39999其他支出240,000.00

五、对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元,主要用于其他自然资源海洋气象等支出。我单位无部门列入省对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

功能科目分组,主要用于其他自然资源海洋气象等支出。我单位无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,主要用于其他自然资源海洋气象等支出。我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目18个,采购预算资金35.92万元,但是县级财政尚未批复。

七、预算收支增减变化情况说明

(一) 部门“三公”经费预算增减变化情况及原因说明

因公出国(境)费预算增减变化情况及原因:无

公务接待费预算增减变化情况及原因:2018年年初预算数公务接待费为0.63万元,2019年年初预算数公务接待费为0.702万元,比上年增加了11.4%,原因是:机构改革我单位人员变化,人员增加,因此预算数也增加。

公务用车购置及运行维护费预算增减变化情况及原因:2018年年初预算数公务用车购置及运行维护费3万元,2019年为5万元,与上年相比增加了2万元,增加率为66.70%。

(二) 基本支出预算变动的主要原因

2018年年初预算数为516.112819万元,2019年年初预算数为644.16905万元,增加了128.056231万元,原因是2019年人员工资比去年增加,其次,机构改革人员也增加。

(三) 项目支出预算变动的主要原因

2018年项目年初预算数为79.5160万元,2019年项目年初预算数为522.6860万元,比去年增加了443.17万元。原因是,今年项目比去年多。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参公管理事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排

2019年一般公用经费为21.45万元,2018年一般公用经费为19.25万元。原因是2019年人员增加,机构改革合并人员。

(三)国有资产占用情况

     2018年12月31日的国有资产占有使用情况:无

(四)本部门预算绩效情况说明

     2019年我单位纳入预算绩效的项目和绩效目标情况:2019年我单位纳入预算绩效的项目和绩效目标严格按照项目实际情况编制项目绩效,确保项目做到规范化,效益化,满意化。

监督索引号53332300532400111


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